大米食品质量安全管理手册727.docx

东 *粮油食食品有限限公司食品质量量安全管管理手册册版 本： 第AA0版 编编 制： 审审 批：20166-5-10发发布 220166-5-10 实施*粮粮油食品品有限公公司 发发布目录1、颁布布令2食品质量量安全管管理手册册颁布令令22、质量量负责人人任命书书33、治理理结构图图44、质量量方针、质量目目标及质质量目标标分解555、质量量职责666、各岗岗位人员员任职资资格要求求87、纠正正和预防防措施管管理制度度108、工作作环境控控制制度度119、卫生生管理制制度12210、仓仓库管理理制度11411、生生产设备备管理制制度16612、人人员管理理制度11813、技技术标准准2014、工工艺流程程图21115、文文件管理理制度22316、采采购、进进货查验验制度22517、生生产过程程质量控控制制度度2818、过过程质量量管理考考核细则则3019、产产品防护护制度33120、检检验设备备管理制制度33321、检检验人员员任命书书3422、化化验室管管理制度度3523、检检验管理理制度33625、带带*号检验验项目产产品送检检计划44026、不不合格品品管理制制度41127、食食品召回回制度44328、突突发食品品质量安安全事件件应急预预案45529、回回收食品品处理制制度48830、产产品留样样管理规规范49932、食食品贮存存运输管管理制度度5133、食食品安全全风险监监测信息息收集制制度52234、实实验室比比对检验验管理制制度及比比对检验验计划55435、关关键过程程监控制制度57737、检检测仪器器操作规规范58838、包包装材料料消毒规规范59939、食食品购销销台帐管管理制度度6040、生生产作业业指导书书61编号：QQS011 -220166食品质量量安全管管理手册册1、颁布布令版本A修订0食品质量量安全管管理手册册颁布令令本公司依依据食品品质量安安全市场场准入通通则及细细则要求求，结合合本公司司实际情情况编制制本手册册，本手手册是本本公司质质量安全全管理的的法规性性文件，自自发布实实施之日日起，本本公司各各级员工工应坚决决贯彻执执行，任任何违背背本手册册的行为为应予以以坚决制制止。总经理：20166 年 5月 10 日编号：QQS022 -220166食品质量量安全管管理手册册2、质量量负责人人任命书书版本A修订0任命书本公司任任命 * 为为食品质质量安全全第一责责任人，其其职责为为：确保保食品安安全管理理体系得得到有效效策划及及其完整整性,确确定组织织机构对对主要职职能部门门负责人人进行任任免,批批准质量量目标和和食品质质量安全全管理手手册,为为食品安安全管理理体系的的有效运运行提供供资源保保障,传传达满足足顾客和和法律法法规要求求的重要要性。任命 赵赵*为本本公司的的质量负负责人，其其在食品品安全管管理体系系中的职职责和权权限如下下： 1、确保食食品安全全管理体体系的过过程得到到建立和和保持。 2、向最高高管理者者报告食食品安全全管理体体系的业业绩，包包括改进进的需求求。 3、在整个个组织内内促进食食品安全全意识的的形成。 4、就食品品安全管管理体系系有关事事宜对内内对外联联络。法人： 20166年5月月 100日编号：QQS033 -220166食品质量量安全管管理手册册3、治理理结构图图版本A修订0申请人治治理结构构图总经理质量负责人办公室供销部生产部质检部人事销售采购仓库生产车间化验室编号：QQS044 -220166食品质量量安全管管理手册册4、质量量方针、质量目目标及质质量目标标分解版本A修订01. 质质量方针针：全员参与与，规范范管理，以以优质求求发展，争争取给客客户最满满意的产产品。2. 质量目目标：1、 成品一次次性检验验合格率率 988%2、 成 品 出 厂厂 合 格 率率 1000%。3、 顾客意见见及时处处理率 1000%。3. 分解目目标：3.1 质检部部：1、产品品错检率率为0； 2、产品品检验率率为； 3、计量量器具检检定率为为1000%；3.2 办公室室：1、确保保文件按按时发放放、有效效文件发发放率达达1000%； 2、文件件1000%受控控；员工工培训合合格率为为1000%.3.3 生产部部：、生产产任务执执行率98%；、生产产过程质质量合格格率为998%以以上；、生产产现场卫卫生合格格率98%； 3.4 供销部部：采购： 确保采购购产品检检验合格格率99%；供方方评价率率为；仓库： 进料合格格率为；2、发货数数量准确确率为1100%；销售：顾客意见见及时处处理率 1000%。4. 考考核方式式：办公室负负责对质质量目标标及质量量分解目目标进行行考核，频频次为半半年一次次。5.相关关记录 质量量目标统统计表编号：QQS055 -220166食品质量量安全管管理手册册5、质量量职责版本A修订01.总经经理：a) 为为本公司司食品质质量安全全第一责责任人；b) 确确保食品品安全管管理体系系得到有有效策划划及其完完整性； c) 确确定组织织机构，对对主要职职能部门门负责人人进行任任免；d) 批批准质量量目标和和食品质质量安全全管理手手册；e) 为为食品质质量安全全管理体体系的有有效运行行提供资资源保障障； f) 传传达满足足顾客和和法律法法规要求求的重要要性。2. 质质量负责责人：a) 确确保食品品质量安安全管理理体系的的过程得得到建立立和保持持；b) 向向总经理理报告食食品质量量安全管管理体系系的业绩绩，包括括改进的的需求；c) 在在整个公公司内促促进食品品质量安安全意识识的形成成；d) 就就食品质质量安全全管理体体系有关关事宜对对内对外外联络。3. 办办公室：a）对本本公司的的食品质质量安全全管理体体系文件件进行管管理与控控制；b）对本本公司的的生产质质量记录录进行管管理与控控制；c）对本本公司人人力资源源进行有有效的管管理；d）对本本公司质质量目标标的达成成进行考考核。4. 供供销部：a) 积积极搞好好市场调调研和有有关质量量信息的的收集及及传递工工作，组组织合同同评审；b) 积积极开展展售前、售中、售后服服务，使使顾客能能充分掌掌握产品品的发、运、贮贮存、使使用常识识，基本本了解产产品的质质量，按按规定的的时间间间隔进行行顾客满满意度的的调查并并对结果果进行分分析；c) 认认真处理理顾客来来函、来来电、来来访，积积极协助助有关部部门及时时处理产产品质量量问题，维维护质量量信誉；d) 组组织原材材料的采采购、对对供方进进行评估估，选择择合格的的供方；e) 根根据生产产计划需需要，核核准后实实施采购购；f) 积积极配合合质检部部工作，及及时做好好对不合合格原料料的处理理事宜。g）保证证仓库原原料、成成品大米米存放的的合理性性；h）保证证原料或或成品大大米产品品先进先先出的原原则；i）保证证仓库存存储原料料、成品品大米的的质量。编号：QQS055 -220166食品质量量安全管管理手册册5、质量量职责版本A修订05. 生生产部：a）制定定生产计计划单，做做好生产产协调工工作，确确保生产产计划的的按时完完成；b）做好好本公司司生产设设备、工工器具的的整体管管理工作作，负责责生产过过程质量量与卫生生的控制制；c)负责工工艺及作作业文件件的编制制；d)负责责和处理理生产中中发现的的质量问问题，确确保生产产过程质质量及卫卫生。5. 质质检部：a)分析析与评价价产品的的质量，确确保发货货产品质质量的符符合性，提提高产品品质量水水平；b) 对对原材料料、半成成品、成成品做好好检测工工作，并并作好记记录；c) 对对各类不不合格品品做出评评价、处处理、通通知、验验证工作作；d) 对对发现不不合格所所需采取取的纠正正措施的的制订、落实和和验证；e) 利利用各种种信息发发现潜在在问题，采采取预防防措施，以以确保产产品质量量处于上上升趋势势；f) 对对检测设设备作好好维护管管理工作作。6. 化化验员：a）具体体执行对对原材料料、半成成品、成成品的检检验工作作，并作作好检验验记录；b）对生生产中不不合格品品进行评评审、处处置和通通知；c）做好好检测设设备的检检定工作作。7. 生生产主管管:a）根据据生产计计划，保保质保量量按时完完成生产产任务；b）督促促操作工工严格按按作业指指导书操操作，并并对关键键控制点点的工序序加以控控制；c）督促促操作工工做好设设备、设设施和环环境的清清洁、消消毒工作作；d) 做做好规定定的日常常生产统统计工作作；e) 作作好生产产中规定定的各种种记录；f）搞好好设备、设施的的日常清清洁工作作，保持持生产现现场的环环境卫生生；g）按要要求做好好产品标标识工作作。8. 生生产工人人：a)努力力学习专专业技术术和质量量安全管管理知识识，掌握握本岗位位操作技技能。员员工上岗前前至少经经两周以以上训练练。生产产员工的的生产技技能满足足工作需需要；b)严格格执行工工艺纪律律，保证证完成质质量指标标；c)严格格执行质质量控制制的要求求，保证证使不合合格品不不流入下下道工序序；d)对使使用的设设备、工工具，按按要求进进行维护护、保养养；e)严格格执行卫卫生制度度，搞好好个人卫卫生及生生产场所所环境、设备、设施卫卫生；ff)出现现质量问问题，应应及时汇汇报，并并参与原原因分析析；g)对本本职工作作质量负负责。编号：QQS066 -220166食品质量量安全管管理手册册6、各岗岗位人员员任职资资格要求求版本A修订0序号岗位名称称教育培训技能经历健康1总经理高中及以以上经过食品品质量安安全知识识培训1、 熟悉食品品质量安安全相关关的法律律法规。2、 基本掌握握本公司司的生产产和管理理技术，熟知产品生产过程及行业标准；3、 极强的领领导能力力和人际际沟通能能力。有在本公公司管理理层和工工作经验验3年以以上身体健康康，有健健康证明明2质量负责责人大专及以以上经过食品品质量安安全知识识培训1、 熟悉食品品质量安安全相关关的法律律法规；2、 基本掌握握本公司司的食品品质量安安全管理理技术，有良好的专业管理经验并善于协调沟通；3、 有较强的的工作责责任心和和质量意意识。有在食品品行业相相关工作作经验33年以上上身体健康康，有健健康证明明3检验员高中及以以上经过食品品质量安安全知识识与食品品检测的的培训，1、熟悉悉食品质质量安全全相关的的法律法法规及相相关的标标准；2、 熟练掌握握本公司司的食品品检测技技术；3、有较较强的工工作责任任心和质质量意识识。有一年以以上的工工作经验验，且取取得检验验资格证证明身体健康康，有健健康证明明4生产主管管初中及以以上经过食品品质量安安全知识识培训1、 熟悉食品品质量安安全相关关的法律律法规；2、 熟悉产品品生产工工艺及技技术标准准要求；3、熟练练掌握本本公司的的生产过过程质量量卫生安安全控制制与管理理技术。有2年以以上相关关的工作作经验身体健康康，有健健康证明明5采购主管管初中及以以上经过食品品质量安安全知识识培训1、 掌握本公公司所使使用原料料、包材材等的质质量要求求。具备备一定的的食品安安全知识识，注重重产品质质量和食食品安全全。2、 能组织对对供方进进行评价价，按所所需物资资技术标标准和质质量要求求进行采采购。有2年以以上相关关的工作作经验身体健康康，有健健康证明明6人事主管管初中及以以上经过食品品质量安安全知识识培训1、 具备人事事策划能能力；有有较强协协调组织织能力。2、 能有效组组织员工工进行培培训工作作，为公公司提供供人力资资源。3、 有良好的的质量和和食品安安全意识识。有2年以以上相关关的工作作经验身体健康康，有健健康证明明7技术员初中及以以上经过食品品质量安安全知识识培训1、 熟练掌握握本公司司的技术术开发和和管理控控制技术术2、 熟悉食品品质量安安全相关关的法律律法规；3、熟悉悉产品生生产工艺艺及技术术标准要要求；有1年以以上的相相关工作作经验身体健康康，有健健康证明明8仓库管理理员初中及以以上经过食品品质量安安全知识识培训1、 能准确、及时做做好产品品和物资资入库验验收和保保管工作作；2、 做好产品品出库，物物资发放放工作，及及时记帐帐做到帐帐、物、卡相符符；具有良好好的质量量和食品品安全管管理意识识。有1年以以上的相相关工作作经验身体健康康，有健健康证明明9生产工人人初中及以以上经过相应应的质量量卫生、岗位技技术的培培训.1、 熟悉岗位位生产、质量卫卫生要求求；2、掌握握岗位作作业技术术；有1年以以上的工工作经验验身体健康康，有健健康证明明编号：QQS077 -220166食品质量量安全管管理手册册7、纠正正和预防防措施管管理制度度版本A修订01、目的的针对产品品质量、原料质质量或质质量管理理体系中中已出现现或潜在在的问题题进行分分析，找找出原因因，采取取整改和和预防措措施，防防止或避避免问题题的再发发生。2、范围围 适用于影影响产品品质量和和食品质质量安全全管理体体系的重重大、系系统性的的不合格格的处理理。3、职责责3.1 不合格格品的纠纠正和预预防措施施由质检检部负责责3.2 食品质质量安全全管理体体系不合合格工作作的纠正正和预防防由质量量负责人人负责4、工作作程序4.1.1食品品质量安安全管理理工作发发现的不不合格由由质量负负责人监监督相关关部门采采取纠正正与预防防措施。4.1.2 产产品生产产过程中中发现的的不合格格由质检检部负责责联系相相关责任任部门采采取纠正正预防措措施。4.2纠纠正措施施的提出出4.2.1当发发生下述述情况（不不限于此此）时应应采取纠纠正措施施，防止止问题的的再发生生。A.检验验发现严严重不合合格时（批批量）；B.生产产过程中中严重的的未按规规定要求求作业时时；C.食品品安全管管理工作作中发现现不合格格时；D.生产产或生产产设备运运行严重重不正常常时；E.顾客客提出的的意见并并证实该该意见是是正确时时。4.2.2质检检部和质质量负责责人对以以上问题题会同相相关单位位人员进进行现场场调查分分析，填填写“纠正和和预防措措施报告告”，交与与相关部部门实施施。4.3预预防措施施的提出出4.3.1各个个部门负负责人应应明确本本部门内内出现隐隐含质量量问题的的因素或或重要数数据，并并制订相相应的整整改方案案。4.3.2当发发现有质质量变化化时，应应组织相相关责任任单位人人员进行行原因调调查提出出预防措措施，避避免质量量问题的的发生。4.4 质检部部负责安安排预防防措施的的落实及及效果确确认，并并将结果果记录于于“纠正和和预防措措施报告告”上。4.5 “纠正和和预防措措施报告告”由质检检部和质质量负责责人分别别保存，并并作为企企业工作作总结的的重要依依据之一一。4.6责责任部门门接到“纠正和和预防措措施报告告”后，应应会同协协助部门门分析不不合格原原因，提提出采取取措施的的建议填填写“纠正和和预防措措施报告告”。经质质量负责责人审批批后实施施，质检检部对实实施过程程进行监监督和跟跟踪。编号：QQS088 -220166食品质量量安全管管理手册册8、工作作环境控控制制度度版本A修订01、目的的 对对生产场场所、厂厂区环境境卫生进进行管理理与控制制，使符符合生产产许可的的要求。2、适用用范围 适适用于生生产场所所与厂区区的管理理。3、职责责3.1生生产部负负责对生生产加工工场所的的卫生进进行控制制。3.2办办公室负负责对工工厂厂区区环境卫卫生进行行控制。4、工作作程序4.1工工作环境境的识别别、提供供与管理理要求工作环境境的类型型生产加工工现场产品检验验现场原料与产产品贮存存场地厂区内4.2工工作环境境的提供供质量负责责人组织织各相关关部门根根据实现现产品的的符合性性所需的的工作环环境中的的人和物物的因素素进行确确认，为为满足全全公司生生产作业业需要，创创造良好好的工作作环境。4.3工工作环境境管理要要求4.3.1企业业厂区应应当保持持整洁，办办公室负负责按排排人员进进行日常常打扫卫卫生，定定期对卫卫生死角角进行清清洁，定定期捕鼠鼠与消杀杀，对卫卫生进行行监督管管理，对对不符合合卫生要要求的行行为要进进行制止止及处理理。办公公室的环环境管理理工作由由质检部部监督。4.3.2生产产部负责责生产车车间的卫卫生管理理工作，每每天按排排人员进进行清洁洁消毒，包包括工作作前、工工作后及及定期清清洁消毒毒，清洁洁消毒范范围包括括生产车车间的地地面、墙墙壁、天天化板、设备、设施、工器具具等。生生产部的的卫生管管理工作作由质检检部监督督。4.3.3质检检部负责责检验区区域的卫卫生管理理工作，除除了日常常卫生工工作外，还还有定期期进行清清洁消毒毒工作。质检部部的卫生生管理工工作由办办公室监监督。4.3.4仓库库管理员员负责对对原料仓仓库、产产品仓库库进行日日常管理理，包括括环境卫卫生、食食品保管管、收货货发货等等工作。部门工工作由质质检部来来监督。编号：QQS099 -220166食品质量量安全管管理手册册9、卫生生管理制制度版本A修订01、目的的规范卫生生管理，确确保产品品质量满满足规定定要求。2、范围围适用于本本企业各各部门、人员和和场所的的管理。3、职责责办公室负负责各部部门、人人员和场场所的卫卫生控制制。4、工作作程序4.1 个人人卫生4.1.1 对直接接接触产产品的工工人，必必须定期期进行健健康检查查，无健健康合格格证的工工人，决决不允许许上岗。4.1.2 工人要要做到进进入车间间操作前前、大小小便后，必必须洗手手消毒。4.1.3 生产工工人要先先进入更更衣间，更更换工作作服、帽帽、鞋，经经洗手消消毒方可可进入生生产车间间。4.1.4 工作服服、帽、鞋，要要勤洗勤勤换，保保持清洁洁。离开开车间的的非工作作时间，不不得穿戴戴工作服服、帽、靴。严严禁员工工穿戴工工作服进进入卫生生间。4.1.5 要做到到勤洗澡澡、勤换换衣服、勤剪指指甲、勤勤理发。4.1.6 必须弃弃除不良良的习惯惯，不得得在操作作间隙抓抓头发、抠鼻孔孔，剔牙牙齿、掏掏耳朵等等。4.1.7 禁止随随地吐痰痰或随便便擤鼻涕涕，不能能对着产产品咳嗽嗽。4.1.8 不能用用嘴暂时时衔住标标签、标标记笔或或与生产产有关的的其他标标识物品品。4.1.9 操作者者进车间间前不能能涂指甲甲油、化化妆，操操作时不不得佩带带装饰品品、手表表、首饰饰等。4.1.10 工人进进入车间间时，不不得将与与生产无无关的物物品带入入车间。4.1.11 车间内内禁止吸吸烟，不不允许吃吃任何食食品。4.1.12 操作期期间，未未经许可可，不得得随意到到与本岗岗位无关关的其它它操作区区域串岗岗。4.1.13 更衣柜柜中，个个人上班班用的衣衣物要与与下班的的衣物分分隔开并并固定位位置存放放，不得得乱混在在一起，将将个人外外衣脱下下存入更更衣柜，个个人鞋子子脱下整整齐放在在鞋架上上，穿工工鞋，工工厂配给给的生产产专用鞋鞋，定期期进行清清洗，认认真做好好记录。4.1.14在在生产操操作中的的卫生，由由生产车车间负责责人负责责管理。防止误误操作，防防止对产产品有污污染情况况的出现现。4.2 岗位位区域卫卫生4.2.1 每每班生产产结束后后，岗位位区域内内的所有有人员团团结协作作，一同同立即对对本区域域范围内内进行清清理、冲冲洗。4.2.2 岗岗位区域域包括的的内容有有地面、墙壁脚脚、设备备、工具具、容器器、门窗窗、走道道等。4.2.3 岗岗位卫生生责任到到人，每每天清理理一次，每每周进行行全面卫卫生大清清理一次次。编号：QQS099 -220166食品质量量安全管管理手册册9、卫生生管理制制度版本A修订04.2.4 岗岗位区域域内的场场地、走走道，不不得堆放放与生产产无关的的物品。与生产产有关的的物品需需要堆放放时，须须搁置有有序，清清洁整齐齐，不得得占用通通道、门门口和操操作位置置空间。4.2.5 本本区域清清扫过程程中收集集的垃圾圾、渣子子、污物物等，应应集中倾倾倒到厂厂指定地地点，不不得随意意乱倾倒倒，更不不得扫入入下水道道排污沟沟中。4.2.6 保保持本区区域排水水沟及下下水道的的通畅，严严防堵塞塞后污水水溢出倒倒流而污污染环境境和产品品。4.3 公共共区域卫卫生4.3.1 生生产车间间只允许许当班的的生产工工人、检检验人员员、机电电维修人人员和值值班的管管理人员员需更换换工作服服，经消消毒后进进入，其其余无关关人员及及客户一一律不许许进入生生产车间间。生产产期间，车车间大门门关好。4.3.2 遇遇有上级级单位检检查和来来宾参观观时，凭凭厂部通通知安排排来人更更衣消毒毒后，方方可进入入车间。4.3.3厕所所、垃圾圾箱、更更衣室等等（包括括各间门门窗、设设施）公公用部位位有专人人管理，并并负责其其卫生清清理和冲冲洗，每每周大清清洗一次次。卫生生清洗程程序同车车间。4.3.4 公公共区域域不得堆堆置任何何杂物。4.3.5 保保持公共共区域排排污沟和和下水道道的通畅畅，以防防堵塞后后污水溢溢出倒流流而污染染环境。4.3.6包装装车间的的窗户不不得打开开，门均均要随手手关好。车间外外周环境境要有灭灭蝇、蚊蚊、鼠、蟑螂的的措施。4.5 消毒规规定操作工进进入生产产车间前前，进入入更衣室室先换上上经过用用紫外线线消毒灯灯消毒最最少半个个小时以以上的工工衣和工工鞋，再再进行洗洗手消毒毒后，方方可进入入生产车车间。每每日下班班后工衣衣和工鞋鞋放在更更衣间用用紫外线线灯照射射消毒。5 相相关记录录更衣室室消毒记记录表卫生清清理记录录表 卫生日日常检查查记录表表编号：QQS100 -220166食品质量量安全管管理手册册10、仓仓库管理理制度版本A修订01、目的的为保持原原料及产产品的质质量，提提供符合合规定要要求的产产品，对对搬运、储存、防护与与交付等等活动进进行有效效质量控控制。2、范围围：适用于工工厂仓库库原物料料及产品品管理。3部门门职责：31负负责产品品、生产产原材料料的入库库、出库库、搬运运、装卸卸、储存存、包装装、防护护和交付付实施。对质量量负责，及及时掌握握产品、原材料料收、存存、发的的动态，并并做好进进料记录录。4工作作程序： 41原原物料入入库作业业411原物物料到厂厂时，仓仓库立即即通知质质检部。412由质质检部对对原物料料进行检检验，仓仓库根据据检验结结果进行行处理： 检验结结果 合合格同意意入库 不合格格按按不合格格管理制制度处理理 降级处处理或其其他加加以标记记，并在在入库单单上加以以说明412库存存原物料料，由质质检部定定期对其其进行抽抽检，确确保库存存原物料料的品质质。42原原物料领领用与退退库作业业421原物物料领用用时，由由领料人人到仓库库开单据据交于仓仓管员，经经仓管员员核实物物料数量量后签字字确认。 422某种种规格产产品生产产结束后后的剩余余原物料料，或生生产过程程中发现现的不良良原物料料必须及及时退库库。423质检检人员对对使用单单位提出出的退库库原物料料作品质质确认，并并在标签签上签署署退库的的详细原原因、数数量及放放置仓库库的库区区和建议议处理办办法等内内容。424原物物料退库库必须把把供应商商的标签签和退库库标签一一起贴回回到原物物料上。425 退退库的原原物料须须按不合合格品进进行处置置。43成成品、半半成品、废料出出入库作作业431成品品生产结结束后，生生产部每每班由指指定人员员交于仓仓管员。432仓管管员接后后，并依依据当班班搬运即即着手核核查实物物数量。433数量量无误后后，仓管管员确认认入库。434当班班质检员员在确认认该批半半成品或或成品合合格后，才才能进仓仓库。435成品品入库后后，由仓仓管员贴贴上入库库标签。编号：QQS100-20016食品质量量安全管管理手册册10、仓仓库管理理制度版本A修订0436产品品入库后后，在接接到质检检部化验验室的合合格报告告后，由由仓管员员填写将将成品移移至成品品库，双双方确认认数量后后签字确确认。437未作作为合格格品的管管制品，单单独放置置，并不不得入库库。4，38经处处理后可可作为合合格品的的，按正正常入库库程序进进行入库库并单独独存放。439仓管管员及时时做好成成品、半半成品、废品的的出入账账手续。44待待滞品作作业441待滞滞品：凡凡质量不不符合标标准、存存储过久久已无法法使用的的物料分类如下下：44111生产剩剩余的原原物料。44122质量不不符合标标准的产产品、半半成品。44133仓储管管理不善善致陈腐腐、劣化化、变质质。44144采购不不当。442仓库库应处理理44211保管整整理，应应设置呆呆滞品存存放区，按按类别分分开存放放。44222核对有有无呆滞滞料可资资利用。44233及时联联系质检检部，协协同确认认呆滞品品。44244呆滞品品库存月月报表的的编制，分分析呆滞滞原因。44255积极研研拟可行行的处理理途径及及处理期期限。44266报废签签呈的办办理。 44277处理呆呆滞品，负负责督促促及督导导工作。45安安全库存存作业451核查查库存情情况45111仓库每每日注意意库存变变化情况况。45122对照生生产计划划，对物物料出入入库进行行跟踪，以以便掌控控物料库库存量变变化状况况。45133原物料料库存接接近安全全库存时时，仓库库应及时时联系生生产调度度，进行行申购。5相关记记录原料/包材进进货台账账原料/包材领领用记录录表成品入入库记录录表产品销销售台帐帐编号：QQS111 -220166食品质量量安全管管理手册册11、生生产设备备管理制制度版本A修订01、目的的 加强设设备管理理，保证证安全生生产和设设备正常常运行以以提高产产品质量量和经济济效益。2、范围围适用于生生产设备备及辅助助正常生生产所必必须的动动力设备备等设备备的管理理。3、职责责31生生产部负负责设备备的统筹筹管理，包包括设备备的配置置、维护护、保养养、评定定、清理理、维护护保养。32使使用部门门负责设设备的正正确使用用和日常常维护保保养。4、工作作程序4.1设设备的配配置使用部门门根据需需求填写写请购单单注明所所购设备备的名称称、型号号(规格格)、技技术参数数、数量量等，供供销部根根据使用用部门的的要求及及企业发发展的需需要，审审核设备备的配置置申请，交交总经理理批准后后，由供供销部负负责采购购。企业业必须具具备QQS食品品生产许许可证审审核细则则中规规定的设设备。4.2设设备的验验收、建建档及出出入库4.2.1所采采购的设设备到企企业后由由供销部部和使用用部门共共同核对对，于验验收单上上注明设设备名称称、型号号规格、技术参参数、单单价、数数量、随随机附件件及资料料等内容容后，供供销部组组织使用用部门进进行安装装调试，当当确认设设备满足足要求后后，由供供销部和和使用部部门双方方在验收收单上签签字，以以示验收收合格。4.2.2验收收不合格格的设备备，由供供销部与与制造单单位协商商处理，并并于验收收单上记记录处理理结果。4.2.3生产产部对验验收合格格的设备备进行编编号。4.2.4仓库库根据合合格的验验收单办办理入库库手续，使使用部门门需填单单经批准准后，方方可向仓仓库领取取所需设设备。4.3 设备的的评定企业定期期对主要要的生产产设备进进行完好好评定，对对设备的的功能、精度等等方面进进行评定定，并将将评定结结果记录录在设设备设施施维护保保养记录录表中中。4.4设设备的使使用、维维护和保保养4.4.1生产产部负责责组织编编写设备备操作规规程，发发放至相相关部门门遵照执执行。4.4.2设备备的维护护保养由由生产部部在设备备日常点点检中规规定保养养项目、内容及及频率，发发放至使使用部门门执行，生生产部负负责配合合并监督督检查，整整理汇总总作为制制定设备备年度维维护检修修计划的的依据。4.5 设备的的清理4.5.1 直直接接触触食品及及原料的的设备和和容器，必必须是无无毒、无无害、无无异味、并易于于清洁。4.5.1生产产车间操操作用生生产设备备及容器器必须于于每日生生产结束束后清理理。除执执行常规规清洁编号：QQS111 -220166食品质量量安全管管理手册册11、生生产设备备管理制制度版本A修订0程序外，每每周还要要进行一一次全面面的清洁洁，并建建立生产产设备设设施清洁洁记录。4.6设设备的报报废4.6.1对于于不能通通过修复复、改造造达到使使用要求求，或修修复改造造费用不不如更新新时，由由生产部部作报废废申请，总总经理批批准后报报废，4.6.2报废废的设备备需挂黑黑色“报废”牌。5.相关关记录设备设设施维护护保养记记录表生产设设备设施施清浩记记录表编号：QQS122 -220166食品质量量安全管管理手册册12、人人员管理理制度版本A修订01目的的对员工进进行企业业文化制制度、生生产技能能、业务务知识等等培训，特特别是对对从事与与质量有有影响的的员工，进进行质量量培训，确确保受教教育的员员工文化化素养、业务水水平、操操作技能能不断提提高，以以满足工工作规定定要求，适适应本厂厂发展需需要。2 范范围适用于所所有从事事对质量量有影响响的工作作人员的的培训教教育。3. 职职责3.1本本公司办办公室对对教育培培训进行行管理，并并组织实实施培训训计划。3.2各各个部门门负责提提出本部部门的培培训要求求，并负负责按照照本公司司培训计计划组织织实施。4工作程程序4.1人人员要求求4.1.1领导导层A：掌握握QS食食品安全全市场准准入制度度基本概概念；B：了解解产品质质量责任任和任务务4.1.2质量量管理人人员A：掌握握QS食食品安全全市场准准入制度度基本概概念；B：具备备质量管管理及食食品生产产的相关关知识；4.1.3 技技术人员员A：掌握握QS食食品安全全市场准准入制度度基本概概念；B：具备备食品生生产的专专业技术术知识；4.1.4操作作员工A：身体体健康，无无传染性性疾病，具具有健康康证；B：熟悉悉有关技技术文件件并能正正确操作作；4.2 培训4.2.1新进进厂员工工培训要进行本本厂基础础教育，安安全教育育，本厂厂规章制制度教育育，实践践操作技技能、相相关法律律法规、食品安安全管理理体系基基础知识识等培训训。4.2.2岗位位技能培培训学习生产产作业指指导书、所用设设备的性性能、操操作安全全事项及及紧急情情况的应应变措施施等，由由所在岗岗位技术术负责人人组织进进行，并并进行操操作考核核、合格格者方可可上岗。编号：QQS122 -220166食品质量量安全管管理手册册12、人人员管理理制度版本A修订0关键控制制点的操操作员须须由办公公室组织织专业人人员对其其培训，培培训合格格后才可可上岗。4.2.3食品品检验员员的培训训由外部部机构培培训并取取得相应应资质后后方可上上岗。4.3培培训计划划的编制制4.3.1本公公司办公公室根据据部门需需要和人人力资源源状况组组织各部部门明确确人员资资格要求求，按实实际情况况制定培培训要求求，编制制出年度度培训计计划表，报报总经理理批准后后实施。4.2.2本公公司办公公室根据据培训计计划组织织培训或或要求各各部门按按计划实实施培训训。4.3培培训的组组织与管管理4.3.1培训训由本公公司办公公室根据据相关部部门的安安排和领领导批准准组织负负责落实实时间、地点、教材、聘请授授课老师师，进行行日常教教育管理理。