质量信息与数据分析控制程序.docx

XX公司企业标准Z/XX - C-13-202X质量信息与数据分析控制程序版本：A0编制/日期：审核/日期：202X-10-10 发布批准/日期：202X-11-2 实施XX公司 发布Z/XX - C-13-202X目 次前言II1目的12范围13引用标准14职责权限15程序要求16 相关文件4产生记录48流程图59附表5(I )Z/XX - C-13-202X-a 刖 百本标准由XX公司标准化技术委员会提出。 本标准由XX公司标准化技术委员会归口。 本标准由XX公司品管部负责起草。本标准主要起草人：XX OII/8修订记录修订版本修订日期修订概要A0202X-2-10初版发行Ill/8Z/XX - 0-13-202X质量信息与数据分析评价控制程序1 .目的确定质量信息的需求，规范质量信息和数据的收集、储存、分析和应用，以证实管理 体系的适宜性和有效性；通过数据分析发现质量波动，减少波动，发现浪费，杜绝浪费； 寻求改进机会，并实施持续有效的改进。2 .范围本程序适用于产品设计、生产、交付、售后全过程产生的质量信息和管理体系有关数 据的收集、分析和相应的质量改进。3 .引用标准无4 .职责权限4. 1总经理利用数据分析的结果进行决策，评价数据收集和分析的效果，提出新的要求。4.2 管理者代表对数据的收集、分析工作进行监督检查。4.3 品管部是质量信息的综合管理部门，负责公司质量信息系统的建立和日常管理；对反 馈的产品质量信息进行汇总、分析和处理，并寻找可改进的机会；对公司内、外部产品质 量信息系统的规范运行进行检查和考核。4.4 各部门负责本部门有关数据的收集、分析和利用，并将有关的数据和分析的结果报品 管部。5程序要求5.1质量信息与数据分类与来源1/8类别数据描述提供部门经营 管理政策、法规、标准等方面数据；总经办上级部门/机构产品抽查、鉴定结果等数据品管部产品销售、市场调查、产品方向等数据客户部新技术、新工艺、新材料方面数据研发部物资采购、物资供应市场调查方面的数据物流部产品父货能力、生产能力等方面的数据生产部客户、供应商等相关方非质量方面的反应及投诉数 据各相关部门质量 管理顾客满意及投诉方面的数据客户部物料、半成品、成品质量检验方面（含标识检查）数 据品管部供应商供货/服务业绩方面的数据品管部、物流部质量方针、目标指标实施情况的数据品管部内、外部审核、管理评审及其他管理体系运作的数据品管部不合格与纠正措施的实施数据各相关部门质量问题归零报告各相关部门质量本钱控制方面的数据计财部5.2质量信息与数据的收集、分析与处理5. 2.1经营管理数据的收集、分析与处理步骤工作内容负责记录1经营管理数据的收集、分析及反应各部门应按职责分工每年向公司办报告5.1涉及的经营 管理数据。各部门工作总结2经营管理数据的处理公司办综合分析提供的经营数据，并通过组织经营管理 会议等形式进行评审，确定后续改进的方向。总裁办会议纪要5. 2. 2质量管理数据的收集、分析与处理步骤工作内容负责记录1质量管理数据的收集、分析及反应1）客户相关信息、数据的收集、分析与反应，由 客户部按顾客满意度测量控制程序和顾客沟 通程序、质量目标管理程序的要求执行；客户部顾客满意度调查 结果分析报告、 顾客满意度统计 表2）供应商及物料质量数据的收集、分析与反应， 由品管部、物流部、生产部、客服部按最终产品 检验和试验控制程序、供方评价和管理程序、不合格品控制程序、质量目标管理程序的要 求执行；品管部 物流部 生产部 客服部物料检验记录、 产品检验记录、 供方评价记录、3）生产过程质量数据的收集、分析与反应，由生 产部、研发部、品管部，按生产和服务提供控制 程序、质量目标管理程序、不合格品控制程序 的要求执行；生产部 研发部 品管部年度质量目 汇总表、质量目 标统计表4）公司的质量目标实施情况，由各部门每月统计 分析，并向品管部反应；同时督导对售后、生产过 程严重/频发性质量问题予以日常及时反应；品管部质量目标完成情 况报告2/85）体系内（外）审结果、纠正措施等数据的分析 处理按内部审核控制程序、管理评审控制程 序、持续改进控制程序执行；质量管理 部内审报告管理评审报告6）质量本钱数据的收集、分析与处理，由计财部 按质量本钱管理规定执行。计财部部门质量本钱统计 表、质量本钱报告25. 2. 2. 2质量管理数据处理1）品管部每季度综合分析上阶段质量管理数据， 并组织质量会议，报告并确定后续改进的方向； 2）品管部每年系统分析上年度质量管理数据，并 组织管理评审会议，报告并筹划确定后续改进。品管部会议资料管理评审报告5. 3数据分析方法的选择步骤工作内容负责记录1通过数据分析发现质量波动，减少波动；发现浪费， 杜绝浪费；持续改善；建立以结果为导向框架式质量数据分析思维，y=fx （y 结果，f流程，x因子），学习和改善数据分析技术； 在离散的数据中，统计分析主要质量控制点，抓住关键 少数，分析奇异点；品管理主导2各部门可根据统计分析的数据情况，选择采用有效的统 计方法及工具，以提供有效、适用的分析结果。可包括但不限于：分层法，调查表，排列图（1次柏拉图，2次柏 拉图），因果图，直方图& Cpk （流程能力分析）， 控制图SPC,散布图；需保持学习和改善数据统计分析技术和方法。各部门5.4统计技术使用要求步骤工作内容负责记录3/811）各部门根据需要对相关人员进行适用的统计技术培 训；2）各部门应正确使用统计技术对所提供的数据进行分 析；3）各部门每个月对本部门所选定的统计技术应用的正 确性和效果进行评价："是否降低了不合格品率，降低了加工损失；-是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进 质量；是否提高了产量、利润和工作效率；是否降低了本钱，提高了质量水平和经济效益。各部门6.相关文件6.1 质量本钱管理规定6.2 内部审核控制程序6. 3管理评审控制程序6.4持续改进控制程序6. 5生产和服务提供控制程序6.6质量目标管理程序6. 7不合格品控制程序6.8 最终产品检验和试验控制程序6.9 供方评价和管理程序6.10 顾客满意度测量控制程序6 . 11顾客沟通程序7 .产生记录无8 .流程图无9.附表无4/8