NBVK-WI-PR053样板施工及样品制作审批作业指引4582.docx

样板施工及样品制作审批作业指引编号：NBVK/WI/PR053版号：A/0页码：第 1 页 共 6 页样板施工工及样品品制作审审批作业业指引编制日期审核日期批准日期流程要素素流程目标标：确保保材料部部品型号号外观及及施工质质量满足足公司要要求。确保材料料样品按按照设计计要求及及时完成成制作，审审批封样样过程严严谨、高高效。流程时间间要求流程监控控点数目目流程主要要责任岗岗位设计部、工程及采购管理部流程涉及及职位数数目修订记录录日 期期修订状态态修改内容容修改人审核人批准人样板施工及样品制作审批作业指引编号：NBVK/WI/PR053版号：A/0页码：第 6 页 共 6 页1. 目的确保材料料部品型型号外观观及施工工质量满满足公司司要求。确保材料料样板/样品按按照设计计要求及及时完成成制作，审审批封样样过程严严谨、高高效。2. 适用范围围涉及土建建施工类类、室内内装修类类、景观观工程类类、绿化化工程类类影响设设计效果果的所有有材料部部品（详详见7.材料样样品（样样板）及及审批权权限分类类表）。对对经总经经理层汇汇报会确确认的部部品（如如空调、可可视对讲讲设备等等）可不不参照本本作业指指引。3. 职责3.1. 工程及采采购管理理部3.1.1. 按照样样板施工工及样品品制作审审批流转转表要要求制作作样品。3.1.2. 负责批准准样品制制作完成成时间。3.1.3. 选择样板板/样品品制作单单位。3.1.4. 负责样板板/样品品及时完完成和整整改。3.1.5. 负责办理理样板/样品加加工制作作费的立立项、结结算和支支付流程程。3.2. 设计管理理部3.2.1. 填写样样板施工工及样品品制作审审批流转转表。3.2.2. 明确设计计要求，提提供图纸纸或照片片。3.3. 组织设计计部门对对完成样样板/样样品审批批封样。3.4. 设计管理理部经理理3.4.1. 负责批准准审批意意见。3.4.2. 负责批准准封样意意见。4. 工作程序序4.1. 编制样样板施工工及样品品制作审审批流转转表。4.1.1. 设计管理理部在编编制样样板施工工及样品品制作审审批流转转表时时，应以以文字描描述样板板/样品品技术要要求，附附图纸或或照片。4.1.2. 工程及采采购管理理部在工程及及采购管管理部意意见栏，填填写完成成时间。4.1.3. 工程及采采购管理理部选定定样板/样品制制作单位位。4.1.4. 样板/样样品完成成后，设设计部组组织设计计人员对对样板/样品评评审并填填写审批批意见。4.2. 封样4.2.1. 首次评审审，满足足设计要要求的，由由设计管管理部经经理审批批封样意意见。4.2.2. 封样意见见审批流流转完成成的样样板施工工及样品品制作审审批流转转表交交工程及及采购管管理部/项目部部存档，作作为封样样依据。4.2.3. 首次评审审，不满满足设计计要求的的，由设设计管理理部经理理审批整整改意见见。4.2.4. 首次评审审，不满满足设计计要求的的，由工工程及采采购管理理部在工程及及采购管管理部意意见栏中中审批整整改完成成时间。4.2.5. 二次评审审，满足足设计要要求的，由由设计管管理部经经理审批批封样意意见。4.2.6. 需经总经经理层审审批的，由由设计管管理部主主办人填填写审批批意见一一栏中是是否需请请分管副副总审批批，并交交分管副副总审批批意见流流转。5. 样板/样样品加工工制作费费5.1. 样板/样样品加工工制作费费指代加加工单位位因加工工样板/样品而而发生的的加工、制制作、运运输等所所有费用用。5.2. 工程及采采购管理理部在委委托合作作单位加加工样板板/样品前前，填写写NBBVK-QR-PR1127零零星工程程委托单单。5.3. 工程及采采购管理理部在样样板/样品审审批结束束后填写写NBBVK-QR-PR1128零零星工程程竣工验验收单及及NBBVK-QR-0488工程结结算审批批表。按按照样板板/样品制制作难度度可以支支付制作作单位申申请费用用的1000%-1550%。6. 量产材料料设备封封样6.1. 如设计管管理部要要求采用用量产材材料设备备，可由由工程及及采购管管理部直直接填写写NBVKK-QRR-PRR0877材料设设备封样样清单。按按照材材料样品品（样板板）及审审批权限限分类表表的审审批权限限要求，请请设计管管理部填填写封样样意见。6.2. 易混淆材材料设备备封样。材材料样品品（样板板）及审审批权限限分类表表备注注栏以号标注注材料设设备。必必须做到到型号与与实物/照片齐齐备。且且须要求求供应商商送样核核对无误误后方可可准备批批量供货货。批量量供货前前，须填填写送样样标签。7. 材料样品品（样板板）及审审批权限限分类表表材料样品品（样板板）及审审批权限限分类表表序号名称审批管理理权限备注主办设计计师部门经理理分管设计计副总一土建施工工类1幕墙2进户门3阳台栏杆杆4空调挡板板5庭院栏杆杆6屋面瓦7外墙涂料料8外墙砖9外墙人造造石10外墙石材材11楼梯栏杆杆12平台及露露台地砖砖13楼梯砖14大堂地砖砖15铝合金门门窗二室内装修修类1收纳系统统2地板3墙地砖4筒灯、射射灯5户内门6橱柜7镜箱8卫浴洁具具9洗涤槽10厨卫龙头头11厨卫电器器12户内门锁锁13户内门碰碰14开关插座座15大理石板板材16吊顶材料料三、景观工程程类1儿童玩具具2门牌3铺地材料料4围墙/门门5灯具6栏杆7景观家具具8木质品9井盖/盖盖板四、其他说明：审审批权限限中分管管设计副副总一栏栏指材料料部品意意义重大大须由总总经理层层审批。备注中注明部部品封样样时，必必须做到到型号与与实物或或照片齐齐备。且且批量进进场前须须填写送送样标签签。8. 相关记录录8.1. NBVKK/QRR/PRR0800样板板施工及及样品制制作审批批流转表表8.2. NBVKK/QRR/PRR0877材料料设备封封样清单单8.3. NBVKK/QRR/PRR1333零星星工程委委托单8.4. NBVKK/QRR/PRR1344零星星工程竣竣工验收收单8.5. NBVKK/QRR/PRR048工工程结算算审批表表