某公司质量体系管理内部文件6767.docx

Q/FSHG.QMS.SC.B.32004 公司标准化委员会 发布2012-11-01实施2012-11-01发布质 量 手 册受控号：版 本：E版修 订：0次Q/ FSGJ.QMS.SC2012QMS*公司企业标准IIQ/ FSGJ.QMS.SC2012目 次前言IIII发布令VVI质量手册册11 范围围11.1总总则11.2 应用112 规范范性引用用文件223 术语语和定义义23.1 术语223.2 定义444 质量量管理体体系44.1 总要求求44.2 文件要要求64.3 相关文文件85 管理理职责885.1 管理承承诺85.2 以顾客客为关注注焦点995.3 质量方方针1005.4 策划1115.5 职责、权限与与沟通1125.6 管理评评审1445.7 相关文文件1556 资源源管理1156.1 资源提提供1556.2 人力资资源1666.3 基础设设施1886.4 工作环环境1996.5 相关文文件1997 工程程项目施施工（产产品实现现）2007.1 工程项项目施工工（产品品实现）的的策划2207.2 投标及及合同管管理2117.3 设计和和开发2237.4 采购与与分包管管理2337.5 工程项项目施工工（基建建、改造造、检修修）和维维修服务务277.6 监视和和测量设设备的控控制（检检测设备备管理）317.7 相关文文件3228 测量量、分析析和改进进328.1 质量管管理自查查与评价价328.2 监视和和测量3338.3 不合格格品控制制368.4 质量信信息管理理（数据据分析）378.5 改进3378.6 相关文文件388图1组织织机构图图40表1质量量管理体体系职能能分配表表41产品实现现流程图图45IQ/ FSGJ.QMS.SC2012前 言为了实现现公司的的持续发发展，保保持质量量管理体体系的持持续改进进，结合合公司DD版质量量管理体体系文件件以及公公司的实实际情况况，将公公司的现现有质量量管理体体系文件件依据GGB5004300的要求求进行了了系统的的、全面面的修订订。改版版后质量量手册是是公司质质量管理理的法规规性文件件，是公公司向外外提供质质量保证证能力的的证实性性文件，是是开展质质量管理理活动的的行为准准则。质量手册册（E版版）经第第0次修修订，已已通过公公司标准准化委员员会审查查，现已已发布实实施。质量管理理文件分分受控和和非受控控两种版版本，受受控版本本对内发发至公司司领导、管理者者代表、各职能能部门及及从事质质量管理理必须使使用的人人员，对对外发至至认证机机构。非非受控版版本报上上级领导导和在对对外宣传传时发给给顾客，不不做更改改等受控控管理。文件归归口管理理部门在在分发前前做好受受控标识识，按分分发编号号登记发发放，持持有人必必须在文文件发放放登记表表上签签收。本手册符符合GBB/T1190001-220088质量量管理体体系 要求和和GB/T5004300-20007工程程建设施施工企业业质量管管理规范范的标标准要求求，并随随标准的的修改作作相应的的调整。本手册自自发布之之日起旧旧版质量量手册即即行废止止，由公公司总经经理办公公室组织织收回处处理。本手册由由公司总总经理办办公室归归口管理理，企业业管理部部负责解解释。本手册主主要起草草部门：各部室室本手册主主要核稿稿人： 本手册修修订审核核人： 本手册修修订批准准人： 本手册从从二一一二年十十一月一一日起生生效本手册版版次：EE版本手册修修改： 0次 负 责责 人人：电话：传真：邮政编码码：11130008地址：公司概况况发布令公司重组组改制后后，为全全面贯彻彻ISOO90000标准准，加速速我公司司质量管管理体系系与国际际标准接接轨，提提高质量量管理水水平，求求得最佳佳经济效效益和社社会效益益，实现现我公司司新的经经济腾飞飞，依据据GB/T1990011-20008质质量管理理体系要求和和GB/T5004300-20007工工程建设设施工企企业质量量管理规规范在在原质量量管理体体系文件件基础上上进行了了改版修修订。本本手册是是公司质质量管理理的法规规性文件件，是指指导公司司实施质质量管理理的依据据，全体体员工务务必遵照照执行。质量和信信誉是公公司永恒恒的主题题，为了了使手册册的全部部要求被被更全面面、更有有效的贯贯彻执行行，我授授权主管管质量的的副总经经理为管管理者代代表，对对内协调调质量管管理体系系的一切切问题，对对外代表表公司履履行质量量管理体体系要求求。本手册经经标准化化委员会会讨论通通过，现现予以批批准颁布布实施。本手册自自二一一二年十十一月一一日起生生效。经理：（签签字）二一二二年十月月二十九九日V质量手册册1 范围1.1 总则1.1.1 本手册是是依据GGB/TT190001和和GB/T5004300标准的的要求，结结合公司司实际，围围绕公司司的质量量方针和和质量目目标，实实施质量量管理。1.1.2 本手册规规定了质质量管理理体系的的具体要要求，证证实本公公司具有有持续地地提供满满足顾客客要求和和适用法法律法规规要求的的能力，以以增强顾顾客满意意度。1.1.3 本手册适适用于公公司的质质量管理理活动，是是质量监监督检查查、评价价和向顾顾客或第第三方认认证机构构证实本本公司质质量管理理体系符符合有关关标准的的依据。1.2 应用1.2.1 本手册适适用于以以下产品品的生产产和服务务： 石油化工工装置建建设与检检、维修修工程； 化工石油油设备（AA3级球球形储罐罐、A22第三类类低中压压容器、D级压压力容器器）制造造、安装装； 电气和自自动化仪仪表安装装、维护护； 机械零配配件加工工； 各种大型型设备吊吊装； 工业管道道、长输输管道安安装（GGC1、GGA2级级）； 无损检测测； 建筑工程程； 防腐、保保温工程程。1.2.2 删减说明明本公司的的产品是是由石油油化工行行业和建建筑安装装行业的的建设单单位、政政府主管管部门提提供产品品设计文文件，或或按照国国家通用用的标准准零部件件图样施施工生产产，不进进行产品品设计和和开发，本本公司的的质量管管理体系系删减GB/T1990011-20008标标准7.3设计计和开发发条款。2 规范性引引用文件件下列文件件中的条条款通过过本标准准的引用用而成为为本标准准的条款款。本标标准出版版时所示示版本均均为有效效版本。随着标标准的修修订，建建议使用用这些文文件的最最新版本本。2.1 GB/TT190000-20008 质质量管理理体系基础和和术语2.2 GB/TT190001-20008 质质量管理理体系要求2.3 GB/TT504430-20007 工工程建设设施工企企业质量量管理规规范2.4 中华人民民共和国国产品质质量法2.5 中华人民民共和国国建筑法法2.6 国务院令令第2779号建设工工程质量量管理条条例3 术语和定定义本标准除除采用了了GB/T1990000-20008和和GB5504330-220077中确立立的术语语和定义义之外，又又采用了了以下术术语和定定义：3.1 术语 建设单位位：即工工程建设设的投资资人，也也称业主主，是工工程建设设项目全全过程的的总负责责方，拥拥有确定定建设规规模、功功能、外外观、选选用材料料设备、按照法法律法规规规定选选择承包包单位等等权利。 施工单位位：是指指经过建建设行政政主管部部门的资资质审查查，取得得相应资资质证书书，从事事土木工工程、建建筑工程程、管道道设备安安装、化化工石油油工程等等工程施施工作业业的单位位。 工程监理理单位：是指经经过建设设行政主主管部门门的资质质审查，取取得相应应资质证证书，受受建设单单位委托托，依照照法律法法规、技技术标准准、合同同和建设设单位要要求，在在建设单单位委托托的范围围内对建建设工程程进行监监督管理理的企业业。 工程项目目：是指指具有独独立的设设计文件件，建成成后可以以独立发发挥生产产能力或或使用效效益的工工程。 施工组织织设计：是指导导建设工工程施工工准备和和施工全全过程的的技术管管理文件件。一项项单位工工程的施施工组织织设计内内容包括括：工程程概况、施工方方案、施施工方法法、施工工进度计计划、各各项资源源需求计计划、施施工平面面图、技技术质量量措施、安全技技术措施施、技术术经济指指标等。 施工方案案：针对对工程项项目中的的某一重重点部位位、关键键工序或或新材料料、新技技术、新新工艺、新设备备等内容容单独策策划的一一整套的的施工方方法、工工艺流程程、技术术措施、质量要要求以及及必要的的图纸等等编成的的施工文文件。 分包商：以合同同或协议议形式向向施工企企业承担担部分工工程或提提供劳务务、施工工机械和和施工设设备的租租赁及操操作服务务、材料料试验等等的单位位，是标标准中所所称“供方”的一种种，以下下称工程程供方。 单位工程程：是建建设项目目的组成成部分，具具有独立立施工条条件或独独立使用用功能的的工程。通常包包含不同同性质的的工程内内容。 分部工程程：是单单位工程程的组成成部分，一一般按专专业类别别划分的的若干独独立工程程。其划划分应符符合有关关规定。 分项工程程：是分分部工程程的组成成部分，一一般按不不同工种种、台（套套）、类类别、材材料、介介质、系系统等划划分的工工程。 隐蔽工程程：指在在施工过过程中，下下道工序序将上道道工序完完全覆盖盖，则上上道工程程或被覆覆盖的分分项工程程为隐蔽蔽工程。 投标书：用于承承包建筑筑安装工工程中，当当事人一一方（投投标人）向向他方（招招标人）表表示愿意意承包的的单方法法律行为为的一种种书面材材料。 无损检测测：利用用射线、超声波波、磁粉粉、渗透透等非破破坏性方方法检测测材料及及焊接接接头的内内在质量量，确保保产品的的安全运运行。 理化检验验：利用用各种仪仪器对材材料及焊焊接接头头进行物物理和化化学分析析方法。 项目经理理部：是是施工企企业为实实施某一一承包项项目而调调配人员员组成的的项目管管理组织织。在公公司的监监控下实实施开工工准备、施工、交工验验收等过过程管理理，通常常是一次次性组织织。 施工设备备：施工工企业用用于工程程施工的的机具设设备，如如吊车、搅拌机机、钢脚脚手架等等。 工程设备备：工程程项目中中予以配配备的，在在工程建建成后使使用的设设备如压压力容器器。 工程洽商商：工程程项目施施工过程程中，由由建设单单位或施施工单位位的任何何一方提提出的有有关图纸纸、材料料、工期期、造价价、施工工方法等等的增减减或变化化，经双双方协商商一致后后，由建建设单位位发出洽洽商通知知后开始始实施的的协商过过程。 技术交底底：是施施工企业业技术管管理制度度之一，由由工程部部门组织织实施的的逐级交交底。交交底要落落实到施施工作业业班组。随接受受交底人人员的不不同，交交底的内内容也有有所不同同。其内内容为工工程概况况、设计计要求、施工组组织设计计及施工工方案的的要求、设计变变更、规规范规程程和工艺艺的要求求、施工工顺序、施工方方法、质质量要求求、验收收标准等等，一般般在各项项工程正正式开工工前。 三查四定定：查未未完工程程、查施施工质量量隐患、查设计计漏项；定任务务、定人人员、定定措施、定时间间。3.2 定义 公 司司： 分公司：公司直直属各单单位 办公室：公司总总经理办办公室、分公司司综合办办公室 企管部门门：企业业管理部部和分公公司企业业管理部部门 质检部门门：公司司技术质质量部和和分公司司质检科科 工程部门门：公司司机动工工程部、项目管管理部和和分公司司工程科科、生产产科 技术部门门：公司司技术质质量部和和分公司司技术科科 供应部门门：上下下两级负负责物资资采购的的部门 安全环保保部门：公司安安全环保保部和分分公司安安全科 经营部门门：公司司经营计计划部和和分公司司经营科科 设备部门门：公司司机动工工程部和和分公司司设备主主管部门门 人力资源源部门：公司人人力资源源部及分分公司人人事劳资资部门4 质量管理理体系4.1 总要求4.1.1 本公司根根据工程程产品生生产和维维修维护护服务的的特点，建建立并实实施质量量管理体体系，在在实践中中不断持持续改进进其有效效性。4.1.2 本公司的的质量管管理体系系包括了了工程项项目施工工、设备备零部件件加工等等产品实实现过程程和支持持过程，不不包括产产品的设设计和开开发过程程。它们们分别对对应ISOO90001：20008标准准的第44、5、6、7、8章的要要求，由由管理职职责、资资源管理理、产品品实现及及测量分分析和改改进等相相互衔接接、相互互作用的的过程组组成。根根据质量量管理体体系的范范围确定定了质量量管理的的内容，包包括： 质量方针针和目标标管理 组织机构构和职责责 人力资源源管理 施工机具具管理 投标及合合同管理理 建筑材料料、构配配件和设设备管理理 分包管理理 工程项目目施工质质量管理理 施工质量量检查与与验收 工程项目目竣工交交付使用用后的服服务 质量管理理自查与与评价 质量信息息管理和和质量管管理改进进施工生产产过程：化工石石油工程程施工项项目投标标合同签签订产品实实现策划划施工组组织设计计工艺技技术文件件编制技术交交底施工准准备施工生生产验收保运顾客意意见调查查分析与与持续改改进。维修维护护过程：接收维维护任务务制定施施工方案案进行安安全、技技术交底底巡检故障处处理验收顾客意意见反馈馈（考核核）分析与与持续改改进。4.1.3 针对不同同工程项项目,具具备以下下条件之之一的由由公司机机动工程程部或项项目管理理部分别别管理: 两个以上上分公司司联合施施工的工工程项目目； 工程造价价5千万万元以上上的工程程项目； 公司系统统外工程程项目。按照工程程项目的的性质不不同，检检修、维维修工程程项目由由机动工工程部负负责管理理；基本本建设工工程项目目由项目目管理部部负责管管理。4.1.4 为了有效效地实施施质量管管理体系系，确保保过程的的有效运运行和控控制，企企业管理理部组织织制定程程序文件件。按照照管理体体系要求求应做到到： 各职能部部门运用用过程方方法识别别过程的的输入、输出，控控制和管管理所需需的资源源和应开开展的活活动，确确保质量量管理体体系所需需的过程程在公司司中得到到应用； 工程部门门根据产产品实现现的特点点及本公公司的实实际确定定施工生生产项目目中各过过程的顺顺序和相相互作用用； 各职能部部门规定定相应控控制过程程的准则则和方法法，确保保各过程程有效运运行和控控制； 各单位管管理者提提供必要要的资源源和信息息支持各各过程的的运行； 各职能部部门监视视、测量量和分析析相应的的控制过过程； 各单位采采取必要要的措施施达到预预期的目目的并持持续改进进。4.1.5 本公司承承担的工工程部分分需要外外包，如如整体热热处理过过程，特特殊的检检验试验验等，对对分包项项目实施施过程控控制按照7.4条款实实施有效效的控制制。外包过程程是为了了质量管管理体系系的需要要，由公公司选择择，并由由分包方方实施的的过程。经营计计划部制制定工工程分包包控制程程序对对外包过过程进行行控制，其其控制的的类型和和程度考考虑如下下因素： 提供满足足要求的的产品的的能力的的潜在影影响 外包过程程的分担担程度 控制的能能力4.2 文件要求求4.2.1 总则公司质量量管理体体系文件件是质量量管理体体系运行行的依据据，起到到沟通意意图和统统一行动动的作用用。针对对产品实实现过程程和支持持过程按按标准要要求形成成文件，本本公司质质量管理理体系文文件包括括： 质量方针针和质量量目标； 质量管理理体系的的说明（质质量手册册） 质量管理理制度； 质量管理理制度的的支持性性文件； 质量管理理的各项项记录。4.2.2 质量手册册4.2.2.1 质量手册册是描述述质量管管理体系系的纲领领性文件件，由管管理者代代表结合合公司实实际情况况组织制制定，经经理批准准发布，总总经理办办公室归归口管理理，企业业管理部部负责解解释。4.2.2.2 本手册反反映了公公司管理理体系的的总体框框架和思思路。本本公司的的产品是是由石油油化工行行业和建建筑安装装行业的的建设单单位、政政府主管管部门提提供产品品设计文文件，或或按照国国家通用用的标准准零部件件图样施施工生产产，不进进行产品品设计和和开发，本本公司的的质量管管理体系系删减77.3设设计和开开发条款款。4.2.2.3 质量手册册采用引引用质量量管理体体系控制制程序方方式。4.2.2.4 质量手册册描述了了质量管管理体系系的范围围、过程程的顺序序和过程程之间的的相互作作用以及及明确了了质量管管理组织织机构各各层次的的职责和和权限，（详详见职职能分配配表）。4.2.2.5 质量手册册是公司司的管理理标准，本本手册的的编写、审核、批准、发放、更改、使用、保管等等按文文件和资资料控制制程序执执行。质质量手册册作为招招投标等等交流场场所使用用时，应应明确标标识为非非受控文文件。本本公司不不负责修修订、版版本控制制和收回回。4.2.3 文件控制制总经理办办公室负负责文件件和资料料控制的的归口管管理，根根据标准准要求编编制形成成文件件和资料料控制程程序，对对质量管管理体系系所要求求的文件件进行控控制，明明确文件件管理的的范围、职责、流程和和方式，文文件的内内容清晰晰明确，发布前经过批准。4.2.3.1 总经理办办公室根根据管理理或其他他需要，组组织对文文件适用用性进行行评审，必必要时组组织修订订并重新新批准发发布。更更改时在在文件件更改通通知单中中记录文文件的修修改内容容，更改改日期、生效日日期和原原因。对对文件的的现行修修订状态态进行标标识。4.2.3.2 各部门建建立文件件收发登登记，及及时获取取所需文文件的适适用版本本。确保保各岗位位员工明明确其活活动所依依据的文文件。4.2.3.3 各单位对对外来文文件进行行识别并并控制其其分发。明确并并及时获获得质量量管理活活动所需需的法律律、法规规和标准准规范。4.2.3.4 各单位及及时将作作废文件件撤出使使用场所所或加以以标识。按有关关规定销销毁失效效和作废废的文件件，作废废文件保保留时应应作标识识并隔离离存放。4.2.3.5 公司质量量管理体体系文件件采用书书面、电电子版本本等形式式。4.2.4 记录控制制4.2.4.1 总经理办办公室负负责记录录的归口口管理，根根据标准准要求编编制形成成记录录控制程程序，以以规定记记录的填填写、标标识、收收集、保保管、检检索、保保存期限限和处置置所需的的控制，为为符合产产品要求求和质量量管理体体系有效效运行提提供证据据。对存存档记录录的管理理应符合合档案管管理的有有关规定定。4.2.4.2 各部门负负责标识识、收集集、编目目、保管管本部门门质量记记录。4.2.4.3 质量记录录由主管管部门根根据需要要设置或或按国家家、行业业、地方方现有表表式使用用。各部部门建立立记录录清单，填填写应真真实、客客观、完完整、清清晰，记记录编制制应规范范化，易易于识别别和检索索。4.2.4.4 质量记录录应妥善善保管，防防潮、防防变质、防丢失失。4.2.4.5 质量记录录应规定定保存期期限，超超过保存存期后应应按规定定组织销销毁。4.3 相关文件件4.3.1 工程分分包控制制程序4.3.2 文件和和资料控控制程序序4.3.3 记录控控制程序序5 管理职责责5.1 管理承诺诺公司最高高管理者者通过履履行以下下职责，完完成以下下活动对对其建立立、实施施质量管管理体系系并持续续改进其其有效性性的承诺诺提供证证据： 在公司内内传达满满足顾客客和法律律法规要要求的重重要性； 制定并发发布质量量方针； 确保质量量目标在在职能部部门和相相关层次次上分解解和落实实； 定期开展展管理评评审，评评价质量量管理体体系的适适宜性、充分性性和有效效性； 为质量管管理体系系有效运运行和产产品实现现提供所所需的资资源。5.1.1 公司提供供通过各各种会议议，逐级级传达满满足顾客客要求和和法律法法规要求求的重要要性。把把满足顾顾客、法法规要求求作为会会议的中中心议题题之一，特特别是有有关新的的法律、法规颁颁后，最最高管理理者立即即组织相相关人员员学习，制制订贯彻彻方案，并并作详细细记录。在每个个项目开开始前，项项目的组组织者要要将顾客客和法律律法规要要求传达达给每个个与产品品相关的的部门和和员工，并并作详细细记录。5.1.2 公司最高高管理者者负责组组织制定定并批准准与公司司生产经经营实际际及发展展要求相相适应的的质量方方针。并并通过例例会及专专门会议议等方式式传达质质量方针针制定的的意义、中心思思想和公公司为之之努力的的具体措措施。当当公司生生产经营营情况发发生变化化时，最最高管理理者应及及时组织织评审并并修订质质量方针针。详见见方针针和承诺诺管理程程序。5.1.3 管理者代代表组织织确定质质量目标标（明确确质量管管理和工工程质量量应达到到的水平平），并并在职能能部门和和相关层层次上进进行分解解和落实实。年度度及每个个项目开开始前，管管理者代代表组织织各部门门依据质质量方针针和各自自的业务务范围制制订质量量目标，形形成目标标控制体体系，保保证总目目标的完完成和管管理承诺诺的兑现现。5.1.4 最高管理理者按计计划组织织开展管管理评审审活动，寻寻找体系系持续改改进的机机会。调调整质量量方针和和质量目目标，确确定下一一年度质质量管理理体系的的运行准准则。发发生重大大事件与与情况时时，最高高管理者者可以临临时安排排管理评评审。详详见管管理评审审程序。5.1.5 年度及每每个项目目开始前前，各单单位都要要进行策策划，对对所需人人力资源源、财力力资源、设备资资源、技技术资源源等提出出明确的的要求，经经营计划划部对所所需资源源编制资资源配置置计划。人事部部门、财财务部门门、设备备部门、技术部部门等协协调和确确保各项项资源的的获得，各各级管理理者应合合理分配配质量管管理体系系建立和和运行所所需的各各种资源源，包括括人力、财力、设备、环境、技术等等资源。5.2 以顾客为为关注焦焦点本公司以以追求顾顾客满意意为目的的，强化化员工树树立顾客客第一的的服务意意识。公公司通过过签订合合同前对对顾客要要求的识识别和评评审，市市场调研研，产品品交付后后的顾客客满意度度评价、统计分分析、预预测等活活动确定定顾客的的需要和和期望，并并进行传传递。5.2.1 针对每一一个工程程项目或或产品，负负责人应应以书面面形式明明确顾客客的所有有需求和和法律法法规要求求。本公公司通过过产品实实现过程程控制，确确保公司司的产品品满足法法律法规规要求和和顾客要要求。5.2.2 针对每个个项目的的不同时时期采用用适宜方方法征集集顾客的的要求和和期望。5.2.2.1 开工前的的洽谈阶阶段，项项目负责责人通过过现场勘勘查和与与顾客沟沟通明确确工程项项目的概概况，了了解顾客客的要求求，理解解顾客潜潜在的需需求，形形成项目目调查报报告，作作为编写写开工报报告的依依据之一一。5.2.2.2 施工过程程中，项项目负责责人定期期或不定定期参加加顾客的的会议，了了解顾客客的意见见和要求求。收集集顾客及及其代表表有关产产品质量量的信息息。特别别是在产产品实现现过程的的关键阶阶段，要要以书面面形式征征求顾客客的意见见，并针针对意见见制定具具体的改改进措施施。5.2.2.3 保运及维维修维护护过程中中，定期期接受顾顾客的维维修维护护质量的的监督检检查和考考核。机机动工程程部定期期汇总其其意见和和建议。5.2.2.4 产品交付付后，项项目负责责人应定定期组织织回访和和顾客满满意度调调查，为为顾客提提供意见见反馈的的方法和和渠道。经营计计划部门门负责收收集顾客客意见（包包括投诉诉），组组织开展展顾客满满意调查查。经营营部门年年度工作作计划中中安排顾顾客意见见征询活活动，与与新老顾顾客进行行沟通，征征求意见见并制订订处理计计划，作作为管理理评审的的输入之之一。5.2.3 项目管理理部和机机动工程程部要按按合同约约定或需需要组织织顾客参参与产品品质量的的监督检检查活动动。5.3 质量方针针质量方针针由最高高管理者者主持制制定、发发布，技技术质量量部组织织贯彻实实施。公公司质量量方针经经过广泛泛征求意意见，并并反复讨讨论推敲敲和研究究后确定定为：“质量第第一，信信誉至上上；恪守守标准，技技术领先先；服务务一流，持持续改进进。”5.3.1 质量方针针是公司司经营方方针的重重要组成成部分，体体现施工工企业的的质量管管理宗旨旨和方向向。将质质量工作作列为公公司生存存与发展展的第一一要务是是公司一一贯坚持持的立业业原则。恪守标标准、技技术领先先、服务务一流、持续改改进是质质量第一一思想在在行业领领域的特特殊体现现，是确确保石油油化工装装置“安、稳稳、长、满、优优”运行的的根本要要求，是是公司生生存之基基，发展展之源。5.3.2 全体员工工以工作作质量保保证产品品质量和和服务质质量，持持续改进进，在工工程施工工过程中中及交工工后，认认真服务务于发包包方和社社会，增增强其满满意度，树树立施工工企业的的在市场场中的良良好形象象。5.3.3 质量方针针是制定定和评价价质量目目标的框框架。总总经理办办公室应应通过会会议、文文件等多多种方式式确保质质量方针针在各个个职能部部门、相相关层次次上进行行沟通和和传达，使使全体员员工理解解质量方方针，并并在各自自的工作作岗位上上遵照执执行。5.3.4 按照管理理评审的的安排公公司定期期对质量量方针的的持续适适宜性、有效性性进行评评审。当当发现质质量方针针的某些些内容已已不适应应下一阶阶段经营营活动或或质量管管理体系系运行时时，最高高管理者者组织对对质量方方针进行行修订。5.3.5 要以各种种有效方方式搞好好公司质质量方针针的对内内对外宣宣传，确确保在公公司内外外得到沟沟通和理理解。5.4 策划最高管理理者（技技术质量量副总经经理）组组织职能能部门对对质量目目标的确确定和质质量管理理体系的的建立、实施和和变更进进行策划划。策划划的内容容包括： 质量管理理活动、相互关关系和活活动顺序序； 质量管理理组织结结构； 质量管理理制度 质量管理理所需资资源。5.4.1 质量目标标单位工程程质量合合格率达达到1000%；焊接一次次合格率率98%及以上上；工程建设设项目验验收、投投产一次次交验合合格率1100%（确保保投料试试车一次次成功）；顾客意见见处理率率1000%；顾客满意意度955%以上上；建设施工工合同履履约率1100%。5.4.1.1 质量目标标应以质质量方针针为框架架，生产产满足顾顾客和法法律法规规要求的的产品，持持续达到到顾客满满意。5.4.1.2 管理者代代表根据据管理承承诺，以以顾客为为关注焦焦点，组组织技术术质量部部依据方方针制定定公司的的质量目目标，经经公司最最高管理理者批准准后发布布实施。5.4.1.3 技术质量量部将质质量目标标分解到到相关的的职能部部门，在在进行分分解目标标时，分分解的目目标应与与公司总总目标一一致，具具有可操操作性并并可测量量。 5.4.1.4 分公司、各职能能部门依依据绩绩效考核核实施办办法进行考考核，归归口部门应应定期对对质量目目标完成成情况进进行考核核。5.4.1.5 在日常运运作中发发现某些些目标值值需调整整，目标标控制部部门应提提供足够够依据报报企业管管理部门门，管理理者代表表组织评评审和系系统调整整，最高高管理者者批准后后实施。 5.4.2 质量管理理体系策策划最高管理理者批准准发布公公司质量量方针和和目标以以及质量量手册。管理者者代表组组织质量量管理体体系的实实施、保保持工作作，并向向最高管管理者报报告质量量管理体体系的业业绩，包包括改进进的需求求。企业业管理部部是质量量管理体体系策划划的归口口管理部部门，在在管理者者代表的的领导下下，负责责质量管管理体系系的日常常工作，确确保质量量管理体体系的有有效运行行。5.4.2.1 最高管理理者批准准下达公公司质量量目标文文件后，管管理者代代表组织织企管、经营、工程、技术、质量、设备、人事、物装、财务等等部门针针对实现现目标的的要求进进行全面面策划，包包括业务务详细流流程、职职能分配配、资源源调整、考核核指标等等方面，必必要时形形成与实实现目标标相协调调的计划划书，企企业管理理部负责责组织各各部室进进行目标标责任制制的考核核。5.4.2.2 管理者代代表对计计划书进进行审核核，根据据需要组组织有关关部门修修订质量量目标或或对质量量管理体体系进行行调整，报报最高管管理者批批准后下下达实施施，并提提取计划划书中的的考核指指标，形形成目标标指标考考核体系系，作为为监视测测量的依依据。在在对质量量管理体体系的变变更时，应应使质量量管理体体系保持持其完整整性。5.4.2.3 对质量管管理体系系组织与与文件进进行调整整与修改改的部分分由企业业管理部部负责收收集、汇汇总、统统一协调调和调整整，报管管理者代代表审核核，最高高管理者者批准后后通过内内部沟通通，使各各部门和和员工达达成共识识，并组组织实施施。5.5 职责、权权限与沟沟通根据策划划要求，最最高管理理者进行行职责、权限的的分配。按照组组织机构构和职责责管理程程序人人力资源源部根据据质量管管理的需需要，明明确管理理层次，设设置相应应的部门门和岗位位。项目目经理部部根据需需要为项项目配备备相应质质量管理理人员。企业管管理部按按照界定定的职责责权限形形成书面面的职责责权限文文件发放放至岗位位。5.5.1 组织机构构和职责责为确保质质量管理理体系的的有效运运行，实实现本公公司所确确定的质质量方针针和质量量目标，建建立了由由机关职职能部室室和分公公司构成成的组织织机构，通通过工工作标准准汇编和和岗位位职责汇汇编对对各个职职能部门门和分支支机构及及其岗位位的职责责和权限限作出规规定，对对从事与与质量有有关的职职能部门门和人员员的质量量职责进进行分配配落实。公司最高高管理者者在质量量管理方方面的职职责和权权限包括括： 组织制定定质量方方针和质质量目标标； 建立质量量管理的的组织机机构； 培养和提提高员工工的质量量意识； 建立施工工企业质质量管理理体系并并确保其其有效实实施； 确定和配配备质量量管理所所需资源源； 评价并改改进质量量管理体体系。企管部门门（或常常务项目目经理）组组织协调调质量管管理体系系各过程程活动实实施和体体系运行行。必要要时，最最高管理理者可以以用授权权的方式式去解决决突变性性事件，但但必须有有书面授授权书，明明确职责责和权限限，以及及有效时时间和事事务。 公司组织织机构图图（见图图1）； 质量管理理体系职职能分配配表（见见表1） 产品实现现流程图图（图22）。5.5.2 管理者代代表最高管理理者应在在管理层层指定一一名成员员 为管管理者代代表，应应使其具具有以下下职责和和权限： 确保质量量管理体体系的过过程得到到建立并并实施和和保持； 向最高管管理者报报告质量量方针、质量目目标执行行情况； 组织内部部审核，向向最高管管理者报报告质量量管理体体系业绩绩和改进进的需求求； 确保在整整个组织织内促进进满足顾顾客要求求意识的的形成； 负责质量量管理体体系内部部协调，对对质量管管理体系系有关问问题提出出具体意意见； 确定与外外界各方方联络的的人员。5.5.3 内部沟通通5.5.3.1 公司总经经理办公公室组织织协调内内部信息息沟通管管理工作作，按公公司的组组织机构构建立信信息交流流与协商商的沟通通渠道，确确保在公公司内部部不同层层次和职职能部门门之间，就就质量管管理体系系的过程程及其有有效性进进行沟通通。5.5.3.2 内部沟通通的基本本要求 内部人员员获得的的顾客潜潜在需求求、生产产过程的的违规行行为、顾顾客的抱抱怨等有有关质量量的信息息都应纳纳入信息息沟通的的范围； 信息沟通通应按产产生的原原因进行行分类、传递、处理； 信息传递递过程不不能过长长，以免免贻误纠纠正时机机； 信息要及及时传递递到应该该了解掌掌握信息息的岗位位或人员员，并跟跟踪信息息处理结结果，做做好信息息反馈。5.5.3.3 沟通的渠渠道和方方式 定期召开开各种例例会，根根据需要要召开专专题会议议； 实行部门门主管向向高层管管理者进进行口头头和书面面汇报制制度； 高层管理理者向部部门下达达指令； 编制内部部文件和和内部刊刊物。5.5.3.4 内部沟通通有多种种形式如如：会议议纪要、通报、板报、例会、简报、电视等等，采用用一种或或多种方方式把公公司质量量管理体体系运行行情况、运行的的有效性性及时向向员工通通报，让让全体员员工了解解质量管管理状况况，积极极参与质质量管理理体系的的建设。5.6 管理评审审5.6.1 总则最高管理理者按照照规定的的周期主主持管理理评审，分分析评价价质量管管理体系系运行的的状况，提提出改进进的目标标和要求求。质量量管理体体系的评评价包括括： 质量管理理体系的的适宜性性、充分分性、有有效性； 施工和服服务质量量满足要要求的程程度； 工程质量量、质量量管理活活动状况况及发展展趋势； 潜在问题题的预测测； 工程质量量、质量量管理水水平改进进和提高高的机会会； 资源需求求及满足足要求的的程度。5.6.1.1 管理评审审时间间间隔一般般一年进进行一次次（时间间间隔不不超过122个月），特特