置业有限公司岗位关键任务绩效考核指标13609.docx

湖北新长江置业公司岗位关键任务绩效考核指标湖北新长长江置业业有限公公司岗位位关键任任务绩效效考核指指标二零一五五年二月目 录录公司高层层6（开发）副副总经理理岗位任任务绩效效考核指指标6（工程）副副总经理理岗位任任务绩效效考核指指标7（行政）副副总经理理岗位任任务绩效效考核指指标8营销总监监岗位任任务绩效效考核指指标9总工程师师岗位任任务绩效效考核指指标100行政公关关部111经理岗位位任务绩绩效考核核指标111前台接待待岗位任任务绩效效考核指指标一三三行政管理理岗位任任务绩效效考核指指标144司机岗位位任务绩绩效考核核指标116信息管理理岗位任任务绩效效考核指指标177公共关系系管理岗岗位任务务绩效考考核指标标一八法律顾问问岗位任任务绩效效考核指指标199企业发展展部200经理岗位位任务绩效考考核指标标20综合管理理岗位任任务绩效效考核指指标222基础管理理岗位任任务绩效效考核指指标244审计监察察岗位任任务绩效效考核指指标266财务部228经理岗位位任务绩绩效考核核指标228财务与总总帐管理理岗位任任务绩效效考核指指标300核算会计计岗位任任务绩效效考核指指标311资金会计计与按揭揭管理岗岗位任务务绩效考考核指标标33出纳岗位位任务绩绩效考核核指标334收银岗位位任务绩绩效考核核指标335子公司出出纳岗位位任务绩绩效考核核指标336子公司会会计岗位位任务绩绩效考核核指标337人力资源源部388经理岗位位任务绩效效考核指指标388招聘培训训岗位任任务绩效效考核指指标400薪酬考核核岗位任任务绩效效考核指指标422合同预算算部433经理岗位位任务绩绩效考核核指标443合同审核核岗位任任务绩效效考核指指标455预算工程程师岗位位任务绩绩效考核核指标446客户服务务部477经理岗位位任务绩效效考核指指标477营销督导导岗位任任务绩效效考核指指标499客户服务务岗位任任务绩效效考核指指标500投资策划划部511经理岗位位任务绩效效考核指指标511投资策划划岗位任任务绩效效考核指指标544证件办理理岗位任任务绩效效考核指指标555资料管理理岗位任任务绩效效考核指指标566设计部557经理岗位位任务绩效效考核指指标577建筑设计计师岗位位任务绩绩效考核核指标559结构设计计师岗位位任务绩绩效考核核指标660园林工程程师岗位位任务绩绩效考核核指标661市政工程程师岗位位任务绩绩效考核核指标662设计档案案管理岗岗位任务务绩效考考核指标标63工程管理理部644经理岗位位任务绩效效考核指指标644副经理岗岗位任务务绩效考考核指标标65项目管理理岗位任任务绩效效考核指指标677工程技术术管理岗岗位任务务绩效考考核指标标68项目资料料管理岗岗位任务务绩效考考核指标标69工程招标标管理岗岗位任务务绩效考考核指标标70采购管理理岗位任任务绩效效考核指指标711采购员岗岗位任务务绩效考考核指标标72项目部773项目经理理岗位任任务绩效效考核指指标733现场经理理岗位任任务绩效效考核指指标755主任工程程师岗位位任务绩绩效考核核指标776设计师岗岗位任务务绩效考考核指标标77专业工程程师岗位位任务绩绩效考核核指标778预算审核核岗位任任务绩效效考核指指标800材料审核核岗位任任务绩效效考核指指标811项目助理理岗位任任务绩效效考核指指标822公司高层层（开发）副副总经理理岗位任任务绩效效考核指指标指标类型型指标名称称指标解释释计算公式式/评价价标准数据来源源备注定量指标标项目前期期运作周周期从土地获获取到开开工时间间从土地获获取到开开工时间间/计划划值投资策划划部、工工程管理理部工作作总结房地产项项目投资资收益率率项目投资资收益与与投入资资金的比比值实现的投投资收益益/投入入资金××1000%财务信息息技术创新新计划完完成率新技术、新新产品推推广实施施件数与与计划件件数比较较推广实施施件数/计划件件数×1000设计部统统计信息息土地储备备量计划划完成率率按照年度度及季度度储备计计划评定定实际储备备量/计计划储备备量×1000相关的证证书与档档案记录录定性指标标规划设计计方案的的质量规划设计计方案的的评审结结果规划设计计协调的的及时性性组织规划划设计与与评审的的及时程程度内部管理理及团队队建设内部工作作的有序序性，费费用控制制、人才才培养等等报批办证证的及时时性各种批文文和证件件的办理理的及时时程度以满足项项目计划划进度为为准技术服务务质量技术服务务对项目目施工的的保障程程度（工程）副副总经理理岗位任任务绩效效考核指指标指标类型型指标名称称指标解释释计算公式式/评价价标准数据来源源备注定量指标标工程进度度工程进度度执行情情况工程实际际进度/计划进进度工作记录录各项目合合计成本控制制项目施工工阶段成成本控制制情况实际成本本/计划划成本工程预算算、决算算各项目合合计质量工程质量量合格情情况工程一次次交检合合格率工作记录录各项目合合计安全安全生产产情况安全责任任事故的的次数 工作记录录各项目合合计费用控制制分管部门门费用控控制情况况实际发生生费用/计划费费用财务数据据各项目部部、工程程管理部部定性指标标内部管理理及团队队建设内部工作作的有序序性，人人才培养养等项目管理理模式组织工程程项目管管理模式式的运行行分析、局局部改进进提升情情况（行政）副副总经理理岗位任任务绩效效考核指指标指标类型型指标名称称指标解释释计算公式式/评价价标准数据来源源备注定量指标标分管部门门的费用用控制管理费用用与预算算的差额额费用差额额/预算算费用××1000%财务数据据工作计划划的完成成情况年度工作作是否按按计划完完成（N22-N1）/NN1×1000%N2=实实际完成成条数；N1=目标标条数部门工作作记录物业营业业收入物业公司司的营业业收入完完成率营业收入入值/计计划值××1000%财务报表表客户投诉诉处理率率客户投诉诉事项的的处理完完结情况况已经完结结的投诉诉事项客户投投诉事项项×1000%客户服务务部工作作总结定性指标标行政组织织工作的的有效性性行政组织织工作是是否有效效支持了了公司业业务运作作后勤服务务工作的的有效性性后勤服务务工作是是否到位位公关工作作的有效效性对外公关关工作的的成效危机事件件处理效效果对涉及公公司公众众形象的的危机事事件处理理的效果果内部管理理及团队队建设内部工作作的有序序性，费费用控制制、人才才培养等等营销总监监岗位任任务绩效效考核指指标指标类型型指标名称称指标解释释计算公式式/评价价标准数据来源源备注定量指标标销售毛利利由业绩合合同规定定当期目目标要求求根据财务务部定义义财务部报报表主营业务务收入由业绩合合同规定定当期目目标要求求根据财务务部定义义财务部报报表新签合同同额由业绩合合同规定定当期目目标要求求市场部报报表业务回款款率保证销售售及时回回款，提提高资金金质量， 实际回款款/按合合同应当当回款财务部报报表客户满意意度提高客户户的满意意度，使使业务顺顺利开展展的良好好条件根据满意意度调查查问卷得得出营销策划划部调查查报告营销费率率由业绩合合同规定定当期目目标要求求营销过程程中发生生的一切切费用（人人工费除除外）/销售收收入财务部报报表应收账款款周转率率降低坏账账，提高高资金使使用效率率，根据财务务部定义义财务部报报表定性指标标营销管理理策划部营营销策划划工作的的成效、效效率、有有序性等等策划部市市场分析析报告及及营销方方案的质质量报告和方方案是否否科学、合合理，为为项目决决策和销销售工作作提供有有力支持持的程度度健全营销销体系和和制度建建设营销相关关制度和和办法制制定是否否完备、科科学HR经理理人实战战终级大典典-200一五最最新版一套助您您提前55年 问问鼎人力力资源总总监的实实战钻石石级宝典典01-人人力规划划一三8份份01-继继任者计计划&梯梯队建设设40份02-招招 聘900份份02-任任职资格格一八0份份03-培培训与开开发950份份03-胜胜任力素素质模型型一五0份份04-薪薪酬福利利550份份04-岗岗位价值值评估的的工具70份05-绩绩效管理理800份份05-人人才测评评一五0份份06-员员工关系系管理450份份06-职职业生涯涯一八0份份07-满满意度&&敬业度度调查50份01-战战略管理理能力200份份08-企企业文化化100份份02-领领导力培培训140份份09-员员工手册册一三4份份03-hhr总监监高阶培培训教程程100份份10-hhr流程程&制度度&手册册200份份04-集集团管控控80份11-人人力分析析&诊断断&报表表3905-人人事心理理学60份12-定定岗定编编&组织织设计60份06-演演讲技能能26份一三-岗岗位说明明书800份份07- 项目管管理440份份14-工工作总结结30份08-管管理类电电子书400本本总数90000份电子文档档 可复制制编辑，持持续更新新中.直接下载载地址（百百度云盘盘）：xppan.baiiduxx/s/1pJJ1E99uj或咨询xx51444.5577331获取取帮助以实用、实实操、实实战为唯唯一目的的，让管管理能落落地，方方案可执执行，在在这个hhr理论论漫天飞飞舞的时时代，我们需要要的实打打实，拿拿来就能能用的资资料总工程师师岗位任任务绩效效考核指指标指标类型型指标名称称指标解释释计算公式式/评价价标准数据来源源备注定量指标标技术规范范完备程程度技术管理理规章制制度的完完备性因技术管管理规章章制度不不完备，重重复出现现较明显显的工作作不顺次次数企业发展展部监察察相关部门门、项目目部反映映技术指标标制定不不合理次次数保证项目目可研的的技术指指标的合合理性项目可研研的技术术指标制制定出现现较明显显的不合合理次数数投资策划划部、设设计部反反馈、企企业发展展部监察察重大技术术的审批批差错数数保证重大大技术方方案的经经济性、合合理性施工组织织总设计计、监理理大纲、重重大项目目的招投投标等技技术文件件、设计计院设计计或技术术处理的的审批不不及时次次数、审审核后在在技术上上仍出现现较明显显不合理理次数相关部门门、项目目部反映映对工程建建设质量量的监督督力度不不足次数数保证工程程建设的的质量因技术上上的监督督力度不不到位，发发生重大大质量事事故的次次数和影影响范围围工程管理理部、企企业发展展部资料料技术培训训质量不断提高高公司技技术人员员的专业业素质和和技能由培训的的满意度度调查分分数衡量量人力资源源部统计计行政公关关部经理岗位位任务绩绩效考核核指标指标类型型指标名称称指标解释释计算公式式/评价价标准数据来源源备注定量指标标对外接待待差错次次数妥善安排排接待工工作，维维护公司司形象接待出错错次数及及严重程程度，按按每次（ ）分计计算本部门统统计、企企业发展展部监察察大型会议议、活动动及庆典典组织差差错次数数保证重大大会议、活活动的顺顺畅进行行，维护护公司形形象活动中出出现失误误的次数数及影响响程度按每次（ ）分计计算本部门统统计；企企业发展展部监察察全公司办办公费用用及接待待费用控控制完成成率科学合理理控制办办公费用用和接待待费用的的支出实际费用用/预算算费用财务部统统计报表表公司档案案、印章章管理差差错次数数保证公司司档案按按照规定定程序归归档、调调阅；印印章使用用程序规规范档案遗失失次数，泄泄密次数数，印章章使用违违反公司司印章使使用管理理规定次次数按每次（ ）分计计算本部门统统计；其其他部门门反映定性指标标当期主要要工作完完成情况况是否按时时，圆满满完成了了当期的的工作任任务，达达到任务务要求的的效果对外公关关与策划划（主要要指对政政府部门门公关）公司与政政府部门门的友好好关系；策划领领导参加加的公共共社交活活动的重重要性、影影响程度度危机管理理情况从危机预预防、组组织危机机处理是是否及时时有效、及及企业形形象恢复复是否有有效内部宣传传情况内部报刊刊等宣传传资料是是否能反反映公司司当月发发生的大大事件，是是否能达达到公司司对外宣宣传的目目标重要文件件起草情情况指重要文文件起草草的时间间、内容容是否满满足领导导要求和和使用的的需要公司指令令执行情情况公司领导导指令执执行的及及时性和和效果前台接待待岗位任任务绩效效考核指指标指标类型型指标名称称指标解释释计算公式式/评价价标准数据来源源备注定量指标标电话转接接出错率率保证电话话准确的的转接到到被呼叫叫部门和和员工指电话转转接出现现错误的的次数各部门反反映离岗时间间保证工作作的有序序进行离开岗位位的次数数，每次次离开的的时数及及对工作作造成的的影响， 各部门反反映可以由部部门投诉诉电话无无人接听听的次数数来考核核收发信函函及时准准确重要信函函未能及及时送到到相关部部门重要信函函未能及及时送到到相关部部门的次次数， 各部门反反映主要关注注错误次次数及对对工作造造成的影影响饮水供应应不足次次数保证各部部门提供供正常工工作饮用用水未能及时时为各部部门提供供正常工工作饮用用水次数数各部门反反映饮水及时时补充，保保证公司司饮水正正常供应应内部通讯讯录变更更保证员工工之间通通讯顺畅畅通讯录未未能及时时变更次次数各部门反反映定性指标标来客接待待指接待来来访客人人的礼仪仪、服务务是否周周到基础办公公设备维维修情况况通知及跟跟催水、电电、空调调维修的的情况关注是否否及时通通知及跟跟催相关关部门维维修公司指令令执行情情况公司领导导指令执执行的及及时性和和效果行政管理理岗位任任务绩效效考核指指标指标类型型指标名称称指标解释释计算公式式/评价价标准数据来源源备注定量指标标归档及时时性保证档案案存档及及时未及时对对文件资资料进行行归档的的次数，漏漏归、错错归的次次数部门统计计公司档案案完整性性及档案案查阅方方便性保证档案案存档完完整、有有序；编编制的目目录是否否规范，是是否易于于查找，档案是否否规范、完完整，无无遗失。由由公司档档案遗失失次数，过过期档案案没有及及时组织织销毁次次数来考考核；从从查找档档案所需需时间考考核档案调用用部门反反馈档案管理理安全性性档案妥善善保管指档案完完好，无无霉蛀现现象，档档案内容容没有泄泄露。由由档案泄泄密次数数、档案案是否完完好来考考核部门检查查统计印章保管管情况公司印章章不能遗遗失，印印章使用用严格依依公司规规定。否决性指指标印章使用用违反公公司印章章使用管管理规定定次数部门统计计对外接待待保证对外外接待安安排周到到、及时时对外接待待出现差差错次数数及严重重程度相关部门门反馈公司证照照及时年年审保证公司司相关证证照及时时办理年年审不能及时时年审次次数及影影响程度度定性指标标大型活动动、庆典典组织情情况准备是否否充足，组组织是否否严密，活活动中出出现差错错的影响响程度工作及时时完成性性领导交办办任务是是否能够够及时准准确完成成司机岗位位任务绩绩效考核核指标指标类型型指标名称称指标解释释计算公式式/评价价标准数据来源源备注定量指标标车辆安全全行使率率保证车辆辆安全行行使车辆安全全行使里里程；事事故次数数/出车车次数出车记录录车辆维修修频次合理控制制车辆的的维修费费用车辆维修修频次超超出常规规维修次次数车辆维修修记录车辆维修修额度合理控制制车辆的的维修费费用车辆维修修额度超超出预算算额度车辆维修修记录准时出车车率保证员工工的及时时用车准时出车车次数/总要求求出车次次数出车记录录车辆保养养保证员工工的及时时用车车况不好好，事先先并不知知道的次次数，非行行车事故故使车辆辆受损次次数用车部门门交通违章章发生次次数合理控制制违章次次数交通违章章发生的的次数交通队罚罚单重大交通通事故次数数杜绝重大大事故的的发生否决性指指标本部门统统计及交交管部门门记录指恶性人人身伤亡亡、重大大财产损损失事故故定性指标标公司指令令执行情情况公司领导导指令执执行的及及时性和和效果信息管理理岗位任任务绩效效考核指指标指标类型型指标名称称指标解释释计算公式式/评价价标准数据来源源备注定量指标标对公司局局域网维维护及时时性保证公司司工作正正常开展展通过员工工投诉次次数考核核部门统计计协助部门门解决电电脑使用用问题及时有效效地解决决电脑使使用的疑疑问满意度调调查或员员工投诉诉数部门统计计公司外部部网站信信息及时时更新网站建设设维护重大信息息未能即即时更新新的次数数及影响响程度部门统计计公司计算算机软、硬硬件的购购置保证正常常使用的的前提下下价格合合理软、硬件件性能价价格比部门统计计电话及会会议室设设施的可可堪使用用性保证未来来大型电电视或网网络会议议正常进进行会议室设设施在使使用中的的故障次次数，电电话维修修状况部门统计计定性指标标公司指令令执行情情况公司领导导指令执执行的及及时性和和效果公共关系系管理岗岗位任务务绩效考考核指标标指标类型型指标名称称指标解释释计算公式式/评价价标准数据来源源备注定量指标标公司内部部报刊审审稿组稿稿组稿审稿稿工作是是否及时时。不能及时时组稿、审审稿以致致不能按按时刊发发次数部门统计计公司内部部报刊质质量报纸质量量与宣传传效果。报报纸是否否能准确确反映公公司当月月的重大大事件，能能够通过过报纸达达到公司司对外宣宣传的目目标达不到上上级主管管要求的的次数部门统计计公司对内内宣传内部宣传传渠道如如看板、板板报等是是否满足足宣传要要求以及及达到既既定效果果不符合要要求，未未能达到到效果的的次数，部门统计计包括公司司网站建建设（内内容的全全面性、可可读性及及更新情情况）对外策划划策划领导导参加外外部社交交活动，合合理安排排活动进进程策划领导导参加公公共社交交活动过过程中出出差错次次数部门统计计定性指标标对外公关关（主要要指对政政府部门门及行业业监管部部门公关关）礼品采买买是否合合适、及及时公司指令令执行情情况公司领导导指令执执行的及及时性和和效果法律顾问问岗位任任务绩效效考核指指标指标类型型指标名称称指标解释释计算公式式/评价价标准数据来源源备注定量指标标法律咨询询、法律律服务满满意度为公司各各部门更更好地提提供法律律咨询各种法律律咨询、法法律服务务的效果果及满意意度调查查结果企业发展展部调查表合同合法法性差错错次数法律顾问问要参与与合同的的谈判、起起草、验验收因合同条条款审查查不严出出现的法法律纠纷纷的次数数本部门统统计法律纠纷纷统计表表法律宣传传普及相关关法律知知识普法宣传传的次数数和宣传传效果反反馈人力资源源部统计计培训调查查表应知和工工作、生生活相关关的法知知识定性指标标合同审查查的有效效性合同审查查不严造造成公司司损失金金额及次次数为公司重重大决策策提供法法律支持持力度为企业的的投资、租租赁、资资产转让让、项目目决策、招招投标等等涉及企企业重要要权益的的经济活活动提供供法律支支持的力力度，是是否提供供了高价价值的法法律意见见，使得得公司重重大决策策有法律律保障公司诉讼讼效果代表公司司进行法法律诉讼讼、仲裁裁，聘请请律师维维护公司司权益，通通过诉讼讼维护公公司权益益效果，是是否保证证了公司司权益最最大化诉讼仲裁裁工作质质量直接上级级打分法律服务务员工满意意度公司指令令执行情情况公司领导导指令执执行的及及时性和和效果企业发展展部经理岗位位任务绩绩效考核核指标指标类型型指标名称称指标解释释计算公式式/评价价标准数据来源源备注定量指标标组织各部部门拟定定年度、月月度计划划的及时时性代表公司司组织各各部门制制订、汇汇总、综综合平衡衡形成公公司年度度、月度度经营计计划的及及时性延误次数数工作记录录绩效考核核目标设设定及时时性组织完成成设立公公司的工工作绩效效考核目目标的及及时性及时完成成次数/考核总总次数绩效考核核统计表表部门绩效效考核完完成及时时性组织对部部门及项项目考核核及时完完成率及时完成成次数/考核总总次数绩效考核核统计表表部门绩效效考核统统计准确确性组织对各各考核数数据统计计汇总情情况统计差错错次数绩效考核核统计表表企业文化化实施计计划制定定的及时时性是否能够够及时完完成文化化建设计计划延迟时间间检查记录录审计工作作计划制制定的及及时性、完完善性确保公司司各项审审计工作作按计划划执行未按时制制定审计计计划不不超过 次制定的审审计计划划发现失失误之处处不超过过 处，因计划设设不合理理而造成成工作损损失的不不超过 次，或或为否否决性指指标工作计划划对公司财财务状况况进行审审计的经经常性、客客观性保证定期期对公司司财务状状况进行行客观审审计未能定期期进行财财务审计计的次数数不超过过 次公司财务务审计记记录审计报告告完成率率及时完成成审计报报告完成审计计报告数数/完成成审计项项目数审计记录录违纪事件件或重大大责任事事故查处处率保证认真真调查违违纪案件件或重大大责任事事故并做做出合理理处理有查处结结果的案案件或事事故与全全部确定定调查的的比例工作总结结部门费用用控制情情况实际发生生管理费费用与预预算的差差额实际发生生费用减减预算费费用财务数据据定性指标标部门计划划的完备备性工作计划划完善，无无大漏项项，计划划具有可可操作性性、挑战战性部门计划划完成情情况计划是否否按时完完成，计计划执行行的效果果计划平衡衡和协调调的科学学性和合合理性指导公司司相关部部门制定定相应的的部门作作业计划划，并对对各部门门制定的的作业计计划进行行平衡和和协调的的科学性性和合理理性制度健全全、协调调性公司各项项规章制制度是否否健全、运运行是否否协调工作协同同性责任范围围内工作作同其他他部门及及岗位的的沟通与与协调的的积极性性与主动动性公司指令令执行情情况公司领导导指令执执行的及及时性和和效果综合管理理岗位任任务绩效效考核指指标指标类型型指标名称称指标解释释计算公式式/评价价标准数据来源源备注定量指标标检查和考考评是否能够够对方针针目标的的完成情情况及时时进行考考核检查和考考评投资项目目的申报报、立项项、跟踪踪、领取取批文等等工作及及时完成成率负责新上上项目的的申报、立立项、跟跟踪、领领取批文文以及项项目移交交工作的的完成情情况计划节点点实际完完成项数数/按计划划节点应应当完成成项数相关统计计数据针对区域域市场投投资或多多元化投投资项目目投资项目目调查报报告提交交及时性性项目的前前期调查查报告编编制及时时性计划节点点实际完完成量/按计划划节点应应当完成成量项目前期期工作调调查报告告针对区域域市场投投资或多多元化投投资项目目企业文化化实施的的按时性性是否按计计划组织织对企业业文化进进行积极极推进时间节点点未完成成工作数数检查记录录是否按计计划完成成文化建建设工作作根据拟订订的工作作计划，按按时开展展文化建建设工作作实际完成成次数/计划完完成次数数工作记录录企业文化化建设效效果是否能够够有效地地组织宣宣贯问卷合格格的份数数/文卷卷的份数数职工调查查问卷定性指标标战略分析析报告的的及时性性是否能够够按计划划完成战战略分析析报告项目文件件起草质质量项目建议议书、协协议书的的起草质质量：是是否全面面具有可可操作性性调研工作作情况全面收集集数据，进进行深入入分析，提提出合理理建议公司发展展战略、企企业文化化创新和和完善的的情况是否根据据情况对对文化理理念、文文化管理理制度和和实施方方法进行行创新和和完善组织文化化活动的的能力组织工作作是否周周密、方方式是否否新颖、员员工参与与是否踊踊跃公司指令令执行情情况公司领导导指令执执行的及及时性和和效果工作协同同性责任范围围内工作作同其他他部门及及岗位的的沟通与与协调的的积极性性与主动动性基础管理理岗位任任务绩效效考核指指标指标类型型指标名称称指标解释释计算公式式/评价价标准数据来源源备注定量指标标组织各部部门拟定定年度、月月份计划划的及时时性代表公司司组织各各部门制制订、汇汇总、综综合平衡衡形成公公司年度度、月份份经营计计划的及及时性延迟时间间工作记录录检查工作作完成的的及时性性代表公司司对生产产、工程程计划项项目的实实施情况况进行检检查及考考核延误次数数检查记录录公司经营营统计任任务及时时完成率率搜集、整整理、提提供统计计资料，完完成本公公司的统统计调查查任务，填填报公司司相关统统计表格格，并对对报表主主要指标标的变动动做出分分析说明明及时完成成项数/计划完完成项数数相关报表表记录统计资料料的全面面性全面收集集所需要要的资料料和信息息遗漏次数数统计报表表收集、整整理统计计报表并并归档完完成情况况及时收集集、整理理各各统统计报表表资料并并归档延迟次数数档案资料料拟定和组组织实施施有关方方案、标标准和管管理制度度的及时时性是否能按按时拟定定有关方方案、标标准和管管理制度度，并协协调组织织实施延迟时间间检查记录录公司各项项制度备备案管理理情况是否能分分类/整整理/妥妥善保管管公司各各类制度度遗失次数数检查记录录相关培训训的开展展情况是否全面面开展质质量管理理的相关关培训实际参加加人数/计划参参加人数数培训记录录相关培训训的开展展情况定性指标标组织制订订制度的的健全、协协调性公司各项项规章制制度是否否健全、运运行是否否协调，是是否能根根据企业业的发展展及时调调整监督规章章制度执执行的情情况是否密切切关注日日常工作作中各部部门对规规章制度度的执行行情况，及及时发现现问题并并采取有有效措施施进行改改进制度的完完善工作作是否能够够不断发发现改进进的空间间，对制制度和流流程进行行优化工作流程程设计科科学性制定公司司主业务务流程制制定的合合理性和和科学性性，流程程的运行行效果评评价规章制度度的归口口管理情情况是否拟订订了完善善的管理理程序和和制度，执执行是否否严格，传传达是否否及时公司主要要经济技技术指标标进度图图表的质质量完成及时时准确，图图标明确确，比例例合适，说说明简要要组织经营营计划的的编制质质量组织编制制的公司司经营计计划的全全面性/实际性性/可操作作性组织绩效效考核的的质量组织对部部门的考考核是否否计划周周密，安安排合理理，并及及时准确确将考核核结果收收集汇总总报送人人力资源源部公司指令令执行情情况公司领导导指令执执行的及及时性和和效果审计监察察岗位任任务绩效效考核指指标指标类型型指标名称称指标解释释计算公式式/评价价标准数据来源源备注定量指标标审计项目目实施方方案的完完善性保证审计计项目实实施方案案的完善善上级检查查发现实实施方案案不完善善的次数数不超过过 次工作记录录对公司财财务状况况进行审审计的经经常性、客客观性保证定期期对公司司财务状状况进行行客观审审计未能定期期进行财财务审计计的次数数不超过过 次公司财务务审计记记录对管理人人员进行行经济责责任审计计的严谨谨性按规定对对管理人人员的经经济责任任进行审审计未能按时时按规定定进行审审计的次次数不超超过 次次离任审计计记录审计报告告的客观观性、完完备性、合合理性、及及时性确保审计计报告符符合行业业标准因工作疏疏忽由上上级领导导检查发发现审计计报告中中存有重重要失误误或不清清之处不不高于 处审计报告告通过率率不低于于 %审计报告告未按时时提交的的次数不不超过 次审计报告告对各项审审计工作作复审的的情况保证各项项审计工工作复审审的科学学、合理理各项审计计工作的的复审率率不低于于 %，未能及时时审查出出的问题题不超过过 处复审记录录查证属实实的违法法违纪案案件个数数确保按计计划调查查违纪违违法案件件经查证属属实的违违法、违违纪案件件个数案件调查查数量违纪案件件查处率率保证认真真调查违违纪案件件并做出出合理处处理有查处结结果的案案件/全全部立案案案件的的比例工作总结结工程预决决算审查查的准确确性保证工程程预决算算审计的的准确工程预决决算审计计的计算算错误率率 %、定定额套用用错误率率 %审计记录录工程预决决算完成成情况保证工程程预决算算的质量量工程预决决算审计计的延迟迟天数 审计记录录定性指标标审计资料料、文件件的完备备性归档审计计资料出出现缺失失、遗漏漏的件数数审计过程程中汇报报的及时时性确保问题题及时发发现，及及时处理理工程预算算审查情情况提高公司司工程预预决算审审计管理理水平，符符合有关关规定和和公司相相关规章章制度的的要求公司指令令执行情情况公司领导导指令执执行的及及时性和和效果财务部经理岗位位任务绩绩效考核核指标指标类型型指标名称称指标解释释计算公式式/评价价标准数据来源源备注定量指标标财务内部部控制体体系的有有效性各类资产产账账不不符、账账实不符符的金额额；资金金滥用和和流失的的金额；错误和和舞弊的的金额；外部审审计的结结论；发生错误误金额会计账簿簿、会计计报表、审审计报告告财务预算算管理的的有效性性组织预算算编制、发发现预算算执行差差异的及及时性；组织分分析评价价预算执执行的及及时性、有有效性；延迟天数数预算分析析报告能能否为管管理改进进提供支支持预算方案案、工作作记录、预预算分析析报告资金管理理工作有有效性经营所需需资金筹筹措的及及时性；组织资金金计划编编制的及及时性；组织发现现资金计计划执行行差异的的及时性性延迟天数数资金计划划、各部部门工作作记录财务核算算、决算算工作有有效性财务核算算的准确确性财务报表表工作准准确性、及及时性差错次数数延迟天数数财务报表表、会计计账簿财务分析析和决策策参与的的有效性性组织公司司财务分分析的质质量、及及时性对公司决决策提出出有价值值的、建建设性的的意见延迟天数数能否为公公司经营营管理决决策提供供支持估估财务分析析报告纳税策略略适用选选择的适适用性纳税策略略选用不不当次数数税务部门门处罚次次数差错次数数， 税务部门门处罚次次数税务部门门相关通通知财务管理理制度的的完善性性制度编写写及修订订及时性性，制度度全面性性，制度度规范性性延迟天数数与法律、法法规相抵抵触次数数财务相关关制度部门费用用控制水水平是否有效效控制了了费用（实际费费用-预预算费用用）/预预算费用用×1000%部门费用用支出明明细、预预算方案案员工技能能提升率率取证考试试通过人人次、外外部职称称和学历历晋级人人次培训计划划完成率率本年年度实际际培训次次数/计计划培训训次数人力资源源部员工工培训挡挡案定性指标标银行工作作是否到到位是否及时时向银行行提供各各类检查查资料,向银行行提供的的资料是是否符合合银行的的要求和和公司的的利益财务分析析和财务务检查工工作是否否到位是否定期期进行财财务分析析,财务务分析报报告的质质量是否否符合公公司领导导的要求求,是否否经常组组织财务务检查,是否及及时发现现问题并并解决问问题.部门计划划的完备备性工作计划划完善，无无大漏项项，计划划具有可可操作性性、挑战战性部门计划划完成情情况计划是否否按时完完成，计计划执行行的效果果财务与总总帐管理理岗位任任务绩效效考核指指标指标类型型指标名称称指标解释释计算公式式/评价价标准数据来源源备注定量指标标原始凭证证、记账账凭证、其其他会计计资料审审核的质质量所审核原原始凭证证的真实实性、合合法性、完完整性凭证不正正确项数数稽核记录录稽核工作作的有效效性及时通知知相关人人员及时时更正延迟天数数稽核记录录定性指标标会计报表表编制的的质量