食材采购、入库管理制度（最新版）.docx

食材采购、入库管理制度(最新版)(1)食材采购管理制度加强食品质量平安管理，保证上市食品质量平安，保护消费者的 合法权益，保障人民群众身体健康和生命平安，根据中华人民共和 国食品卫生法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消 费者权益保护法等法律法规的规定，制定本制度。供应商管理采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、 产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人 员汇总分门别类建立档案。供应商的档案应包括：a.法人资料、资质、资信等；b.产品质量状况；c.价格与交货期；d.历史业绩等。2.对合格供应商的控制a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验；b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司不合格品控制程 序执行，如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供 应商提出警告，严重时发出暂撤消供应商关系的通知。采购资料管理对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求 量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据 等报总经理批准。在合格供应商名单上选择供应商，并与之取得联系，拟制采 购合同，采购合同的拟制必须符合国家民法典有关规定。采购产品的验证原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、 地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决 采购有SC标志的产品，质量检验科严格按照标准要求进行验收，不 合格的拒收，合格的办理手续入库。原辅材料验收：从合格供应商采购的原辅材料，供应商应提供有 关证明材料，采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名 称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下：a.采购产品验收：在按照原辅料标准及检验和试验方法各 种原辅料供应商需提供的证明材料清单进行验收的同时，还要按照 下述规定进行严格控制，并做好相关检验、验证内容的记录。b.采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程，供应商必须提供 其营业执照、卫生许可证、生产许可证（如在发证范围）和出厂检验 合格证明；c.如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购 产品拒收或单独存放，待证明材料重新提供后再进行核对，符合要求 的即可办理入库手续；来自非合格供应商的货物拒收；到期未提供官 方合格证明资料或与要求内容不符，应停止其合格供应商资格直到提 供资料齐全为止；连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资 格；运输车辆是否卫生；外包装是否有破损、有油污等；验证货证是 否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识；标识是否清楚、正 确，标识不清楚的单独存放;采购部每年对合格供应商进行一次复评。d.原辅料的贮存：原辅料应在专用库房中分类贮存。采购产品的质量跟踪采购部门定期或不定期对正式供货方进 行质量跟踪并填写质量跟踪报告，对质量下降的供应商由采购部 门及时反映给供应商，并限期整改。到期无改进的供应商，报总经理 批准取消其供货资格。验收记录应及时、准确、完整、有效，并按规定归档、保存。 验收记录保存期限不得少于二年。(2)食材入库管理制度1.食品原材料验收库管对供应商及采购员配送的食品材料无论多少、大小，都要进 行验收，并要做到以下几点：票据与实物名称、规格、型号、数量不相符时不验收。票据上的数量与实物数量不相符，但名称、型号、规格相符, 可按实际验收。对购进的食品原材料，坚决按照公司规定的质量标准进行验收，不可违反，对不新鲜、味道不正、质量不合格等情况的食品原材料，绝对不收，立刻退货，并按照双方合同处分。对验收的食品原材料，每天进行抽样化验检查，并化验结束后通知检验结果。不符合检验标准的实行退货处理。严禁采购和使用以下国家明令禁止生产经营的食品、食品添加 剂及食品相关产品：A.严禁采购、贮存、使用亚硝酸盐；B.不得使用防腐剂、乳化剂、稳定剂等食品添加剂；C.没有完整标识的散装油等其他散装食品；D.禁止采购、使用和销售含铝膨松剂、人工着色剂以及含铝面制 品、含人工着色剂的肉制品和调味品；E.严禁违规加工制作野生毒蕈、鲜黄花菜等高风险食品；F.尽量不采购四季豆等豆类。在加工制作四季豆等豆类和豆浆等 食品时须确保烧熟煮透。2.验收人员行为规范验收人员必须以公司利益为重，坚持原那么，秉公验收，不图私 利。验收人员必须严格按照验收程序完成食品验收工作。验收人员必须了解即将取得的食品原料与采购订单上的质量 要求是否一致，拒绝验收与采购单上规定不符的食品原料。验收人员必须了解如何处理验收合格的物品，并知道发现问题 如何处理。如果已验收的食品原料出现质量问题，验收人员应负主要 责任。根据票据检查进货。货品验收无误，即填写进货验收单，正确记录供货单位名称、 收货日期以及各种食品原材料的重量、数量、单位和金额。验收人员 在送货发票上签字，接收食品材料。验收完毕，货品交由仓库负责保管，并盖章确认。验收章的内 容包括验收日期、验收员签字、采购供应签字、主管人员签字。填写验收报表，将票据表格及时送往财务部。并将所有发货单、 发票等有关单据及进货日报表及时送交财务部，以便及时核算等。验收合格的物品，除直拨之外一律要进仓保管。进仓的物品一律按规定的位置排放。排放要有条理，注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在货架 上。怎凡入库食品，要逐项建立登记卡片，食品材料进仓时在卡片上 按数量加上，发出时按数减去，结出余数，卡片固定在食品材料的正 上方。(3)食材盘点制度1 .由库管及配送中心主管负责盘点工作。2 .由本公司助理及食品配送财务会计负责盘点监督。3 .库管开单或记账时前后使用计算单位必须统一，假设因计量单位 混用造成财务混乱，本钱反映不真实等损失，由库管承当责任。4 .对每种进出库物资计算时，采用先进先出法，金额要求保存到 小数点后两位。5 .库管根据正确无误的入库单、出库单，随时登记库房明细账， 登记账目时要做到数字清晰、名称齐全，并及时结出余额。6 .库房帐要日清月结、内容完整（摘要、品名、数量、单价、金 额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等）、 账物相符、账账相符。7 .库存食品原料每月定期盘点，并且无条件接受随时抽查。8 .所有盘点以静态盘点为原那么，因此，盘点开始后应停止财物的 进出和移动。9 .所有盘点必须以实际清点、称重或换算确实实资料为据，不得 以估算定数据，严禁伪造数据记录。假设伪造查实，按公司相应制度处 理。10 .盘点完毕，盘点人员要填制食品原料盘存表，各负责人签 字，一式两份，第一联由财务留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留 存配送中心备查。11 .鲜货和蔬菜采用“实地盘存制”确定本钱，其他存货采用“永 续盘存制”确定本钱。12 .账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面不清等情况, 应及时更正，并在财务负责人监督下进行，完成后写明原因，分析过 失。13 .账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字等情况，一律上报管理公司，听后处理。