安全管理安全质量标准化标准及考核评分表122.docx

安全管理理安全质质量标准准化标准准及考核核评分表表年月日项目项目内容容检查内容容及标准准标准分考核方法法评分方法法检查结果果及扣分分原因得分一机构设置与人员配备(10)机构设置置1.煤矿矿设置安安全管理理机构和和安全质质量标准准化管理理机构，(完成)负责安全监督检查和安全质量标准化工作3检查有关关机构设设置、文文件及单单位有关关职责规规定相关机构构未设置置，扣33分；部部门职责责不明确确，每项项扣1分分；无定定员标准准扣3分分；每少少配备11人，扣扣1分人员配备备2.矿井井必须设设置专职职安全工工作的负负责人、技技术负责责人。配配备专门门人员负负责采煤煤、掘进进、机电电、运输输、一通通三防、地地测防治治水、职职业危害害防治等等专业的的安全管管理工作作、按矿矿井定员员标准，人人员数量量应满足足矿井日日常安全全监管工工作的需需要33.企业业法定代代表人应应推行安安全生产产承诺，各各类管理理人员严严格执行行一岗双双责(备备注：领领导干部部职务对对应的岗岗位，既既要履行行岗位业业务工作作职责，又又要履行行安全生生产职责责),矿矿井应对对安全目目标实行行层层分分解34.A类类安全管管理人员员必须具具备煤炭炭专业本本科文凭凭和工程程师职称称；B类类安全管管理人员员必须具具备煤炭炭专业专专科文凭凭和助理理工程师师职称1二安全规章制度(15)基本制度度1.（以以完成）煤矿必须建立以下基本制度：(1)安全生产责任制度；(2)安全会议制度；(3)安全目标管理制度；(4)安全投入保障制度；(5)安全质量标准化管理制度；(6)安全教育与培训制度；(7)事故隐患排查与整改制度；(8)安全监督检查制度；(9)安全技术审批制度；(10)矿用设备器材使用管理制度；(11)矿用主要灾害预防制度；(12)事故应急救援制度；(13)安全与经济利益挂钩制度；(14)入井人员管理制度；(15)安全举报制度；(16)矿级领导及管理人员下井及带班制度(符合国家安全生产监督管理总局令第33号文要求)；(17)安全操作管理制度；(18)安全管理奖惩制度；(19)安全监测监控管理制度；(20)重大危险源预控管理制度；(21)劳动用工管理制度；(22)人员不安全行为管理制度；(23)环境保护制度；(24)消防设施管理制度；(25)区队、班组建设制度；(26)职业卫生健康管理制度；(27)民爆器材管理制度；(28)事故报告和调查处理制度；(29)煤矿企业安全生产管理人员职业资格准入制度；(30)煤矿特殊工种职业资格准入制度；(31)煤矿企业“变招工为招生”制度；(32)煤矿企业技能人才队伍建设管理制度；(33)煤矿认为需要制定的其它制度8完成查阅有关关规章制制度的发发布文件件，并检检查落实实情况每一项制制度扣22分：制制度不符符合国家家规定要要求或及及时修订订的，每每项扣11分安全管理理安全质质量标准准化标准准及考核核评分表表年月日项目项目内容容检查内容容及标准准标准分考核方法法评分方法法检查结果果及扣分分原因得分二安全规章制度基本制度度2.煤矿矿企业必必须建立立完善矿矿长、分分管副职职、队长长、班组组长、安安全生产产责任制制、岗位位工作人人员安全全生产责责任制；建立职职能部门门业务保保安责任任制（完完成）4查阅有关关规章制制度的发发布文件件，并检检查落实实情况未达到要要求的，每每项扣11分3.矿级级领导下下井带班班必须做做到“五个三三”，即；“三在”(上班班在前、下下班在后后、班中中在岗)；“三必清清”(当班班任务清清楚、入入井人数数清楚、任任务执行行情况清清楚)；“三走到到”(新工工作面要要走到、掘掘进工作作面要走走到、最最远的区区域要走走到)；“三掌握握”(瓦斯斯情况要要掌握、探探放水情情况要掌掌握、顶顶板压力力情况要要掌握);“三指导导”(出现现紧急情情况要指指导、出出现疑难难问题要要指导、发发现较大大安全隐隐患要指指导)3三安全费用提取及使用（155）制度保障障1.严格格执行国国家、省省有关安安全费用用提取使使用的有有关规定定，落实实安全投投入保障障及安全全费用提提取和使使用制度度（完成成）3查阅有关关规章制制度的发发布文件件，并 检查落落实情况况未落实上上级有关关规定、未未确保安安全投入入的扣33分2.按规规定确定定安全费费用提取取标准，并并按规定定报有关关部门备备案(按按开采的的原煤产产量按月月提取，煤煤与瓦斯斯突出矿矿井、高高瓦斯矿矿井吨煤煤不低于于30元元；其它它井工吨吨煤不低低于155元)2未明确安安全费用用提取标标准或未未按规定定备案的的，扣22分专款专用用3.安全全费用应应当按照照以下范范围使用用：(11)煤与与瓦斯突突出及高高瓦斯矿矿井落实实“两个四四位一体体”综合防防突措施施支出，包包括瓦斯斯区域预预抽、保保护层开开采区域域防突措措施、开开展突出出区域和和局部预预测、实实施局部部补充防防突措施施、更新新改造防防突设备备和设施施、建立立突出防防治实验验室等支支出；(2)煤煤矿安全全生产改改造和重重大隐患患治理支支出，包包括“一通三三防”(通风风、放瓦瓦斯、防防煤尘、防防灭火)、防治治水、供供电、运运输等系系统设备备改造和和灾害治治理工程程，实施施煤矿机机械化改改造，实实施矿压压(冲击击地压)、热害害、露天天矿边坡坡治理、采采空区治治理等支支出；(3)完完善煤矿矿井下监监测监控控、人员员定位、紧紧急避险险、压风风自救、供供水施救救和通信信联络安安全避险险“六大系系统”支出，应应急救援援技术设设备、实实施配置置和维护护保养支支出，事事故逃生生和紧急急避难设设施设备备的配置置和应急急演练支支出；(4)开开展重大大危险源源和施工工隐患评评估、监监控和整整改支出出；(55)安全全生产检检查、评评价(不不包括新新建、改改建、扩扩建项目目安全评评价)、咨咨询、标标准建设设支出（完完成）3查阅有关关规章制制度的发发布文件件，并检检查落实实情况安全费用用使用“一通三三防”使用金金额不足足50%，扣33分；安安全费用用使用在在规定范范围外支支出的，每每项扣11分；安安全费用用提取、使使用、结结余账目目每有一一处不符符合要求求的，扣扣1分安全管理理安全质质量标准准化标准准及考核核评分表表年月日项目项目内容容检查内容容及标准准标准分考核方法法评分方法法检查结果果及扣分分原因得分三安全费用提取及使用专款专用用(6)配配备和更更新现场场作业人人员安全全防护用用品支出出；(77)安全全生产宣宣传、教教育、培培训支出出；(88)安全全生产适适用新技技术、新新工艺、新新装备的的推广应应用支出出；(99)安全全设施及及特种设设备检测测检验支支出；(10)其他与与安全生生产直接接相关的的支出。制制度安全全费用年年度使用用计划，对对安全费费用按已已确定标标准及时时、足额额提取，并并按照规规定使用用范围支支出，做做到专户户存储、专专款专用用查阅有关关规章制制度的发发布文件件，并检检查落实实情况安全费用用使用“一通三三防”使用金金额不足足50%，扣33分；安安全费用用使用在在规定范范围外支支出的，每每项扣11分；安安全费用用提取、使使用、结结余账目目没有一一处不符符合要求求的，扣扣1分4.制定定安全费费用年度度使用计计划，对对安全费费用按已已确定标标准及时时、足额额提取，并并按照规规定使用用范围支支出，做做到专户户存储、专专款专用用（完成成）3查阅有关关规章制制度的发发布文件件，并检检查落实实情况无安全费费用年度度提取使使用计划划的，扣扣1分；未按计计划及时时、足额额提取安安全费用用的，扣扣1分；无专用用存储账账户的，扣扣1分；安全费费用使用用在规定定范围外外支出的的，每项项扣1分分；安全全费用提提取、使使用、结结余账目目每有一一处不符符合要求求的，扣扣1分制度保障障5.建立立有关安安全费用用项目管管理台账账，做到到账、项项目相符符，项目目完成要要进行验验收，并并有验收收记录2未建立安安全费用用项目管管理台账账的，扣扣2分；账、项项目一处处不相符符的，库库1分；项目完完成未经经验收或或记录不不全的，每每项扣11分6.按照照国家、省省煤矿矿企业安安全生产产风险抵抵押金管管理暂行行办法文文件规定定，足额额提取、存存储和使使用风险险抵押金金，并按按时缴纳纳煤矿企企业安全全生产风风险抵押押金2未按照文文件规定定提取、使使用和足足额缴纳纳风险抵抵押金的的，此项项不得分分四隐患排查与治理(10)隐患排查查1.建立立健全事事故隐患患排查治治理和建建档监控控等制度度；（完完成）实实行五级级排查隐隐患，煤煤矿要对对存在的的重大隐隐患，必必须停产产整改、及及时上报报并做到到整改措措施、责责任、资资金、时时限和预预案进行行“五落实实”管理：煤矿要要把隐患患排查治治理体系系延伸到到各个岗岗位、每每个职工工，明确确各层级级排查治治理的重重点内容容、责任任人、时时限要求求，构建建从岗位位、班组组、区队队、专业业科室部部门到矿矿井的五五级隐患患排查防防控体系系。实施施六部闭闭合治理理，矿井井、专业业科室、区区队、班班组、个个人每一一层面对对查处的的问题一一律按照照排查、记记录、汇汇报、整整改、验验收考核核、统计计分析“六步”程序进进行闭环环管理，保保障细致致入微无无漏洞，全全面防范范无死角角，建立立并逐级级落实从从主要负负责人到到每个从从业人员员的隐患患排查治治理和监监控责任任制4查阅有关关规章制制度每少一项项制度，扣扣2分；未实行行五级排排查隐患患“五落实实”及实施施六步闭闭合治理理的扣22分安全管理理安全质质量标准准化标准准及考核核评分表表年月日项目项目内容容检查内容容及标准准标准分考核方法法评分方法法检查结果果及扣分分原因得分四隐患排查与治理隐患排查查2.煤矿矿主要负负责人每每月至少少召开一一次矿长长安全隐隐患专题题会议，分分析研究究当月安安全生产产重大问问题及隐隐患，按按照省政政府安委委会重重大事故故隐患应应急预警警监督管管理办法法要求求对当月月隐患确确认级别别，并进进行整改改监督。定定期组织织相关人人员排查查本单位位的事故故隐患。对对排查出出的事故故隐患，按按照事故故隐患的的等级进进行登记记，建立立事故隐隐患排查查治理台台账和重重大安全全隐患信信息档案案，按照照职责分分工与“五落实实”的原则则实施监监控治理理，实现现事故隐隐患闭环环管理3查阅有关关规章制制度查阅隐患患排查治治理档案案、登记记表、验验收记录录。对重重大隐患患未按规规定制度度治理方方案并按按其实施施的，每每条扣33分；隐隐患治理理结束后后未验收收的，每每条扣11分。未未做销号号处理的的，每条条扣0.5分隐患治理理3.对于于排查出出的一般般事故隐隐患，由由现场安安全管理理人员或或者有关关人员立立即组织织整改。重重大安全全隐患由由煤矿主主要负责责人组织织制定并并实施治治理方案案，要实实行挂牌牌督办，限限期整治治，治理理方案按按规定进进行审批批。对重重大危险险源要制制定措施施，进行行监控。对对暂时难难于整改改的重大大隐患，要要制度针针对性的的防范措措施，实实施连续续监控3查阅有关关规章制制度查阅隐患患排查治治理档案案、登记记表、验验收记录录。对重重大隐患患未按规规定制度度治理方方案并按按其实施施的，每每条扣33分；隐隐患治理理结束后后未验收收的，每每条扣11分；未未做销号号处理的的，每条条扣0.5分4.对治治理结束束的事故故隐患，应应当组织织进行验验收，验验收合格格的及时时跟踪销销号检查记录录五安全生产技术管理(10)管理体系系1.建立立健全以以总工程程师为首首的安全全技术管管理体系系，（体体系有）煤矿应按规定配备负责采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水等专业的副总工程师4查阅有关关文件每缺一名名，扣11分2.（完完成）矿矿井必须须建立完完善安全全技术管管理制度度(重点点包括：企业发发展规划划、中长长期发展展规划、年年度生产产作业计计划等的的编制、审审查和决决策；矿矿井灾害害预防处处理计划划与应急急救援预预案的制制度和审审批管理理；专项项工程和和专业系系统等的的设计、审审批和备备案；作作业规程程、操作作规程和和专项安安全技术术措施的的编制、审审批、会会审、复复审、贯贯彻；矿矿井“一通三三防”等各专专业的技技术管理理；各专专业技术术管理事事故的追追查分析析、责任任追究；各种资资料存档档、保管管、借阅阅、保密密、登记记表销毁毁等制度度以及煤煤矿认为为需要制制定的其其他技术术管理制制度)3每缺一项项，扣11分；未未及时修修订，每每处扣00.5分分信息化管管理煤矿应建建立安全全质量标标准化工工作管理理信息(软件)系统，实实现信息息化管理理，实时时掌握标标准化建建设工作作进展情情况1查阅资料料，现场场检查无安全质质量标准准化工作作管理信信息(软软件)系系统或不不能有效效使用，本本项不得得分安全管理理安全质质量标准准化标准准及考核核评分表表年月日项目项目内容容检查内容容及标准准标准分考核方法法评分方法法检查结果果及扣分分原因得分五安全生产技术管理基础工作作4.（设设计总工工负责）做好技术基础管理工作。矿井开拓延伸、采掘工作面布置必须有批准的设计资料，各类工程施工必须由批准的设计资料，各类工程设施必须由批准的作业规程或安全技术资料档案管理，准确、及时填绘反映矿井实际情况的图纸资料，并按规定进行图纸交换2查阅有关关文件无设计、措措施施工工的，扣扣3分；其它每每有一项项达不到到要求的的，扣22分六安全生产教育与培训(10)体制完善善1.设置置安全教教育培训训管理机机构，建建立健全全安全教教育培训训管理制制度，配配备安全全教育培培训专职职管理人人员5现场检查查未设置安安全教育育培训管管理机构构的，扣扣3分；制度每每缺少一一项，安安全教育育培训专专职管理理人员每每缺少一一人，扣扣0.55分2.制定定年度安安全培训训计划，按按上年度度企业职职工工资资总额的的2.55%提取取教育培培训经费费，并投投入使用用现场检查查资料和和落实情情况无年度安安全培训训计划，扣扣1分；未按计计划执行行的，每每项扣00.5分分3.煤矿矿应有培培训基地地，按规规定足额额配备师师资、装装备和设设施；配配备采掘掘、机电电、运输输、通风风等专职职教师。不不具备培培训条件件的煤矿矿，必须须与具备备资质的的培训基基地签订订教育培培训协议议委托培培训现场奖惩惩资料和和落实情情况无培训基基地且未未签订安安全教育育培训委委托协议议的，扣扣2分；培训基基地师资资、培训训设备和和培训设设施等办办学条件件不符合合规定要要求的，每每项扣00.5分分安全培训训4.煤矿矿“三项岗岗位”人员(即：煤煤矿主要要负责人人、安全全生产管管理人员员、特种种作业人人员)全全部经培培训合格格，并持持证上岗岗5检查证件件每有一人人次未持持证上岗岗，扣33分5.煤矿矿其它从从业人员员按照规规定接受受安全生生产教育育和培训训。并建建立健全全从业人人员安全全培训档档案，详详细、准准确记录录培训考考核情况况（有全全员培训训名单）检查记录录每有一人人次达不不到要求求，扣00.5分分6,。每每季度对对单位安安全教育育培训开开展情况况至少进进行一次次检查和和总结，对对查出的的问题制制定措施施，整改改落实；年终对对安全培培训工作作进行总总结检查总结结没少一次次检查和和总结，扣扣1分；对查出出的问题题无整改改措施的的，每项项扣0.5分7.从业业人员在在本单位位内调整整工作岗岗位或离离开一年年以上重重新上岗岗时，应应当重新新接受安安全培训训并考核核合格。煤煤矿采用用新工艺艺、新技技术或使使用新设设备、新新材料是是，应当当对有关关从业人人员重新新进行有有针对性性的培训训查看记录录及落实实情况没有按照照规定进进行培训训的，每每人次扣扣1分安全管理理安全质质量标准准化标准准及考核核评分表表年月日项目项目内容容检查内容容及标准准标准分考核方法法评分方法法检查结果果及扣分分原因得分七区队班组建设（100）制度建设设1.建立立完善区区队及班班组安全全生产管管理规章章制度。主主要包括括(1)班前、班班后会制制度；(2)班班组长随随班工作作制度；(3)安全质质量标准准化制度度；(44)隐患患排查治治理制度度；(55)班组组和岗位位安全评评估制度度；(66)事故故报告和和处理程程序；(7)事事故分析析处理制制度；(8)安安全检查查与奖罚罚制度；(9)班组学学习培训训制度；(100)岗位位练兵、技技能竞赛赛制度；(111)交接接班制度度；(112)现现场安全全文明生生产制度度；(113)安安全举报报制度；(144)员工工安全权权益维护护制度；(155)安全全绩效考考核制度度；(116)区区队必须须建立交交接班、工工程质量量管理、师师带徒及及培训等等制度；(177)推行行“手指口口述安全全确认法法”（完成成）10查阅规章章制度每少一项项，扣22分；修修订不及及时，扣扣1分，未未落实的的，每一一项扣11分组织建设设2.按照照安全生生产需要要配齐配配足区队队长、班班组长、专专职工程程质量验验收员、特特种作业业人员，熟熟知岗位位“应知应应会”知识，并并建立日日常工作作考核档档案。班班组必须须配备一一名兼职职的群众众安全监监督检查查员检查合格格情况每有一人人次达不不到要求求的，扣扣1分组织工作作3.班组组必须召召开班前前会、班班后会以以及每周周一次的的安全例例会（没没有完成成）检查记录录每少一次次扣0.5分4.全力力打造安安全型班班组，严严格执行行“三不生生产”和“四不开开工”原则，即即：不安安全不生生产、不不文明不不生产、不不标准不不生产；危险源源辨识不不清不开开工、管管控措施施不到位位不开工工、作业业能力达达不到不不开工、隐隐患不排排除不开开工现场检查查违章现现象及记记录有一人次次违章现现象扣11分、未未排查或或每有一一项安全全隐患未未及时消消除的，扣扣0.55分八安全事故及信息档案管理(10)信息管理理1.安全全信息管管理机构构人员配配置齐全全；244小时值值班，保保证安全全信息畅畅通10查看记录录落实情情况每有一项项达不到到要求的的，扣11分资料管理理2.安全全生产法法律法规规、技术术规范及及有关文文件齐全全；安全全规程、操操作规程程、作业业规程等等资料齐齐全；建建立健全全各类事事故档案案、安全全工作总总结和规规划、隐隐患管理理、安全全办公会会议记录录、历年年安全事事故统计计台账、安安全质量量标准化化档案无年度安安全培训训计划，扣扣1分；未按计计划执行行的，每每项扣00.5分分3.制度度“三违”处罚细细则，建建立“三违”人员管管理台账账每有一项项达不到到要求的的，扣11分4.建立立各类安安全事故故调查、处处理、分分析、归归档等制制度与台台账，安安全信息息档案整整理归档档及时制度与台台账不完完善，扣扣2分；归档不不及时，扣扣1分信息管理理5.严格格按照有有关规定定井下安安全生产产信息报报送，信信息要全全面、准准确，记记录详细细；突发发事件和和安全生生产事故故规定及及时上报报每有一项项达不到到要求的的，扣11分安全管理理安全质质量标准准化标准准及考核核评分表表年月日项目项目内容容检查内容容及标准准标准分考核方法法评分方法法检查结果果及扣分分原因得分九安全文化建设(5)安全理念念1.煤矿矿安全理理念内容容完整、明明确，安安全目标标清晰，有有建设规规划，并并切合实实际.5查阅相关关文件无安全理理念内容容、无建建设规划划的，扣扣2分安全环境境2.党、政政、工、团团齐抓共共管，建建立安全全网员和和青年岗岗员等组组织机构构，定期期组织开开展安全全文化活活动检查相关关文件组织机构构不健全全，扣11分；无无活动记记录的，扣扣1分3.开展展安全文文化宣传传教育活活动，利利用网络络、报刊刊、电视视、广播播等媒体体，设立立黑板报报、宣传传栏等安安全文化化阵地检查相关关文件及及实际情情况未开展安安全文化化宣传活活动或无无安全文文化阵地地的，扣扣14.矿井井地面、主主副井口口、井底底车场、主主要大巷巷、采区区巷道和和井下主主要硐室室，都要要悬挂安安全标语语和警示示教育的的警句、格格言。矿矿井实行行半军事事化管理理检查相关关文件及及实际情情况每缺少一一处，扣扣1分5.危险险作业场场所设置置符合国国家标准准的安全全标识和和警示标标志。避避灾路线线标志齐齐全醒目目，井巷巷交岔点点要设置置路标。作作业场所所要设置置安全警警示、温温情提示示等宣传传用语检查相关关文件及及实际情情况查阅文件件，无制制度，扣扣3分；未认真真执行制制度的扣扣2分十劳动用工与劳动保护(5)规范用工工1.煤矿矿企业推推行“统一发发布用工工信息、组组织报名名和资格格审查，统统一培训训，统一一签订劳劳动合同同和煤矿矿用工备备案，统统一参加加社会保保险和派派遣，统统一管理理”的“五个统统一”煤矿用用工管理理，无非非法违法法用工；实现劳劳动合同同签定率率、劳动动合同备备案率，从从业人员员培训率率、参加加社会保保险率、从从业人员员年检率率五个百百分之百百5查阅相关关文件每有一项项达不到到要求的的，扣11分职工保险险2.用人人单位必必须严格格按照中中华人民民共和国国劳动法法有关关规定，足足额缴纳纳养老保保险、医医疗保险险、失业业保险、工工伤保险险和井下下意外伤伤害保险险。积极极办理安安全生产产责任保保险(企企业可以以在购买买安全生生产责任任保险与与缴纳风风险抵押押金中任任选其一一)查阅相关关文件查阅各类类保险缴缴纳费凭凭证或账账目，有有一类保保险不符符合规定定，该项项不得分分安全考核核3.实施施安全绩绩效考核核和安全全技能账账户工资资及奖惩惩制度查阅相关关文件查阅文件件，无制制度，扣扣2分；未认真真执行制制度的，扣扣2分劳动保护护4.按规规定配备备符合标标准的劳劳动防护护用品，并并定期向向职工发发放查阅相关关文件未按规定定配备、发发放劳动动保护用用品的，扣扣1分合计得分分检查人员员