企业标准化管理流程.docx

标准化管理1预知识识产权保保护申请请企业产产品标准准审核、备案管管理管理理投资决决策预算算算启动会会议1 范围 包括公公司1.1公司司范围内内所有企企业技术术标准、。1.211公司范范围内所所有企业业产品标标准有关关知识产产权保护护问题的的对外申申请。1.322公司范范围内全全部部门门1.433公司范范围内所所制定国国家标准准、行业业标准。，包括产产品专利利、著作作版权以以及产品品商标申申请保护护过程公司司范围内内的所有有的股权权投资、合作经经营、证证券投资资、办事事处和代代表处的的设立、重组、增资扩扩股、减减资退股股、股权权转让和和固定资资产基本本建设投投资决策策过程。预算启启动会议议系指根根据公司司总体经经营战略略中对下下一年度度的经营营目标的的要求，在各部部门事先先充分准准备基础础上，召召开由公公司总裁裁、营运运总裁、执行副副总裁、副总裁裁以及各各部门总总经理参参加的会会议，以以确定下下一预算算年度的的总体经经营目标标值，并并将年度度经营目目标值分分解到各各部门。各部门门根据分分解后的的年度经经营目标标值，具具体落实实到其所所属的小小组负责责人或业业务人员员，作为为其编制制预算的的基础。产品标标准、和和公司范范围内所所制定国国家标准准、行业业标准。2控制制目标控控制目标标2.1确保所所制定的的企业技技术标准准符合国国家、行行业的各各项有关关标准。2.2确保所所制定的的企业技技术标准准在公司司范围内内的可行行性。2.3确保所所制定的的企业产品品标准符符合国家家的各项项有关标准准。2.4确保所制定的的企业产品品标准符符合公司司发展的的需要以以及市场场的需求求。2.5 确保对设计文文件符合合各项进进行标准准化要求求审核。对新产品品型号审审核发放放。2.6更更新标准准资料，以确保保各部门门使用的的是最新新版本的的标准资资料。77对上级级单位的的新标准准征求意意见稿征征求相关关人员的的意见并并返回。收集公司司各相关关部门所所需的国国家标准准、行业业标准及及其他相相关资料料。2.799确保所所制定的的国家标标准、行行业标准准的可行行性。77更新标标准资料料，以确确保各部部门使用用的是最最新版本本的标准准资料。2。.8810确保保所制定定的国家家标准、行业标标准符合合国家科科技发展展的需要要以及市市场的需需求。88确保所所制定的的国家标标准、行行业标准准的可行行性。2。1119确保所所制定的的国家标标准、行行业标准准符合国国家科技技发展的的需要以以及市场场的需求求。确保保公司范范围内的的相关知知识产权权得到法法律保护护确保公司司投资决决策符合合公司总总体战略略规划方方向确保所有有的投资资决策经经过既定定的可行行性研究究确保投资资项目小小组有合合适的人人选组成成，并落落实项目目经理的的责任确保投资资资金的的合理运运用和良良好回报报控制投资资项目的的决策风风险确保公司司的年度度目标符符合长期期战略规规划要求求确保总裁裁、营运运总裁、执行副副总裁、副总裁裁以及各各部门总总经理参参加年度度预算会会议确保各部部门在事事先充分分准备的的基础上上参加会会议确保年度度经营目目标值分分解落实实到相关关部门3 主要控控制点主要控制制点组织相关关人员编编写企业业技术标标准草案案。3.122 技术术副总裁裁技术质质量总监监对技术标准准草案进进行审批批3.233技术经经对企业技技术标准准化初稿稿进行标标准化审审核对符符合标准准的技术术标准监督督实施3.344技术经理理对企业业产品标标准进行行标准化化审核知识识产权保保护小组组对所相关部部门提交出的产品标准知识产产权保护护申请进进行标准准化初审核。3.455技术质质量总监监对企业业产品标标准进行行审批确确认部门门申请的的新产品品型号的的可行性性。52 技术术副总裁裁对标准准草案进进行审批批3.566技术经经理对设设计文件件的完整整性,正正确性及及一致性性进行审审核3 对符合标标准的产产品标准准提交有有关部门门备案中中央研究究院院长长对通过知知识产权权保护小小组初审审的知识识产权保保护申请请进行审审批3.677技术质质量总经经理审核核标准化化审核报报告新产产品型号号发放至至相关部部门。44 跟踪踪实施3.788技术质质量部总总经理审审批核发发新产品品型号申申请3.8技术质质量部总总经理审审批参加加标准审审定会人人员名单单,费用用预审,时间和和地点55按照标标准化要要求审核核设计文文件的完完整性、正确性性及一致致性。3.966拟制标标准化审审核报告告。3。.710新产产品报上上级部门门审批确确认部门门申请的的新产品品型号的的可行性性。3。.11参加加标准审审定会。8新产品品报上级级部门审审批。3。.12更新新部门使使用的标标准资料料。9新产品品型号发发放至相相关部门门。3。113100起草征征求意见见函。44.特定定政策公司级,国家级级标准化化资料和和文档必必须由技技术质量量部统一一发放管管理,进进行版本本更新,技术质质量部属属于公司司一级文文控中心心,各部部门属于于公司二二级文控控中心5.涉及及部门文件件5.1中央研研究院5.2141意见反反馈。3。1152参加标标准审定定会。3。1163征询部部门的需需求信息息。174修修订标准准档案目目录。3。1185更新部部门使用用的标准准资料。3。1196编写标标准制定定计划。3。220177组织标准准制定工工作组3.211.188收集有有关技术术资料3.22219组织织编写标标准草案案4投资管管理部总总经理对对外聘中中介机构构/专家家申请理理由进行行审核，确定是是否需要要外聘专专家投资管理理部总经经理审核核项目小小组成员员组成投资管理理部总经经理审核核项目资资料后交交由战略略发展副副总裁审审核的完完整性、真实性性、可靠靠性，并并列是项项目可能能产生的的风险以以及风险险管理方方法战略发展展执行副副总裁审审阅项目目主要风风险的揭示和和控制状状况投资决策策的程序序必须依依照相关关的权限限规定由由不同级级别的决决策机构构（如：股东大大会、董董事会、总经理理办公会会总裁办办公会等等）做出出，任何何个人或或组织不不得越权权决策。对于投资资规模在在5000万元以以下的项项目，其其最终审审批权归归战略发发展副总总裁，对对于投资资规模在在5000万元以以上的项项目，其其最终审审批权归归总经理理办公会会，对于于公司的的重大投投资事项项，最终终审批权权归股东东大会于9月中中旬第一一个周末末召开预预算专题题会议，由各部部门总经经理阐述述预测制制定的依依据，总总裁、营营运总裁裁和相关关副总裁裁负责协协调并确确定公司司年度经经营目标标值，以以作为全全面预算算编制的的基础各部门总总经理在在预算会会议纪要要上签字字各部门总总经理签签收由总总裁签署署的预算算专题会会议纪要要，附年年度经营营目标值值1 特定政策策5投资管管理部的的投资项项目必须须参照公公司总体体投资规规划进行行立项，对于投投资规划划中所确确定的投投资项目目只要没没有特殊殊情况，一般均均应按时时进行立立项对于投资资规模在在5000万元以以下的项项目，其其最终审审批权归归战略发发展执行行副总裁裁，对于于投资规规模在5500万万元以上上净资产产的100以下下的项目目，其最最终审批批权归总总裁办公公会，对对于在净净资产在在10及以上上的重大大投资事事项，最最终审批批权归股股东大会会对申请成成功的知知识产权权项目必必须对它它进行维维护，以以保证其其受保护护的持续续性投资资额大于于100000万万元的项项目，需需要聘请请第三方方参与项项目的可可行性研研究，以以降低投投资风险险相关部门门财务部部、人力力资源部部、物资资管理部部应该根根据公司司的投资资规划主主动地配配合投资资管理部部组成进行行项目小小组的组组成投资管理理部总经经理应该该挑选熟熟悉项目目管理和和投资运运作的人人员担任任项目小小组组长长项目经经理，同同样，项项目小组组组长项项目经理理也应与与各部门门的负责责人进行行沟通、交流，挑选有有专业经经验、有有责任心心的人员员组成项项目小组组，进行行人力资资源的合合理调配配，发挥挥最大的的功效在公司投投资管理理部的协协调下，通过专专门项目目小组进进行可行行性分析析等一系系列必要要的投资资决策准准备（必必要时聘聘请中介介机构）。在战略略总体规规划范围围内，尽可能能保证公公司投资资决策的的科学性性、严谨谨性、规规范性总裁、营营运总裁裁、执行行副总裁裁、副总总裁以及及各部门门总经理理必须在在参加年年度预算算会议前前，充分分准备财务总监监汇报本本年度财财务状况况及预算算执行情情况所有总裁裁、营运运总裁、执行副副总裁、副总裁裁以及各各部门总总经理必必须参加加年度预预算会议议，会议议期间不不准借故故离开会议结束束目标必必须明确确落实到到各部门门2 涉及部门门5.1投投资管理理部中央研究究院相关申请请部门5.2信信息产业业部邮电电工业标标准化所所中央研研究5.3院5.3 浙江省技技术监督督局5.45.44国家技技术监督督局中央央研究院院5.55.55信息产产业部科科技司5.65.66公司内内各相关关部门国国家技术术监督局局6.66流程说说明6.1企企业技术术标准制制定说明明 C-06-0044-0001步骤涉及部门门步骤说明明系统操作作1相关部门门技术质量量部技术术经理技术质量量部经理理确定所所需制定定企业标标准的需需求并将将技术标标准任务务书上报报技术质质量总监监审批2.技术质量量总监技术质量量总监审审批技术术标准任任务书如如果不同同意则结结束,如如果同意意则通知知技术质质量经理理开始技术术标准制制定工作作32技术质量量部技术术经理技术质量量部对确定的相关企企业标准准的名称称和编制制人员4222技术质量量部技术术经理标准化工工程师技技术质量量部查找找与所编编制的相相关技术术标准的的国家标标准、行行业标准准收集各各种相关关资料5233相关部门门技术质量量部技术术经理技术质量量部标准准化工程程师技术术经理组组织相关关人员编编写企业业技术标标准初稿稿、标准准编制说说明6244技术质量量部技术术经理技术质量量部技术术经理对对企业技技术标准准初稿进进行标准准化初审审,如果果未通过过则技术术经理组组织编写写人员对对草案进进行修改改7266技术质量量部技术术经理如果审核核通过,技术质质量部标标准化工工程师技技术经理理将标准草草案送相相关部门门、相关关人员征征求意见见8277技术质量量部技术术经理技术质量量部组织织整理反反馈意见见并组织织修改企企业技术术标准草草案9288相关部门门技术质量量部技术质量量部将修修改后的的标准草草案送相相关部门门、相关关人员审审阅103技术质量量总监质质量部技术质量量部将标标准草案案送技术术质量总总监术副副总裁审审阅,并出据据审阅意意见1131技术质量量部技术术经理技术质量量部技术术经理整整理审阅阅后意见，确定企企业技术术标准报报批稿124技术质量量部技术术经理技术质量量部标准准化工程程师技术术经理将将企业技技术标准准报批稿稿送技术术副总裁裁技术质质量总监监审批1341技术质量量部总经经理技术质量量部总经经理确定定发布日日期、标标准编号号并签发发企业技技术标准准文本至至各部门门1443技术质量量部技术术经理技术质量量部标准化化工程师师技术经经理监督督企业技技术标准准文本的的实施并在在、实施施过程中中加以的解释1444技术质量量部技术术管理员员技术质量量部文档档技术管理理员将企企业技术术标准文文本存档档6.261申申请事务务所财务务部人力资源源部物资部采购部生产部总裁办公公会所有有部门投资决策策知识产产权保护护申请企业业产品标标准审核核、备案案预算启启动会议议流程说说明 CC-066-0004-0002步骤涉及部门门步骤说明明系统操作作1中央研究究院相关关申请部门门、技术质量量部知识识产权保保护小组组中央研究究院相关部门门向技术质质量部项项目小组组发现创创造点向向知识产产权保护护，提出出知识产产权保护护申请提交交相关产产品标准准草案2技术质量量部技术术经理知知识产权权保护小小组、申请部部门技术质量量部标准准化工程程师技术术经理根根据相关关产品的的标准的的国家标标准行业业标准知知识产权权保护小小组成员员对所提交交的相关关产品标标准草案案进行标准准化审核核,核查查引用的的各类标标准是否否有效申申请进行行筛选23技术质量量部技术术经理申申请部门门总工技术质量量部标准准化工程程师技术术经理对对如有不不符合标标准的产产品标准准草案，退回相相关部门门修改，技术质质量部协协助修改改。申请请部门总总工对申申请进行行审核4331技术质量量部技术术经理申请请部门总总工技术质量量部标准准化工程程师技术术经理将将审批通通过的标标准草案案送技术术副总裁裁技术质质量部总总经理审审批后上上报技术术质量总总监审核批若申请请通过总总工审核核，移交交技术质质量部办办理申请请手续5311322技术质量量部总经经理技术质量量总监同同意后有有技术质质量部总总经理确确定发布布日期、标准编编号技术术经理受受理申请请技管人人员寻找找事物所委托托申请64技术质量量部技术术经理技技术质量量部外部部事物所技术质量量部按国国家标标准化法法的规规定，产产品标准准送有关关部门备备案，起起草申请请备案函函、备案案申请表表、等并并申报技技术质量量总监部总总经理审审批准后上报报总裁办办公室由由法人代代表签字字并加盖盖公章。签订委委托协议议书接受受委托7422511信息产业业部邮电电工业标标准化所所、省技技术监督督局备案案外部事事物所技术质量量部复印印产品标标准、备备案资料料，送信信息产业业部邮电电工业标标准化所所、省技术术监督局局备案事事物所执行行相应申申请程序序8433522中央研究究院生产产部 采采购部市市场部相相关部门门技术质质量部申申请部门门技术质量量部将备备案好的的产品标标准复印印送相关关部门并并自行存存档若需需要对申申请材料料进行修修改，技技管人员员将文档档送回修修改步骤涉及部门门步骤说明明系统操作作投资管理理部投资资管理部部总经理理总经理根根据公司司战略规规划中的的投资规规划进行行投资项项目立项项，确定定项目小小组组长长项目经经理财务部、人力资资源部、物资管管理部总总经理部门总经经理根据据战略规规划中的的投资规规划主动动配合投投资管理理部，指指定人员参与与项目小小组投资管理理部项目目经理项目小组组组长根根据项目目要求提提出项目目组成员员的能力力要求并并在投资资管理部部、财务务部及相相关部门门挑选人人员、初初步确定定或/修改小小组成员员名单投资管理理部项目目经理投投资管理理部项目小组组组长根根据投资资额及项项目复杂杂程度判判断是否否需要聘请请外部专专家参加加投资管理理部项目经理理如果需要要外部专专家参与与，则制制作填制制外聘中中介机构构/专家家申请书书，说明原原因和理理由，报报总经理理审批投资管理理部总经经理总经理根根据申报报理由，确确定是否否外聘中中介机构构/专家家申请书书，如果果同意，则进入入中介机机构/专专家外聘聘流程投资管理理部总经经理总经理审审核外聘中中介机构构/专家家申请，认为理理由不充充分，则则将申请请书退回回项目小小组组长项目目经理长长投资管理理部投资资管理部部总经理理如果不需需要外部部专家参参与，确确定项目目小组名名单，报报总经理理审批投资管理理部投资资管理部部总经理理总经理根根据投资资项目的的性质，审批项项目小组组成员名名单投资管理理部投资资管理部部总经理理如果项目目小组人人选不当当，说明意意见，退退回项目小小组组长长项目经经理修改改投资管理理部投资资管理部部总经理理如果项目目小组人人选适当当，责成项目目小组组组长项目目经理成成立项目目小组投资管理理部项目目经理项目小组组进行可可行性分分析，进进入投资资可行性性分析流流程投资管理理部投资资管理部部项目小小组项目小组组撰写相相应的项项目资料料，交总经理理审批投资管理理部投资资管理部部总经理理总经理审审核项目目资料的的完整性性和合理理性，如如果同意意，报战战略发展展副总裁裁战略发发展执行行副总裁裁审核6.332设计文文件的标标准化审审核流程程说明 C-006-0004-0033步骤涉及部门门步骤说明明系统操作作1设计部门门设计部门门向技术术质量部部提交交交全套设设计文件件。2.技术质量量部技术术经理本本部门技术质量量部标准准化工程程师对设设计文件件按标准准化要求求对设计计文件的的完整性性,正确确性和一一致性进进行审核核。34技术质量量部本部部门（设计部部门门）如果步骤骤2上一一步审核核通过的的话，,则标准化化工程师师技术经经理审核核文件中中所使用用的名词词术语及及计量单单位，否否则退回回设计单单位修改改。45技术质量量部本部部门（设设计部门门门） 如果步骤骤3通过过上一步步审核通过过的话，则审核核文件中中使用的的各种符符号、代代号，否否则技术术质量部部将设计计文件退退回设计计单位修修改。56技术质量量部技术术经理本本部门 上一步审审核通过过的话，进入下下一步，否则技技术质量量部将否否则退回回设计单单位修改改。67技术质量量部技术术经理本本部门如果上述述审核通通过，技技术质量量部则将设计计文件按按零件图图、装配配图、外外形图、电路图图等类别别进行分分类，分分别按标标准化要要求进行行审核，若有不不符合标标准处退退回设计计人员再再行修改改，78技术质量量部本部部门所规定的的审核项项目全部部通过后后,技术术质量部部拟制标标准化审审核报告告。89技术质量量部总经经理部门门领导技术经理理将拟制制的标准准化审核核报告送送技术质质量部总总经理领领导审批批。不通通过返还还步骤77进行修修改,同同意则执执行步骤骤9910技术质量量部本部部门、相相关部门门技术质量量部将标标准化审审核报告告复印发发放至相相关部门门。6.4核核发法新产品品型号标标准资料料的收集集流程说说明 CC-066-0004-0004步骤涉及部门门步骤说明明系统操作作1产品管理理委员会会相关部部门相关部门门完成新产产品型号号申请并并上交技技术质量量部。2.1技术质量量部本部部门技术术经理、相关部部门技术质量量部标准准化工程程师技术术经理参参照行业业标准确确认与相相关部门门讨论可可行性并并上报技技术质量量总经理理审批。32.22技术质量量部总经经理部门门领导技术质量量部 报报部门总总经理领领导审批批,如果果通过则则转步骤骤4,不不通过则则由相关关部门产产品管理理委员会会重新修修订新产产品型号号申请。43。33技术质量量部标准准化工程程师本部部门标准化工工程师起起草型号号申请函函、填写写申请表表。5411上级单位位标准化工工程师技技术经理理将新产产品型号号申请上上报信息息产业部部、邮电电工业标标准化所所审核核。6422上级单位位上级单位位审核通通过后核核发新产产品型号号。75技术质量量部技术术经理本本部门标准化工工程师起起草型号号发放通通知报技技术质量量部总经经理领导导签发后后发至相相关部门门。6.55国家标标准、行行业标准准征求意意见的标准资资料的收收集流程程说明 C-006-0004-0055步骤涉及部门门步骤说明明系统操作作1技术质量量部行业业管理员员上级单单位技术质量量部标准化化工程师师行业管管理员收收到国家家标准、行业标标准的征征求意见见表。2.1技术质量量部技术术经理本本部门技术质量量部标准准化工程程师技术术经理起起草征求求意见函函，组织织征求意意见。2.2相关单位位相关单位位根据征征求意见见涵征求求意见。3技术质量量部技术术经理本本部门技术质量量部标准准化工程程师技术术经理对收收集的意意见整理理、确认认、返回回上级单单位。41上级单位位上级单位位向技术术质量部部发出收收到标准准审定会会通知。42技术质量量部总经经理部门门领导技术质量量部总经经理报部门领领导审批批是否参参加标准准审定会会。5技术质量量部本部部门如果参加加各部门门及技术术质量部部派人参参加领导导同意，参加标标准审定定会。6.66标准资资料的收收集流程程说明 C-006-0004-0066步骤涉及部门门步骤说明明系统操作作1生产部 采购部部 销售售部 市市场部 中央研研究院各各相关部部门各部门根根据业务务需求收收集个部部门标准准资料的的需求信信息并上上报技术术质量部部。2.1技术质量量部技术术管理员员本部门门标准化工工程师技技术管理理员根据据外单位位信息资资料,国国家行业业标准及及各部门门汇总的的标准资资料需求求信息拟拟资料征征订单并并保技术术经理审审批。32.22技术质量量部技术术;经理理部门领导导技术经理理部门领领导审批批同意后后标准化化工程师师有技术术管理员员办理征征订事宜宜。41技术质量量部技术术管员本本部门标准化工工程师重重技术管理理员新资资料整理理、登记记、编号号、归档档、修订订目录并并案需求求将资料料发放至至相关部部门。5技术质量量部技术术经理外外单位标准化工工程师技技术经理理日常注注意收集集到的新版版标准并并判断是是否替换换现行版版,如果果需要则则替换并将将新标准准发放至至各部门门。6技术质量量部技术术管理员员相关部部门标准化工工程师技技术管理理员将新标准准发放至至相关部部门并收收回旧版版标准资资料同时时作废并并销毁旧旧版本。79技术质量量部技术术管理员员外单位位标准化工工程师技技术管理理员接收收信息网网网会信信息并上上报技术术;质量部部总经理理审批,如果同同意则派派人参加加,如果果不同意意,结束束。6.7制制定国家家标准、行业标标准流程程说明 C-006-0004-0077步骤涉及部门门步骤说明明系统操作作1相关部门门技术质量量部标准准化工程程师标准化工工程师按按上级单单位下达达的标准准制定项项目计划划,编写写标准拟拟定计划划表并报报技术经经理审批批3相关部门门技术质量量部技术术经理技术经理理审批同同意则与与相关部部门讨论论有关标标准制定定事宜,组织标标准制定定工作组组,制定定工作任任务,确确定标准准内容,否则返返还标准准化工程程师修订订计划43.11相关部门门技术质量量部标准化工工程师技技术经理理标准化工工程师技技术经理理组织调查查研究、收集有有关技术术资料,并组织织编写标标准草案案,标准准编制说说明5411相关部门门技术质量量部技术术经理标标准化工工程师标准化工工程师技技术经理理拟定产产品标准准草案征征求函、标准草草案发往往各征求求意见相相关部门门和相关关单位6422相关部门门技术质量量部标准准化工程程师标准化工工程师组组织收集集意见、整理意意见、分分析研究究、决定定取舍、提出方方案、编编制意见见汇总表表。7433相关部门门技术质量量部技术经理理标准化化工程师师修改整整理编写写标准草草案报批批稿85技术质量量部上级级单位标准化工工程师将将意见汇汇总表送送上级归归口单位位，准备备标准草草案审定定会事宜宜9511技术质量量部总经经理技术质量量部总经经理报领领导审批批参加标标准审定定会人员员名单,时间,地点,费用预预审等相相关事项项1053技术质量量部技术术管理员员标准化化工程师师标准化工工程师拟拟定审定定会通知知，发会会议通知知,跟踪踪参加会会议人员员并做好好标准评评审会会会议纪要要1155技术质量量部技术术经理整理标准准草案报报批稿、标准编编制说明明、报批批稿函、标准报报批表1256技术质量量部总经经理将标准报报批文件件报送上上级单位位并根据据归口单单位的要要求修改改并执行行发布的的标准7主要涉涉及文件件文件名称称编制部门门主要内容容产品型号号申请表表 FF-066-0004-0001固固定资产产安装申申请单项项目小组组能力模模型技术质量量部型号申申请部门门使用部部门投资资管理部部项目经经理申报新产产品型号号。并要要求写清楚产品品名称,产品序序号及主要参参数、用用途、特特性,建建议型号号固定资资产安装装原因说说明标准化审审核评审审报告 F-006-0004-0022技术质量量部产品设计计标准化化评审时时间,评评审内容容,评审审合格项项,评审审不合格格项内容容及结果果,综合合意见,评审员员名单8填表说说明81产产品型号号申请表表 F-06-0044-0001步骤步骤说明明12产品型号号申请部部门填写写申请单单位全称称。23产品型号号申请部部门根据据申请型型号数量量若有多多项产品品，按序序号顺序序填写序序号。34产品型号号申请部部门填写写产品名名称的全全称。45产品申请请部门根根据产品品说明填填写产品品的主要要参数、用途、特性。6产品申请请部门根根据产品品类型填填写申请请申请单位位建议的的产品型型号。82标标准化审审核报告告评审报报告 FF-066-0004-0002步骤步骤说明明1技术质量量部填写写组织评评审部门门的全称称2技术质量量部填写写评审日日期3技术质量量部填写写被评审审项目名名称4技术质量量部填写写评审内容容（写详详细）5填填写评评审结果果（包括括标准化化评审过过程中的的符合项项和不符符合项）6将参加评评审人员员名单按按表格中中要求逐逐项填写写清楚99职责分分工文件编号号名称及及联数编制部门门编制人员员提交部门门提交时限限提交频率率产品型号号申请表表F-006-0004-0011技术质量量部型号号申请部部门设计人员员技术质量量部三天 三三天反馈馈产品型号号需申请请时标准化审审核报告告 F-006-0004-0022技术质量量部评审人员员技术质量量部四天 三三天反馈馈产品型号号设计评评需申请时3 填表说明明固定资产产安装申申请单项项目小组组能力模模型固定资产产安装计计划项目目小组成成员名单单安装所需需材料清清单领料单步骤步骤说明明1.使用部门门固定资资产管理理员填写写领料单单并签字字确认2.经理审核核后签字字确认，仓库保保管员核核对后签签字确认认固定资产产竣工验验收单预预算会议议资料步骤步骤说明明会议通知知步骤步骤说明明投资管理理部总经经理在收收到表格格后的22天内作作出同意意或修改改的决定定，返回回至投资资管理部部项目小小组组长长各部门预预测目标标值分析析比较步骤步骤说明明12投资管理理部总经经理在收收到表格格后的22天内作作出同意意或修改改的决定定，返回回至投资资管理部部项目小小组组长长34 职责分工工文件编号号名称及及联数编制部门门编制人员员提交部门门提交时限限提交频率率项目小组组能力模模型1联(111-011-011)投资管理理部项目目小组组长投资管理理部总经经理一天项目小组组成员名名单1联(111-011-022)投资管理理部项目目小组组长投资管理理部总经经理两天外聘中介介机构/专家申申请书11联(111-001-003)投资管理理部项目目小组组长投资管理理部总经经理战略发展展副总裁裁战略发发展执行行副总裁裁一天项目实施施计划细细化方案案1联(111-011-044)投资管理理部项目目小组组长预算的编编制范围公司的总总体预算算的编制制，包括括销售预预算、投投资预算算、信息息技术预预算、研研发预算算、生产产计划、材料需需求预算算、采购购预算、运输费费预算、人力资资源预算算、固定定资产、在建工工程预算算以及涵涵盖了成成本预算算、费用用预算的的利润预预算、现现金流量量预算和和资产负负债预算算等。控制目标标确保公司司对经营营活动制制订相对对准确的的详细预预算，以以作为内内部控制制与衡量量企业经经营业绩绩的依据据确保预算算的可操操作性，使整套套预算体体系经过过全体员员工的共共同努力力是完全全可以运运作的。预算制制定完成成之后，在通常常情况下下实际与与预算之之间不会会产生太太大的差差异确保预算算编制的的全面性性、真实实性、合合理性和和科学性性确保预算算编制在在各部门门之间的的链式流流转过程程，明确确各部门门的职责责和部门门间时间间的衔接接性确保将销销售目标标按区域域、产品品以及销销售负责责人进行行分解以以制定销销售详细细预算的的科学性性和可行行性，并并籍此作作为对销销售部的的绩效考考核依据据之一确保网络络工程部部、客户户服务中中心的各各项详细细预算与与系统或或终端销销售部提提供的销销售预算算具有配配比性确保投资资预算严严格按照照公司战战略行动动计划时时间表中中的投资资规划制制定，从从而实现现公司的的年度经经营目标标值确保研发发预算严严格按照照公司战战略行动动计划时时间表中中的新产产品市场场营销计计划以及及研发计计划制定定，从而而实现公公司的年年度经营营目标值值确保以满满足生产产计划的的要求为为前提制制定材料料需求、采购和和运输等等相关预预算，并并通过预预算控制制提高生生产效率率及降低低生产成成本，以以保证生生产的顺顺利进行行并提高高产品的的市场竞竞争力在确保生生产顺利利进行的的前提下下，以盘盘活和充充分利用用闲置资资产以实实现资产产效益的的最优化化为原则则制定固固定资产产预算，从而降降低资本本运作成成本确保按性性能价格格比优先先、选择择合格供供应商以以及保持持合理安安全库存存等原则则制定采采购预算算，并降降低仓储储成本确保以充充分开发发和利用用公司现现有人力力资源，引进合合适的外外部人才才，从而而使公司司保持最最佳的人人力资源源配置为为原则制制定人力力资源预预算，以以提高公公司员工工的整体体素质和和凝聚力力确保培训训费用预预算按培培训计划划制定并并具有合合理性和和可配比比性，从从而使员员工掌握握工作必必备的技技能并提提高其自自身素质质确保各项项成本费费用的正正确归集集和分摊摊，以编编制资产产负债表表、损益益表和现现金流量量表预算算主要控制制点销售预算算的编制制9月255日前市市场副总总裁审批批由市场场部总经经理编制制的预算算，若有有修改意意见，则则将预算算表格退退回市场场部总经经理，要要求其根根据市场场规划、新产品品营销计计划、产产品市场场分析、区域市市场分析析、广告告与促销销计划、目标市市场全年年滚动跟跟踪表、已签署署的销售售合同和和历年销销售情况况、合同同预测一一览表、移动类类预测月月报，结结合代表表处提供供的相关关移动通通信政策策以及移移动、联联通业务务部提供供的市场场目标报报表等资资料，修修改营销销规划方方案，并并对预算算作相应应调整；若没有有修改意意见，则则将预算算表格交交回市场场部总经经理，并并由其于于9月330日之之前传递递给相关关部门的的总经理理10月上上旬，终终端、系系统销售售部总经经理分别别与其所所辖的区区域总经经理就终终端、系系统销售售部总经经理制定定的主导导产品区区域销售售计划和和新产品品区域销销售计划划以及区区域总经经理制定定的区域域产品销销售能力力预测报报告和区区域产品品销售计计划对销销售目标标按地区区和产品品进行分分解，并并确定分分别按地地区和产产品划分分制定的的销售收收入预算算10月110日前前，各区区域总经经理召集集其所辖辖销售负负责人召召开区域域销售及及服务预预算任务务分解会会议，确确定落实实到各销销售负责责人的销销售收入入预算10月115日前前，销售售副总裁裁审批由由系统、终端销销售部总总经理、网络工工程部总总经理以以及客户户服务中中心主任任分别制制定的预预算，判判断其销销售目标标的分解解方法是是否正确确，销售售目标是是否分解解到区域域、产品品以及具具体的销销售负责责人，网网络工程程部和客客户服务务中心的的预算编编制是否否与相关关系统和和终端产产品的销销售预算算配比，各项费费用预算算是否合合理、是是否与收收入配比比。若有有修改意意见，则则将预算算表格退退回相关关的系统统、终端端销售部部总经理理、网络络工程部部总经理理或客户户服务中中心主任任，要求求其作相相应调整整；若没没有修改改意见，则将预预算表格格交回各各销售部部门总经经理并由由其传递递给相关关部门总总经理投资、信信息技术术和研发发预算的的编制战略发展展副总裁裁审批由由投资管管理部总总经理制制定的预预算，判判断各投投资项目目是否可可行，各各项投资资计划和和子公司司发展战战略是否否符合公公司年度度经营目目标值，子公司司投资收收益预算算和投资资收益预预算是否否真实，各项费费用预算算和需求求预算是是否合理理。若有有修改意意见，则则将预算算表格退退回投资资管理部部总经理理作相应应调整，若没有有修改意意见，则则将预算算表格交交回投资资管理部部总经理理，并由由其传递递给相关关部门信息技术术副总裁裁审批由由信息技技术部总总经理制制定的预预算，根根据公司司整体信信息技术术发展战战略审核核各项需需求预算算和费用用是否合合理。若若有修改改意见，则将预预算表格格退回信信息技术术部总经经理作相相应调整整，若没没有修改改意见，则将预预算表格格交回投投资管理理部总经经理，并并由其传传递给相相关部门门技术副总总裁审批批由研发发中心主主任制定定的预算算，根据据新产品品营销计计划、研研发规划划和新产