上海xx装饰工程有限公司质量管理手册.docx

上海xxx装饰工工程有限限公司质质量管理理手册目录01质质量手册册管理1范围围2引用用标3准4术语语和定义义5质量量体系要要求41 管理职职责42 质量量体系43 合同同评审44 设计计控制45 文件件和资料料控制46 采购购47 顾客客提供产产品的控控制48 产品品标识和和可追溯溯性49 过程程控制4100 检验验和试验验4111 检验验测量和和试验设设备的控控制4122 检验验和试验验状态4133 不合合格品的的控制4144 纠正正和预防防措施4155 搬运运、贮存存、包装装、防护护和交付付4166 质量量记录的的控制4177 内部部质量审审核4188 培训训4199 服务务4200 统计计技术6附录录51 附录录(一)：公司司简介52 附录录(二)：公司司行政组组织机构构图53 附录录(三)：公司司质量体体系组织织机构图图54 附录录(四)：质量量体系要要素分配配表55 附录录(五)：程序序文件目目录公司质量手册册章节号：01版本更更改：AA0质量手册册的管理理页码：第第 1 页共 2 页01 质质量手册册的管理理0111 质质量手册册的编制制和批准准01111 总经理理授权管管理者代代表组成成质量体体系文件件编写组组，编写写质量量手册01112 质量手手册经各各部门讨讨论修改改后，报报管理者者代表审审核01113 经审核核的质量量手册由由总经理理批准后后颁布实实施0122质量手手册的发发放01221 质量手手册分受受控和非非受控二二类，办办公室应应在手册册受控状状态处加加以标识识，并统统一编号号。01222 受控控质量手手册是公公司的质质量法规规依据和和证实，应按照照经过管管理者代代表批准准的发放放名单，依序号号发放并并办理签签收手续续。01223 非受受控质量量手册是是公司向向顾客提提供的质质量管理理和质量量保证的的证实，当顾客客或其他他外部人人员需用用时，需需向办公公室提出出书面申申请，经经管理者者代表批批准后，由办公公室登记记发放。0133 质质量手册册的更改改01331 各部门门对质量量手册的的更改意意见，应应以书面面形式提提交办公公室，在在意见未未被采纳纳批准前前，仍按按原规定定执行。01332 当出现现下列情情况之一一时，应应考虑质质量手册册进行换换版。a.作作为质量量手册依依据的标标b.准、法法规有较较大修改改时；c.公公司质量量方针调调整时；c.公司司组织机机构与质质量职能能变动较较大时；公司质量手册册章节号：01版本更更改：AA0质量手册册的管理理页码：第第 2 页共 2 页d.经营营环境、产品结结构、生生产方式式发生较较大变动动时；e.质量量体系审审核与管管理评审审中提出出改进要要求时；01333 办公室室拟定更更改或换换版的书书面报告告，经管管理者代代表审核核，总经经理批准准后进行行。01334 管理者者代表组组织原文文件编写写组成员员对手册册进行修修改，修修改完后后报总经经理批准准，由办办公室发发至受控控质量手手册的持持有者，手册持持有者依依据通知知更改内内容或更更改标记记，用钢钢笔填写写手册更更改页。01335 修订后后的文页页应及时时取代原原文页，原文页页由办公公室收回回，经管管理者代代表批准准方可销销毁。01336 质量手手册换版版后，新新版发放放时，受受控旧版版同时收收回，并并由办公公室加盖盖“作废”标识。0144质量手手册的保保管01441 对质量量手册应应进行统统一登记记、编号号、存放放。01442 手册持持有者应应妥善保保管，不不得外借借、拆散散、抽页页、污损损或随意意更改。01443 手册丢丢失应及及时报办办公室，追求责责任后方方可补发发，补发发要进行行登记，要进行行重新编编号。01444 手册持持有者工工作变动动，应把把手册交交回办公公室。01445 手册未未经管理理者代表表批准不不得复制制。01446 手册底底稿、各各单位局局部更改改报告和和手册更更改记录录由办公公室归档档保存。01447 手册修修改或换换版时，版次同同时更改改。手册册颁布时时为A版，第第一次修修改为AA/1，第二次次修改AA/2换版版时文件件代号中中年度相相应更改改。公司质量手册册章节号：1版本更更改：AA0范围页码：第第1 页共 1 页1、范围围：本手册适适用于公公司承接接的建筑筑装饰工工程，从从投标、设计、施工、竣工到到交付使使用全过过程的质质量管理理和质量量控制。公司所所有从事事与工程程质量有有关的人人员必须须严格遵遵照执行行。公司质量手册册章节号：2版本更更改：AA0引用标准准页码：第第1 页共1页2引用用标3准21 GBBT 119022319996 质量量手册编编制指南南22 GBBT 66583319994 质质量管理理和质量量保证术语23 GBBT 119000119994 质量量体系设设计、开开发、生生产、安安装和服服务的质质量保证证模式公司质量手册册章节号：3版本更更改：AA0术语和定定义页码：第第 1页共 1页4术语语和定义义本手册采采用GBBT 665833ISOO 84402的的术语和和以下定定义。31 安装装是指指在建筑筑装饰工工程施工工中的采采暖、给给水、排排水、电电气、通通风、空空调等设设备的安安装。32 隐蔽蔽工程是指被被下一道道工序或或其它分分项工程程所掩埋埋、覆盖盖而无法法直接检检查的工工程项目目。33 三检检制是是指建筑筑装饰工工程在施施工过程程中的自自检、专专检、交交接检。34 施工工组织设设计为为保证工工程项目目的实施施，公司司根据合合同要求求编制的的工程计计划和施施工方案案。35 分包包方独独立建制制具有法法人资格格的分包包施工单单位。36 分供供方为为供方提提供物质质的生产产厂家、商店等等供应单单位。37 特殊殊物质指合同同中要求求进行监监控的物物质。公司质量手册册章节号：4.11版本更更改：AA0管理职责责页码：第第1页共5页4质量量体系要要求41 管理理职责411 总则确定本公公司的质质量方针针及组织织机构，以确保保质量体体系的总总体要求求，规定定公司管管理层、执行层层和验证证人员的的职责和和权限，配置好好资源。412职责4121 总经经理负责责批准质质量方针针和目标标，规定定机关人人员的职职责和权权限，配配备必要的的资源，主持管管理评审审工作。4122 管理理者代表表负责编编制管理理评审报报告。4123 办公公室负责责编制管管理评审审计划，并记录录。413 程序概概要4131 质量量方针本公司的的质量方方针是：科学管管理、精精心施工工、塑时时代精品品；优质服务务、高效效人才、创创势势品牌。本公司的的质量目目标是：严工艺艺、强管管理、工工程一次次交验合合格率1100%；优良工程程率800%；客客户满意意率1000%；争创市市优工程程。4132 组织织为了使质质量手册册的各项项要求得得到贯彻彻实施，公司建建立了完完善的组组织结构构，编制制了质量量体系组组织结构构图，同同时，根根据GBBT199001119994质量量保证模模式标准准的要求求，编制制了质量量体系要要素分配配表，以以便保证证质量体体系有效效运行。见附录录（二）、附录录（三）、附录录（四）4133 职责责和职权权公司对与与质量有有关的人人员和部部门，规规定了明明确的质质量职责责和权限限。1、总经经理a. 主主持制定定公司的的质量方方针和质质量目标标，包括括对质量量的承诺诺。批准准和颁布布公司质质量手册册，对公公司质量量体系的的建立、完善、实施和和保持有有效运行行负决策策责任。公司质量手册册章节号：4.11版本更更改：AA0管理职责责页码：第第2页共5页b. 确确定公司司各部门门、各岗岗位的职职责权限限及相互互关系。c. 配配备资源源：对管管理、执执行和验验证工作作的人财财物等资资源需求求予以满满足。d. 定定期主持持管理评评审，保保持质量量体系的的适应性性和有效效性。对对工程质质量和服服务质量量全面负负责。e. 每每年至少少召开112次质量量工作例例会，推推进各项项质量活活动正常常开展。2.管管理者代代表代表总经经理行使使质量管管理职能能，向总总经理负负责。A.协协助总经经理建立立公司质质量体系系，B.并负责责实施协协调和监监督。C.主主持公司司内部质质量体系系审核，D.向总经经理报告告质量体体系运行行情况。E.处处理协调调公司内内部质量量体系审审核中发发生的质质量问题题，F.监督有有关部门门采取纠纠正和预预防措施施并验证证其结果果的有效效性。G.代代表公司司与外部部认证机机构联络络，H.组织向向客户提提供质量量保证。I.向向总经理理汇报质质量体系系运行情情况，JJ.协助总总经理负负责组织织实施管管理评审审，K.编写报报告，LL.提交报报告，MM.并组织织跟踪相相关纠正正和预防防措施有有效性的的检查、监督。3.副副总经理理（经营营）组织设计计、工程程、经营营、技质质、材料料五个系系统的部部门贯彻彻执行质质量方针针、质量量目标及及质量体体系文件件，保证证质量体体系要求求在这五五个系统统中的实实施效果果。负责质量量体系中中设计、采购、合同评评审要素素的宏观观质量控控制。参与五个个系统中中其它要要素的质质量控制制。4. 副副总经理理（行政政）组织办公公室、人人力资源源部两部部门贯彻彻执行质质量方针针、质量量目标及及质量体体系文件件，保证证质量体体系要求求在这两两个部门门的实施施效果。负责质量量体系中中文件和和资料控控制、培培训两要要素的宏宏观质量量控制。参与两部部门其它它要素的的质量控控制。5设计计总监设计总监监负责对对设计要要素的宏宏观控制制。参与相关关要素的的质量控控制。6。工程程总监负责过程程控制要要素的宏宏观质量量控制。参与技质质部、工工程部其其它要素素的质量量7.经经营总监监负责采购购合同评评审两要要素的宏宏观质量量控制活活动。公司质量手册册章节号：4.11版本更更改：AA0管理职责责页码：第第3页共5页参与材料料部、经经营部其其它相关关要素的的质量控控制活动动。8. 设设计部负责质量量体系中中设计要要素的质质量控制制。参与相关关质量要要素的质质量控制制活动。9. 技技质部负责质量量体系中中质量体体系、文文件和资资料控制制中技术术文件和和资料、产品标标识和可可追溯性性、检验验和试验验、检验验、测量量和试验验设备、检验和和试验状状态、不不合格品品的控制制、纠正正和预防防措施、质量记记录中的的施工质质量记录录、统计计技术等等要素的的质量控控制。参与质量量体系中中相关要要素的质质量控制制活动。10. 工程部部负责质量量体系中中采购中中分包方方的管理理、过程程控制、搬运、贮存、包装、防护和和交付中中的搬运运、防护护和交付付，服务务要素。参与质量量体系中中相关要要素的质质量控制制活动。11材材料部负责质量量体系中中采购要要素中分分供方的的管理、搬运、贮存、包装防防护和交交付要素素中的贮贮存等要要素的质质量控制制。参与质量量体系中中相关要要素的质质量控制制活动。12经经营部负责质量量体系中中合同评评审，顾顾客提供供产品控控制两要要素的质质量控制制参与质质量体系系中相关关要素的的质量控控制活动动。13办办公室负责质量量体系中中管理职职责、文文件和资资料控制制的质量量体系文文件和外外来行政政文件，质量记记录控制制，内部部质量审审核四个个要素的的质量控控制活动动。参与质量量体系中中相关要要素的质质量控制制活动。14人人力资源源部负责质量量体系中中培训要要素的质质量控制制活动。参与质量量体系中中相关要要素的质质量控制制活动。15项项目经理理部*公公司质量手册册版本更更改：AA0管理职责责页码：第第4页共5页严格执行行国家公公司的有有关文件件规定，在各业业务部门门的协作作指导下下参与机机关要素素的质量量控制活活动。16质质检员负责工程程项目全全过程的的质量监监督检查查，参与与工程质质量评定定。17内内审员参与内部部质量体体系审核核及其验验证工作作。4122 资源源为了实现现质量方方针和质质量目标标,保证管管理、执执行、验验证活动动的需要要，使公公司质量量体系持持续有效效地运行行，公司司管理者者为其配配备了以以下各类类适宜的的资源：a.工工程项目目实施所所需的生生产设备备b.。c.检检验、测测量和试试验设备备d.。e.工工程技术术和专业业技能。f.经经过岗位位培训的的专业人人员，gg.包括内内部质量量审核员员。h.计计算机设设备i.及应用用软件。j.资资金及各各项生产产物质。k.技技术文件件：通过过对工程程项目合合同l.评审、明确资资源要求求，m.并编写写质量计计划或施工工组织设设计。4123管理者者代表a.由由总经理理任命，b.任期两两年，cc.届满时时，d.由总经经理重新新任命。e.管管理者代代表的职职责是：负责责公司质质量体系系的组织织建立、实施和和保持运运行。定期期向总经经理报告告质量体体系运行行情况，处理质质量体系系运行中中的问题题。组织织协调质质量体系系内部管管理工作作和外部部有关事事宜的联联络工作作。413 管管理评审审41341 管理理评审由由总经理理主持，一般情情况下每每年进行行一次，以确保保所建立立的质量量体系保保持持续续的适宜宜性和有有效性。当发生生重大质质量事故故或质量量体系公司质量手册册章节号：4.11版本更更改：AA0管理职责责页码：第第5页共5页建立运行行时，组组织机构构，经营营范围发发生重大大调整时时，应增增加评审审的次数数。4134 每次次评审的的内容及及参加人人员等按按Q/CCS022-4.1-220000管理理评审程程序规规定实施施并将实实施结果果形成书书面报告告。4135 支持持性程序序文件 Q/CCS022-4.1-220000管理理评审程程序。公司质量手册册章节号：4.22版本更更改：AA0质量体系系页码：第第1页共2页42 质量体体系421 总则则根据GBB/T1190001-119944 iddt IISO990011:19994的的质量保保证模式式标准的的要求，编制质质量手册册、程序序文件、作业指指导书、质量记记录、管管理规定定，建立立并保持持文件化化的质量量体系，使其有有效运行行。适用于公公司经营营、设计计、生产产中与质质量有关关的一切切活动。422 职责责4221 总经经理负责责组织建建立质量量体系并并批准颁颁发、实实施质量量手册和和程序文文件。4222 管理理者代表表负责组组织、编编写、审审定质量量体系文文件并对对其有效效实施负负责。4223 管理理者代表表负责组组织编写写质量体体系第一一层次文文件（质质量手册册）、第第二层次次文件（程序文文件），经各部部门领导导审核，总经理理批准，并组织织实施。由办公公室负责责发放及及管理。4224 各职职能部门门负责质质量体系系第三层层次文件件（管理理规定、作业指指导书、质量记记录等）的编制制、审核核，相关关公司级级主管领领导批准准。由各各职能部部门发放放，并实实施管理理。423 程序序概要4231 质量量手册的的编写与与修订，由管理理者代表表组织进进行。无无论编写写还是修修订，均均需经总总经理批批准后才才能生效效。4232 质量量手册分分受控发发放和非非受控发发放两种种形式，受控发发放对象象为公司司级领导导和与质质量手册册控制要要素有关关的部门门主管领领导，受受控发放放的质量量手册封封面公司质量手册册章节号：4.22版本更更改：AA0质量体系系页码：第第2页共2页有“受控控”标识，并有发发放编号号；非受受控发放放对象为为顾客、咨询中中心等，封面有有“非受控控”的标识识。4233 为了了保证质质量手册册与本公公司发展展相适应应，总经经理委派派管理者者代表根根据本企企业发展展方向和和质量体体系评审审的结果果，组织织对质量量手册进进行修订订，办公公室负责责对受控控发放的的质量手手册进行行跟踪管管理，并并负责更更改工作作。4234 程序序文件是是为了实实施质量量手册所所编制的的支持性性文件，程序文文件的编编写与修修订由管管理者代代表组织织有资格格的人员员，按照照Q/CCS022-4.5-220000文件件和资料料控制程程序的的规定执执行。4235 各职职能部门门的专业业管理规规定、企企业管理理标准与与质量有有关的文文件及其其记录等等由各职职能部门门负责编编制、修修订、发发放与管管理。办办公室负负责统一一授号、备案；无论编编写与修修订，相相关公司司级主管管领导批批准后生生效。424 质量量策划4241 质量量策划应应与质量量体系的的所有其其它要求求相一致致并形成成适于操操作的文文件Q/CS002-44.2-20000项项目质量量计划控控制程序序，针针对各工工程项目目均作质质量策划划工作，对特定定的工程程项目或或合同规规定专门门的质量量措施、资源和和活动，并形成成项目质质量计划划。4242 配备备必要的的控制手手段，设设备（生生产和检检测用）和专业业人员等等资源。必要时时应采用用新技术术、新工工艺、新新材料。4243 确保保设计开开发与施施工，检检验和试试验与保保修服务务各阶段段的文件件的相容容性和协协调性。4244 确定定与准备备有关质质量策划划活动的的质量记记录。4245 支持持性程序序文件Q/CSS02-4.22-20000项目质质量计划划控制程程序公司质量手册册章节号：4.33版本更更改：AA0合同评审审页码：第第1页共1页43 合同评评审431 总则则在投标或或签订合合同之前前，对标标书、合合同进行行评审，以确保保能够充充分理解解与顾客客所签订订的合同同的内容容，保证证合同能能够正确确执行，满足顾顾客所提提出的要要求。432 职责责4321 经营营部负责责组织、协调合合同评审审工作。4322 设计计部、技技质部、工程部部、材料料部、项项目部等等负责对对合同中中相关业业务部分分进行评评审。433 程序序概要4331 制定定并实施施Q/CCS022-4.3-220000合同同评审程程序，确保合合同评审审、签订订、修订订及履行行等符合合规定的的要求。4332 合同同评审按按标书、合同的的不同类类型，采采用不同同形式、不同级级别的评评审。合合同评审审根据级级别分别别由副总总经理（经营）、经营营部监、经营部部经理主主持，有有关职能能部门参参加。以以确保：A.投标标书与合合同条款款内容明明确、合合理、完完善；BB.与投投标不一一致处已已得到解解决；CC.本公公司具有有满足合合同要求求的能力力。4333 经过过合同评评审后，方能正正式与顾顾客签订订合同，并按此此履行，按期按按质验收收。4334 合同同评审中中形成的的各种书书面文件件及评审审记录，均由经经营部编编号并存存档、保保管。4335 合同同修订必必须经本本公司与与顾客双双方取得得一致意意见，并并形成书书面文件件后方能能进行。必要时时应执行行合同评评审有关关程序的的规定，重新进进行评审审认可。修订的的内容按按程序的的规定，正式传传递到公公司有关关部门实实施。434 支持持性程序序文件Q/CSS02-4.33-20000合同评评审程序序公司质量手册册章节号：4.44版本更更改：AA0设计控制制页码：第第1页共4页44 设计控控制441 总则则为确保公公司所承承接的设设计项目目符合顾顾客要求求，使设设计过程程处于受受控状态态，公司司制订并并实施设计控控制程序序，从从设计策策划到设设计确认认全过程程实施控控制和验验证。442 职责责设计部是是本要素素的归口口管理部部门，负负责设计计的全过过程。443 程序序概要4431 设计计策划44311 设计计部对设设计内容容进行分分析、研研究、收收集必要要的设计计基础资资料，并并参照合合同评审审结果策策划设计计工作。44312设计部部组织项项目设计计实施小小组，指指定一名名负责人人。编制制设计开发计计划，制制定设计计目标，并明确确设计阶阶段的划划分，应应开展的的设计输输入、设设计输出出、设计计评审、验证、确认活活动。以以及各设设计人员员的职责责分工。并配备备相应的的资源。4432 组织和和技术接接口44321 确定定各专业业设计负负责人，专业设设计负责责人对项项目设计计实施小小组负责责人负责责。项目目设计实实施小组组需将有有关资料料和设计计要求传传递到结结构、电电气、暖暖通、上上下水等等专业设设计组。4432 。2方案设设计阶段段、由设设计部组组织各专专业组对对接口传传递信息息进行分分析和确确认。44323 在施施工图设设计中主主任设计计师应组组织各专专业组进进行技术术协调，并检查查内外传传递信息息的执行行情况。44324 施工工图纸设设计完成成后，进进行图纸纸复审、修改、会签，将有关关图纸技技术和信信息资料料向设计计部经理理传递，并组织织评审、保证接接口畅通通。443。3 设计计输入44331 设计计部应以以有关的的政策法法规、招招投标文文件，装装饰工程程设计合合同、公司质量手册册章节号：4.44版本更更改：AA0设计控制制页码：第第2页共4页设计委托托书和合合同评审审结果为为依据，确定设设计输入入要求，并形成成设计输输入文件件。44332设计部部组织设设计输入入评审、设计输输入是否否符合法法令、法法规，是是否满足足合同要要求，设设计输入入文件是是否完整整正确。44333 对不不完善的的、含糊糊的或矛矛盾的要要求，应应会同提提出者一一起解决决。44334 对设设计输入入文件的的评审结结果应形形成工程程实际输输入评审审记录。4434 设设计输出出44341设计人人员应依依据设计计输入文文件要求求进行设设计，不不同阶段段形成不不同的输输出文件件。44342 设计计输出文文件的要要求l满足设计计输入要要求；l包含或引引用验收收准则；l能据以编编制施工工图、预预算；l能据以安安排材料料、设备备l、采购购；l能据以进进行施工工和安装装；l能据以进进行工程程验收；l满足主要要特性；443443 设计输输出文件件应经严严格的校校对，并并进行设设计输出出评审，评审其其是否满满足设计计输入要要求，并并由设计计部经理理签字后后才予以以发放。44355 设计计评审443551 设计部部经理在在设计的的适当阶阶段组织织有关人人员进行行设计评评审，评评价设计计结果是是否符合合设计要要求。必必要时可可邀请专专家参加加设计评评审。443552 由项目目设计负负责人编编写设计计评审报报告，由由设计部部经理审审批，并并对评审审中的改改进建议议落实情情况进行行验证。443553 设计评评审记录录由设计计部保存存。44366 设计计验证443661 在设计计适当阶阶段，对对设计输输出是否否满足该该阶段设设计输入入要求进进行验证证，并做做好验证证记录。公司质量手册册章节号：4.44版本更更改：AA0设计控制制页 码：第第3页 共4页页443662 验证方方式除设设计评审审外还可可以包括括：l变换计算算方法进进行验算算；l将新设计计与已证证实的类类似设计计进行比比较；l进行鉴定定试验；l对发放前前的设计计阶段文文件进行行评审等等；443663 负责设设计验证证的人员员应编写写设计验验证报告告，由设设计部经经理审批批后实施施，并针针对报告告中提出出的问题题对设计计进行修修改。44377设计确确认443771 在完成成设计评评审和设设计验证证后，要要进行设设计确认认。设计计确认应应针对最最终产品品即工程程效果进进行。确确定工程程是否符符合使用用者要求求，复杂杂大型工工程设计计可通过过顾客签签字认可可办法进进行设计计确认。443772 设计确确认内容容包括：a.可可行性研研究评估估b.方方案设计计的审批批c.初初步设计计的审批批d.设设计图纸纸会审443773 设计人人员应作作好设计计确认记记录44388 设计计更改443881 需要设设计更改改时，应应提出设设计更改改申请单单，经设设计部经经理审批批后，方方可实施施设计更更改。443882 设计更更改的结结果应以以设计更更改通知知单的形形式及时时通知有有关部门门和人员员。443883 设计部部经理授授权设计计更改人人员进行行设计更更改，并并在更改改部位进进行标识识和记录录。443884 当设计计更改数数量较多多、复杂杂程度较较大，由由项目设设计负责责人决定定是否需需要重新新进行设设计验证证和设计计评审。443885 所有的的设计更更改都应应进行评评审，并并填写设设计更改改评审记记录。公司质量手册册章节号：4.44版本更更改：AA0设计控制制页 码：第第4页 共4页页443886 设计更更改申请请单、设设计更改改通知单单、设计计更改评评审记录录和设计计更改文文件、设设计部应应妥善保保存。444 支支持性程程序文件件Q/CSS02-4.44-20000设计控控制程序序公司质量手册册章节号：4.55版本更更改：BB0文件和资资料控制制页 码：第第1页 共2页页45 文件和和资料控控制451 总总则为控制与与质量体体系要求求有关的的所有文文件和资资料（包包括外来来文件），公司司制定并并执行文件和和资料控控制程序序，文文件和资资料可以以呈任何何形式,如硬拷拷贝或电电子体。452 职职责45211 管理理者代表表负责质质量体系系文件和和资料编编制的组组织及审审定工作作，并对对其有效效性负责责。45222 办公公室是全全公司质质量体系系文件和和资料的的控制和和归口管管理部门门，也是是外来文文件的控控制和管管理部门门。45233 技质质部是技技术文件件和资料料的控制制及归口口管理部部门。453 程程序概要要45311 文件件和资料料的批准准和发布布45322文件和和资料包包括：质质量手册册、程序序文件、法令、法规、施工图图纸、施施工组织织设计、施工技技术措施施、检验验规程、试验程程序、操操作规程程、工艺艺文件、作业指指导书、工程合合同、采采购文件件等，还还应包括括有关施施工及验验收规范范、工程程质量检检验评定定标准、各种图图纸、图图集以及及执行国国家标准准行业标标准等。45333 文件件和资料料在发布布前应按按程序文文件规定定履行审审批手续续。a.质质量手册册由管理理者代表表审核，b.总经理理批准。程序文文件由各各职能部部门主管管领导审审核，cc.总经理理批准。d.针针对公司司的管理理文件由由公司办办公室审审核，ee.总经理理批准。f.针针对各部部门系统统的管理理文件由由部门领领导审核核，g.公司主主管领导导批准。h.外外部文件件,由文文件的对对口管理理部门主主管批准准后方可可使用,并负责责跟踪换换版。45344 文件件和资料料分受控控和非受受控两种种，应由由发放部部门统一一编号、登记和和标识。以确保保：a.对对质量体体系有效效运行起起重要作作用的各各个场所所都得到到和使用用相应文文件的有有效版本本；b.及及时从所所有发放放和使用用场所撤撤走作废废文件；公司质量手册册章节号：4.55版本更更改：AA0文件和资资料控制制页 码：第第2页 共2页页c.为法法律或积积累知识识的目的的而d.保留的的任何作作废文件件都应进进行记录录和标ee.识。4535 文件件和资料料的发放放与回收收质量手册册、程序序文件、作业指指导书等等受控文文件需按按受控范范围控制制总份数数、编制制发放号号，加盖盖“受控”印章，收回作作废文件件一律盖盖“作废”印章并并及时销销毁。用用于存档档加盖“存档”印章标标识。为为法律或或积累知知识而保保留的作作废文件件加盖“作废保保留”印章。受控文文件未经经公司原原审批人人批准，不得翻翻印和录录制。454 文文件和资资料的更更改4541 所有有文件和和资料的的更改，必须按按照文文件和资资料控制制程序的有关关规定进进行，不不允许未未经授权权和批准准的任何何更改。4542 文件件的更改改由该文文件的原原审批部部门负责责，若指指定其它它部门审审批时，该部门门应获得得审批所所需依据据的有关关背景资资料。4543文件更更改均以以书面形形式进行行，在更更改通知知单上，注明更更改内容容、更改改原因、更改日日期等事事项。文文件更改改后应在在原文处处作出明明显标记记。4544 一份份文件经经过一定定次数修修改后，进行修修订换版版、重新新印发。455 支持持性程序序文件Q/CSS02-4.55-20000文件和和资料控控制程序序公司质量手册册章节号：4.66版本更更改：AA0采购页码：第第1页共2页46 采购461 总则则选择具有有满足规规定要求求的分供供方、分分包方（向合格格的分供供方采购购产品，向合格格的分包包方选用用劳务等等），对对全公司司采购、外协活活动及其其提供的的产品的的质量进进行有效效的控制制。462 职责责4621 材料料部是外外购、外外协产品品的归口口管理部部门。4622 工程程部是施施工劳务务人员的的归口管管理部门门。463 程序序概要4631 分供供方、分分包方的的评价和和选择a)合合格的分分供方的的评价与与选择材料部负负责按外外购产品品及外协协产品的的质量特特性、类类别、等等级和工工程项目目对进货货产品的的具体要要求组织织不同形形式，不不同级别别的方法法对分供供方进行行评价和和选择。经评定定合格的的分供方方列入档档案，并并记录其其供货质质量和质质量保证证能力，技质部部参与对对重要产产品供应应商的评评价，并并按Q/CS002-44.6-20000采采购控制制程序中的规规定进行行评审。b)合合格的分分包方的的评价和和选择工程部组组织对各各种不同同专业分分包队的的级别、资质、质量保保证能力力进行调调查初评评，列入入分包方方档案并并保留其其资质证证明及业业绩资料料的复印印件。工工程部负负责组织织总工办办、经营营部参与与对劳务务队质量量保证能能力的评评审。4632 外购购、外协协产品、劳务需需求资料料的准备备a)使使用规范范的采购购文件和和外协加加工文件件，b)文件应应清楚说说明采购购、加工工要求或或对劳务务的要求求，c)文件发发布前，d)技质部部应对其其准确性性和完整整性进行行审查。e)项项目部依依据施工工图纸、甲方要要求，ff)提出对对分包方方的需求求文件，g)文件应应说明工工程性质质、类别别、工程程量、文文件发出出前技质质部应对对其准确确性和完完整性进进行审查查。4633 对分分供方和和分包方方的质量量验证公司质量手册册章节号：4.66版本更更改：AA0采购页码：第第2页共2页a)当本本公司和和/或顾客客需要到到分供方方进行外外购产品品或外协协加工产产品的质质量验证证时，bb)事先由由材料部部就验证证的安排排、方法法和供方方达成协协议，cc)质量验验证结果果应予以以记录。d)在在施工过过程中，e)技质部部应对分分包方的的工程质质量和质质量保证证能力进进行验证证，f)发现不不g)能保证