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对于桑珠孜区2017年财政预算执行情况与2020年财政预算草案 关于桑珠孜区 2017 年财政预算执行状况与2018 年财政预算草案 报告 -桑珠孜区其次届人民代表大会常务委员会 第四次会议上 各位代表：受桑珠孜区人民政府托付，现将我区 2017 年财政预算执行状况和 2018 年财政预算草案提请会议审议，并请各位委员和代表提出看法。一、2017 年预算执行状况 2017年，全区各级各部门在区委、区政府的坚毅领导下，深化学习贯彻党的十九大、中心第六次西藏工作座谈会及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委6677总体工作思路，以新的姿态进入新时代，主动适应经济新常态，狠抓财政收入，优化支出结构，各项重点支出得到有效保障，财政改革进一步深化和推动，为促进全区经济发展与社会和谐稳定供应了强有力的财力支撑。2017年一般公共预算总财力达到193123万元，总支出为186840万元，政府性基金预算总收入1408万元，支出1408万元；补充预算稳定调整基金6283万元。（一）一般公共预算执行状况 2017 年，全区一般公共预算总财力达到 193123 万元，比上年决算数增长（以下简称同比）9%，全年支出 186840 万元， 同比增长 5%，补充预算稳定调整基金 6283 万元。1 1 、 财力构成状况：一般公共预算总财力为 193123 万元，同比增长 9%，其中：地方一般公共预算收入 24737 万元，同比增长 45%；上级补助收入 168386 万元，同比增长 8%（其中：返还性收入 8533 万元；一般性转移支付收入 84413 万元；专项转移支付收入 75440 万元）。2 2 、 支出执行状况：全区一般公共预算支出为 186840 万元，同比增长 5%。其中：一般公共服务支出 23128 万元；国防支出70 万元；公共平安支出 15711 万元；教化支出 49473 万元；科学技术支出 510 万元；文化体育与传媒支出 1803 万元；社会保障和就业支出14985万元；医疗卫生与安排生育支出13332万元；节能环保支出 18669 万元；城乡社区支出 3150 万元；农林水支出 31715 万元；交通运输支出 427 万元；资源勘探电力信息等支出 320 万元；商业服务业等支出 36 万元；国土海洋气象等支出236 万元；住房保障支出 13240 万元；粮油物资储备支出 35 万元。（二）政府性基金预算执行状况 2017 年，政府性基金预算收入为 1408 万元，同比下降 60%全年支出 1408 万元，同比下降 60%，收支平衡。1 1 、 收入执行状况：政府性基金预算收入为 1408 万元，同比下降 60%。其中：划拨土地收入 60 万元，同比下降 94%；上级补助收入 1348 万元（彩票公益金收入 1348 万元），同比下降 45%。 2 2 、 支出执行状况：政府性基金预算支出为 1408 万元，同比下降 60%。其中：征地和拆迁补偿支出 60 万元，彩票公益金相关支出 1348 万元。（三）收支执行分析 1. 收入执行分析: :财政收入稳定增长的主要动力仍是基建类税收收入为主，但受税制改革等影响，削减地方财政税收收入。另外，在推动营改增税制改革过程中也出现了一些地方性的问题，因施工企业注册地缴纳税收，导致项目建设地税源流失。2 2. . 支出执行 分析: :全区实现八项重点支出 138958 万元，比上年增长 17%，占全区一般公共预算支出的 74%。其中: 一般公共服务支出 23128 万元；公共平安支出 15711 万元；教化支出 49473万元；科学技术支出 510 万元；社会保障和就业支出 14985 万元；医疗卫生与安排生育支出13332万元；节能环保支出18669万元；城乡社区支出 3150 万元。总体来看，2017 年全区预算执行总体良好，财政改革发展迈出新步伐，各项工作取得新进展，这是区委、区政府正确领导的结果，是人大、政协及代表委员们监督指导和支持帮助的结果，是全区各部门和社会各方面团结拼搏的结果。同时，我们也醒悟地相识到财政改革发展面临的问题，比如财政收入平稳增长与支出需求刚性增长冲突突出，政府预算的规范性和透亮度有待进一步提高等。对此，我们将实行切实有力措施，仔细加以解决。二、2018 年预算草案 2018 年，财政收支预算根据统筹兼顾，勤俭节约，量力而行、讲求绩效、收支平衡的原则，大力调整优化财政支出结构，支出预算支配在保工资、保运转、保民生、保稳定的基础上，全力保障区委区政府确定的年度重大事项。详细预算支配草案如下：（一）一般公共预算支配状况 2018 年，全区一般公共预算年初总财力为 118808 万元，比上年年初预算增长（以下简称同比）10%，全年支出预算支配 118808 万元，同比增长 10%，收支平衡。1 1 、 财力构成状况：一般公共预算总财力为 118808 万元，同比增长 10%，其中：地方一般公共预算收入预料 24110 万元，同比增长 25%，上级补助收入 88415 万元，同比下降 0.1%（其中：返还性收入 4805 万元，一般性转移支付收入 74682 万元，专项转移支付收入 8928 万元），调入预算稳定调整基金 6283 万元。2 2 、 收入 预料 状况：地方一般公共预算收入 24110 万元，同比增长 25%。其中：税收收入 17806 万元，同比增长 33%；非税收入 6304 万元，增长 7%。3 3 、 支出支配状况：一般公共预算支出支配 118808 万元, 比上年年初预算增长 10%。按功能科目分：一般公共服务支出 24139万元；国防支出 42 万元；公共平安支出 13595 万元；教化支出33144 万元；科学技术支出 450 万元；文化体育与传媒支出 732万元；社会保障和就业支出 11962 万元；医疗卫生与安排生育支 出 10259 万元；节能环保支出 1296 万元；城乡社区事务支出 1646万元；农林水支出 13892 万元；交通运输支出 139 万元；资源勘探电力信息等事务支出 197 万元；国土资源气象等事务支出 729万元；住房保障支出 3215 万元；粮油物资储备管理事务支出 791万元；预备费支出 1200 万元；其他支出 1380 万元。按经济科目分：机关工资福利支出 41099 万元；机关商品和服务支出 19574万元；机关资本性支出 11376 万元；对事业单位常常性补助 5435万元；对个人和家庭的补助支出 12399 万元；对社会保障基金补助 525 万元；预备费及预留 1701 万元；其他支出 26699 万元。（二）下一步措施 （一）加强财政收入组 织管理。充分履行牵头组织收入的职责，依法组织收入。一是加强调度。加强收入预料和预算执行分析，科学应对各项政策性增减收因素，坚持依法征收、应收尽收，做实收入，增加可用财力。加强对全区收入工作的调度和协调，将全年收入预期目标合理分解到各月、各季，抓好收入均衡入库。制定收入管理考核方法，增加各部门的主动性、责任性。二是创新方式。强化税收保障措施，加强税收源头管控，提高税收征管的精确性。大力推行非税收入收缴结算电子化，提升非税收入征缴效率。（ 二）加大保障民生投入力度。一是优化支出结构。坚固树立过紧日子的思想，严格限制三公经费和会议费、培训费的增长，压缩一般性支出规模。支配资金始终坚持民生优先， 建立完善的项目支出和基本支出定额标准，优化资产配置和支出支配结构，确保资金用在刀刃上。遵循保基本、兜底线、建机制的原则，落实好教化、医疗、社保、就业、住房保障等各项民生政策，加快民生实事资金拨付，确保民生资金早投入、人民群众早受益。二是紧盯 2018 年全区的脱贫目标，多渠道筹集资金支持脱贫攻坚，集中捆绑运用投向相近、目标相像的各类涉农资金和社会帮扶资金，持续加大扶贫资金投入力度；进一步完善涉农资金管理方法和出台桑珠孜区 2018 年涉农资金整合实施方案，保证脱贫任务如期按质完成。三是全力推动乡村振兴。紧紧围绕乡村振兴战略，坚持农牧业农牧区优先发展，根据产业兴盛、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富有的总要求，我区将加快建设标准化村级活动场所及漂亮乡村，提升党在农牧区的基础形象。四是大力实施生态珠峰战略。建设漂亮城乡，推动生态建设，加快实施奋力建设漂亮西藏、筑牢生态平安屏障重大生态工程，进一步加大植树造林、苗圃建设等投入力度，为提升城乡生态建设水平供应有力支持。（三）抓好财政管理改革创新。切实加强财政资金运行各环节的管理，提高资金运用绩效。一是加快支出进度。开拓资金下达绿色通道，对预算支配资金，除按进度拨付的建设资金、工资等基本支出和预留的不行预见性支出外，原则上在年底前全部下达。对上级下达的专项资金，根据依法合规的要求，快速落实到详细单位和项目，防止资金沉淀。二是进一步加快推动国库 集中支付改革，推行不见单审核的财政授权支付改革后，一方面能削减报账人员送审次数和报账时间，便利预算单位日常报销业务开展，提高资金支付效率；另一方面有利于增加预算单位的主体责随意识，提高政策执行和规范开支的自觉性。（四）着力加强 财政队伍建设。一是加强理论学习，打造学习型团队。加强理论学习、开展调查探讨，着力克服本事危机和学问恐慌，加大对基层财务人员和新进人员岗位培训工作，大力培育高素养、复合型财政干部队伍。二是强化服务意识，打造效能型机关。进一步巩固近年来开展的机关效能建设活动成果，坚固确立财政部门就是服务部门、每个财政工作岗位就是服务岗位的理念，依靠建立的各项长效机制，切实将财政系统打造成全区办事最快、效率最高、服务最优的部门。三是推动廉政建设，打造勤廉型队伍。从一些党员干部违纪违规的现象中吸取教训，仔细落实党风廉政建设目标责任制，健全预防腐败体系，全面构建具有财政部门特色廉政文化。加大财务公开和权力阳光运行力度，做到以公开促公正，以透亮保廉明，在全局进一步形成风清气正、干事创业的良好氛围，确保财政资金和财政干部双平安。桑珠孜区财政局 2018 年 6 月 10 日