06.（修改后）供应商选择控制程序.docx
文件名称：供应商选择控制程序文件编号：P06（内部文件不得泄漏）文件版本：A生效日期：2014年04月01日 日期：2014年04月1日 日期： 日期：分发部门：品质部、制造部、市场部、计划部、研发部、采购部§ 1目的文件变更记录原版本新版本修订条修订日修订内容简要审批A首次发行2014. 4.1供应商选择控制程序文件会签记录部门会签日期部门会签日期品质部计划部制造部研发部市场部采购部对供应商能力进行评估并合理选择，确保所采购的关键物料，辅料等及其他 物资质量稳定、交付及时、价格合理，满足公司的要求。§ 2适用范围适用于对关键物料，辅料及其他材料等供应商及委托外加工商的选择和评 估。§ 3参考文件3. 1采购过程控制程序3. 2来料检验控制程序§ 4定义4.1 供应商：指关键物料，辅料的供货厂商、代理商、外发加工厂等。4.2 关键物料，零部件：指对产品质量平安特性有重大影响的重要物料和零部件。§ 5职责5. 1采购部：组织对关键物料,零部件及其它物料供应商的选择调查与评估，并编制合 格供应商名单。5.1. 2组织对供应商的定期评估。不合格供应商的剔除。5.1. 4负责采购订单的下达及物料的跟催。5.1. 5协助资源开发部反映供应商交期表现。5.1. 6主导在用供应商的定期评估。5. 3研发部：5.3. 1协助资源开发部对物料的选择，另对新物料确实认。5. 3. 2参与新供应商评审。5. 4品质部5. 4. 1负责对来料质量进行检验。5. 4. 2协助资源开发部和资材部反映供应商交货质量能力表现。5. 4. 3参与供应商评审。6. 5总经理：合格供应商的审核与剔除。§ 6程序内容6.1 对现有供应商的评估6.1.1 日常监督a、在用供应商来料使用/检验不良的，由资材部联络供应商处理。b、品质部负责对供应商来料品质和服务进行评估。c、采购部负责对在用供应商的交货准时率和服务进行评估；负责对新供应 商的价格和服务进行评估。6. 1.2对现有所有供应商，由采购部、计划部、研发部、品质部，按价格、交期 表现情况、品质情况和服务情况进行综合评估和筛选，并由资源开发 部作成合格供应商名单报总经理和董事长批准后执行后续采购作 业。6. 1.3评价准那么及处理a、供应商连续二个月交货批次合格率达不到95%或连续三次来料不合格的， 但其他考核均到达要求的，由采购部向供应商开具供应商品质问题改善 联络书，并观察一个月，假设仍未得到改善的，可向总经理和董事长提出 取消合格供应商资格的建议，由总经理和董事长批准后执行。b、供应商连续二个月交货准时率达不到98%或连续二次未准时交货的，但其 他考核均到达要求的，由采购部向该供应商开具供应商品质问题改善联 络书，并观察一个月后仍未得到改善的，可向总经理和董事长提出取消 该合格供应商资格的建议，由总经理和董事长批准后执行。c、供应商连续三个月在供应商月度表现报告中被综合评价为服务“一般” 或一次“很不满意”的，由采购部向该供应商开具纠正和预防措施通知 单，并观察一个月后仍未得到改善的，可向总经理和董事长提出取消该 合格供应商资格的建议，由总经理和董事长批准后执行。6. 1.4供应商季度交货合格率，准时率，服务均属最后三名之列，由采购部决定直 接取消其合格供应商资格。6.1 . 5资源开发部负责完善现有供应商资料。6.2 对新增加供应商的评审6. 2.1采购部根据研发部对关键物料，零部件和其他物料的质量和技术规范的要 求，对每类物料应至少寻找两家以上供应商，以作为采购同类货物、 同等质量时的价格比照。6. 2. 2当有新增供应商需求时，首先由采购部进行需求联络，当达成合作意向后, 发出供应商基本资料调查表。采购部对回传的供应商基本资料调查表进行审核，对有平安规定要求的关键物料，零部件，相关供应商应同时提供平安规定认证文件；其包 括以下工程：a、供应厂商资格的合法性，工商营业执照、税务登记证。b、供应厂商产品质量状况，产品依据的标准.产品质量平安认证证书或标 志。出据近两年以来产品依据的标准；国家权威检测单位出具的型式检 验报告。c、供应厂商生产条件：包括生产场地，生产设备，检测手段，人员素质等。d、供应厂商的质量保证能力：包括规范的技术要求，工艺要求，检验要求。e、供应厂商产品的价格，交货能力等情况。3供应厂商的财务状况及服务和支持能力等。6. 2. 4采购部初审合格后，联络供应商提供样品，填写样品测试申请单由研发 部、工程部和品质部对样品进行测试和验证并通知资源开发部测试/验 证的结果。6. 2.5对加工类供应商，由计划部组织研发部、品质部相关人员，进行现场审核, 作出评鉴报告，并由相关研发部、品质部及相关人员根据现场审核意见 由资源开发部作出最终评鉴结果及后续供货决定。6. 2.6采购部根据对供应商评审结果，在合理价格下联系小批供货事宜。假设新供应商连续两次供货合格，那么采购部将其纳入合格供应商名单，由总 经理和董事长批准后正式生效。小批进货验证或试用不合格的那么即时取 消其供货资格。d、采购部负责对供应商的价格和服务进行评估。6.3 记录：由采购部负责保存与供应商的有关记录及资料。§ 7附件1.1 1合格供应商名单1.2 供应商月度表现报告1.3 纠正和预防措施通知单1.4 供应商基本资料调查表
