压力容器质量保证手册8058.docx

GYWX -01-2013 滕州市国运汽车维修服务站 压力容器安装维修质量管理手册 A 0.0本质量量管理手册册是公公司建立立、实施施和保持持压力容容器制造造质量保保证体系系的书面面表述，是是实施质质量保证证体系的的指导文文件。它它适用于于滕州市市国运长长途汽车车运输公公司汽车车维修服服务站压压力容器器产品安安装改造造维修的的质量控控制，以以保证产产品质量量符合规规定的法法规、安安全技术术规范和和标准要要求。压力容器器安装维维修质量管理理手册<第一版版>编制：质质量保证证体系文文件编写写组日期期：20013年年6月6日审核：彭彭 灏 日期：20113年66月6日日批准：王王飞龙 日期：20113年66月6日日滕州市国国运长途途汽车运运输公司司汽车维维修服务务站地址：滕滕州市北北留路路路北大同同路路西西电话：006322-588603333传真：006322-588603333邮政编码码：27775000E-maail:gyjjwwfflmA 0.1目录及修修订情况况章节内容修改号生效日期期A.000封面020133年6月月6日A.011目次020133年6月月6日A.022质量保保证手册册颁布布书020133年6月月3日A.033质量保证证工程师师/技术术负责人人任命书书020133年6月月1日A.044质量控制制系统责责任人员员任命书书020133年6月月3日A.055企业概况况020133年6月月6日A.066质量保保证手册册的管管理020133年6月月6日A.077术语和缩缩写020133年6月月6日1管理职责责020133年6月月6日2质量保证证体系文文件020133年6月月6日3文件和记记录控制制020133年6月月6日4合同控制制020133年6月月6日5设计控制制020133年6月月6日6材料、零零部件控控制020133年6月月6日7作业（工工艺）控控制020133年6月月6日8焊接控制制020133年6月月6日9理化检验验控制020133年6月月6日10检验与试试验控制制020133年6月月6日11设备和检检验与试试验装置置控制020133年6月月6日12不合格品品（项）控控制020133年6月月6日13质量改进进与服务务020133年6月月6日14人员培训训、考核核及其管管理020133年6月月6日15执行特种种设备许许可制度度020133年6月月6日 附录：1.压压力容器器主要控控制系统统质量控控制点一一览表A 0.2压力容器器安装改改造维修修质量管管理手册册颁 布 书滕州市国国运长途途汽车运运输公司司汽车维维修服务务站根据据国家GB/T19001质量保证体系、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，结合公司实际建立了车载天然气安装改造维修质量保证体系，并编制了压力容器安装改造维修质量保证手册。本压力容容器制造造质量量管理体体系手册册是公公司建立立、实施施和保持持压力容容器安装装改造维维修质量量保证体体系，并并持续改改进其有有效性的的纲领性性文件，要要求公司司全体员员工必须须理解，切切实执行行。本压力容容器安装装改造维维修质质量管理理手册自自20113年6月6日起实实施。滕州市国国运长途途汽车运运输公司司汽车维修修服务站站 经理：日 期期：20013年年6月33日A 0.3质量保证证工程师师/技术术负责人人任命书书为确保我我公司的的质量保保证体系系运行有有效，特特任命刘刘春光为为我公司司的质量量保证工工程师及及技术负负责人，授授权她在在质量保保证活动动和技术术管理中中代表总总经理行行使权力力。质量保证证工程师师负责公公司压力力容器制制造质量量保证体体系的建建立、实实施、保保持和不不断改进进，并全全权协调调、处理理压力容容器制造造质量保保证体系系运行中中出现的的问题，具具有独立立处理和和裁决质质量保证证体系运运行中的的重大问问题的权权力。滕州市国国运长途途汽车运运输公司司汽车维修修服务站站 经理：20133年6月1日A 0.3术语和缩缩写1 条例 指国务务院颁发发的特特种设备备安全监监察条例例；2 质质量一组组固有特特性满足足要求的的程度。3 质量量方针由由组织的的最高管管理者正正式发布布的该组组织总的的质量宗宗旨和方方向。4 质量量目标在在质量方方面所追追求的目目的。5 质质量保证证质量管管理的一一部分，致致力于提提供质量量要求会会得到满满足的信信任。6 质量量改进质质量管理理的一部部分，致致力于增增强满足足质量要要求的能能力。7 持持续改进进 增增强满足足要求的的能力的的循环活活动。8 组织织职责、权权限和相相互关系系得到安安排的一一组人员员及设施施。9 顾客客接受产产品的组组织或个个人。10供方方提供产产品的组组织或个个人。11 程程序为进进行某项项活动或或过程所所规定的的途径。12可追追溯性追追溯所考考虑对象象的历史史、应用用情况或或所处场场所的能能力。13 合合格（符符合）满满足要求求。14 不不合格（不不符合）未满足要求。15 缺缺陷未满满足与预预期或规规定用途途有关的的要求。16 纠纠正 为消除除已发现现的不合合格所采采取的措措施。17 纠纠正措施施为消除除已发现现不合格格或其他他不期望望情况的的原因所所采取的的措施。18 预预防措施施为消除除潜在不不合格或或其他潜潜在不期期望情况况的原因因所采取取的措施施。19 返返工为使使不合格格产品符符合要求求而对其其所采取取的措施施。20 返返修为使使不合格格产品满满足预期期用途而而对其所所采取的的措施。21报废废为避免免不合格格产品原原有的预预期用途途而对其其所采取取的措施施。22 让让步 对使用用或放行行不符合合规定要要求的产产品的许许可。23 记记录阐明明所取得得的结果果或提供供所完成成活动的的证据的的文件。24 检检验通过过观察和和判断，适适当时结结合测量量、试验验所进行行的符合合性评价价。25 验验证 通过提提供客观观证据对对规定要要求已得得到满足足的认定定。26 确确认通过过提供客客观证据据对特定定的预期期用途或或应用要要求已得得到满足足的认定定。27 质质量控制制系统 按管管理的系系统方法法实施控控制的过过程。28 质质量控制制环节 组成成质量控控制系统统的多个个过程中中需要控控制的重重点过程程。29 质质量控制制点 质量控控制环节节中需要要控制的的重点活活动。30 检检验点 工序序完成后后，必须须经专职职检验员员检验合合格，才才能转入入下一工工序控制制点。31 见见证点 工序序进行时时，必须须由检验验与试验验责任人人到生产产现场见见证和确确认才能能放行。当当合同规规定顾客客或其代代表须到到现场见见证时，则则由顾客客或其代代表与检检验与试试验责任任人同时时见证和和确认。32 停停止点 工序序进行时时，必须须有授权权监检人人员在场场由专职职检验员员进行检检验，当当监检人人员确认认合格，并并得到解解除停止止指令后后，才能能转入下下一工序序的检验验点。A 0.4质量控制制系统责责任人员员任 命 书为确保公公司车载载天然气气压力容容器安装装改造维维修质量量控制体系系有效地地运行，并并实现持持续改进进，现对对公司车车载天然然气压力力容器安安装改造造维修质质量控制制系统责责任人员员任命如如下： 设计、工工艺及标标准化责责任人 李李继辉质保检验验责任人人 彭彭 灏灏理化检验验责任人人 彭利利萍设备责任任人 刘刘春光生产责任任人 赵连海海焊接责任任人 张成利利材料责任任人 杜延泉泉财务责任任人 石石扬辉滕州市国国运长途途汽车运运输公司司汽车维修修服务站站经理：日 期期：20013年年6月33日A 0.5企业概况况滕州市国国运长途途汽车运运输公司司汽车维修修服务站站质量诚诚信服务务企业简简介滕州市国国运长途途汽车运运输公司司汽车维维修服务务站系山山东省交交通厅命命名的二二类汽车车维修企企业，位位于滕州州市北辛辛路滕州州汽车总总站院内内，主要要从事二二类机动动车维修修（大中中型客车车维修；大中型型货车维维修）、汽汽车发动动机维修修、汽车车专修与与维护、汽汽车检测测及汽车车配件销销售等经经营业务务，业务务范围覆覆盖鲁西西南及周周边地区区，是目目前滕州州市规模模较大、维维修设备备先进、汽汽车配件件齐全、技技术力量量雄厚的的专业客客车维修修企业。国运汽车车维修服服务站场场地29000平方方米，生产车车间面积积9000平方米米，专业二二级维护护场地面面积2770平方方米，停停车面积积20000平方方米，固定资资产5000余万万元，现现有员工工34人，其其中工程程师5名，中中高级技技工200名，拥拥有300名技术术实力过过硬的维维修队伍伍，拥有有现代化化的钢结结构修理理车间115间、55吨行吊吊、轿车车专修双双臂液压压举升机机、大型型轮胎拆拆装机、平平衡机、四四轮定位位、超声声波清洗洗机、制制动鼓镗镗床、多多功能液液压冷铆铆机、液液压蹄片片投铆机机、正时时枪、听听诊器、气气门研磨磨机、车车床、台台钻、试试压泵、充充氮机、气气体保护护焊、泄泄露检验验设备、气气瓶支架架强度试试验装置置、气密密性实验验装置、真真空泵、气动电动各类工具、汽车板金整形器、大型客车烤漆房、玉柴、潍柴等发动机故障电脑检测设备等。建立了完善的汽车维修资料库，配备了先进的汽车检测和维修设备，完全具备对各种车辆（客车、小型车、大型货车、工程机械）的检测和维修能力，全方位为维修车辆提供一条龙服务，对所修车辆定期进行回访，实行跟踪上门服务。近年来，国国运汽车车维修服服务站为为适应汽汽车维修修行业的的发展和和需求，不不断引进进先进的的汽车维维修技术术与检测测设备，提提高维修修技术和和质量，将将新技术术、新经经验和先先进的维维修设备备进行了了有机地地结合，我公司先后与广西玉柴、山东潍柴、郑州宇通、厦门金龙、金旅、苏州金龙、中大、中通及东风汽车等企业建立了合作伙伴关系，设立了特约维修服务站。同时该服务站还开展车辆紧急救援维修服务，实行维修微机化管理，极大地提高了该服务站的维修质量和管理水平。现担负着滕州汽车总站500余部客车定期保养、维修及出入库检测的任务，完全具备对各种车辆（客车、小型车、大型货车、工程机械）的检测和维修能力。业务范围覆盖鲁南及周边地区，是目前滕州市规模最大、维修设备先进、汽车配件齐全、技术力量雄厚的专业客、货车维修企业。2008年12月被评为山东省维修行业“二十佳企业”、“山东省AAA企业”、2009-2010年度被评为山东省维修行业“诚信企业”。国运汽车车维修服服务站一一贯致力力于做大大做强，遵遵循“安全第一一、服务务第一、质质量第一一、信誉誉第一”经营方方针，以以先进的的管理方方式，超超前的技技术力量量、务实实的服务务风格，真真诚面对对客户，真真情服务务于客户户，保证证为客户户的车辆辆故障诊诊断准确确、维修修快捷及及时，收收费价格格合理公公开，使使您高兴兴而来，满满意而归归。国运汽车车维修服服务站竭竭诚欢迎迎广大新新老客户户光临惠惠顾，竭竭诚欢迎迎社会各各界人士士莅临指指导工作作，我们们将以精精湛的维维修技术术、一流流的服务务、最优优的价格格为您提提供全日日制、全全过程、全全方位的的超值维维修服务务。A 0.6质量保保证手册册的管管理1 受控手册册和非受受控手册册质量保保证手册册分为为“受控”和“非受控控”两种。受受控手册册只发给给公司内内有关人人员使用用；非受受控手册册发给有有关单位位或用户户，发出出后不予予修改，仅仅供参考考。2 质量保保证手册册的编编制和实实施质量保保证手册册由质质量保证证体系文文件编写写组编制制，质量量保证工工程师审审核，总总经理批批准后颁颁布实施施。3 质量保保证手册册的发发放、管管理 质质量保证证手册的的发放、管管理由办办公室负负责。发发放时，应应编号、登登记、签签收。发发放范围围包括总总经理、质质量保证证工程师师、技术术负责人人、各质质量控制制系统责责任人及及质量保保证体系系有关人人员。4 质量保保证手册册的修修改 质质量保证证手册如如果必须须修改，则则按章进进行，程程序同22。在被被修改章章的每一一页和卷卷前页AA.011的目次次上标上上最新修修改号和和日期。新修改章章由办公公室发给给手册持持有者，并并收回作作废旧章章。 1管理职职责1.1 质量方方针和目目标质量方针针和质量量目标颁颁布书质量方针针质量为先先 信信誉为重重 管管理为本本 服服务为诚诚质量目标标1、成品品一次水水压试验验合格率率99% 3、客客户满意意度95%要求公司司全体员员工，自自觉贯彻彻公司质质量方针针，并为为实现公公司质量量目标作作出贡献献。确保保公司质质量保证证体系有有效实施施、保持持，并实实现持续续改进。滕州市国国运长途途汽车运运输公司司汽车维修修服务站站经理：20133年6月3日1.2 质量保保证体系系组织 1.22.1 公司实实行总经经理和由由总经理理任命的的质量保保证工程程师、各各质量控控制系统统责任人人负责制制。质量保证工程师师在总经经理授权权下，具体负负责质量量保证体系系的建立立、实施施、保持持和改进进。各质量量控制系系统责任任人在质质量保证工程师师指导下下，具体体负责各各质量控制系统的的质量保保证活动动。质量量保证体体系管理理的常设设机构为为办公室室。1.2.2公司行政政组织机机构图总经理财务负责人技术负责人技术 部供应 部生产部办公室质检部经营部作业班组1作业班组21.2.3 公公司质量量保证组组织机构构图经理质量保证证工程师师生产责任人设备责任人理化检验责任人设计工艺责任人材料责任人焊接责任人质保检验责任人1.3 职责和和职权1.3.1 总总经理a)对公公司贯彻彻执行国国家有关关产品质质量的法法律、法法规和标标准负有有最高的的责任；b) 负负责制定定并颁布布公司的的质量方方针和质质量目标标；c) 全全面负责责建立和和完善压压力容器器制造质质量保证证体系，并并批准、颁颁布质质量保证证手册；d) 任任免质量量保证体体系各质质量控制制系统责责任人员员；e)对公公司产品品安全质质量负全全责。1.3.2 技技术负责责人a）全面面负责公公司技术术管理工工作；b）负责责组织制制订公司司技术发发展和技技术改造造规划；c）有权权组织对对工艺装装备设计计、制造造进行评评审；d）有权权对公司司有关技技术文件件和资料料及超过过2次以以上的焊焊缝返修修进行审审批；e）负责责公司安排排的其他他工作。1.3.3 质质量保证证工程师师a) 在在总经理理授权下下，具体体负责质质量保证证体系的建建立、实实施、保保持和改改进，确保公司司质量保保证体系系有效运运行；b) 负负责组织织编制、修修订，并并审核质质量保证证体系的的各种文文件；c) 有有权指导导和监督督各质量量控制系系统责任任人员，按按照质量量保证体体系要求求开展质质量保证证活动；d) 负负责定期期召开质质量分析析会议，持持续改进进质量保保证体系系的有效效性；e) 就就质量保保证体系系，有权权代表公公司与特特种设备备安全监监察部门门、鉴定定评审机机构和授授权监检检单位联联络。1.3.4工艺艺责任人人a) 在在质量保保证工程程师指导导下，对对工艺管管理贯彻彻质量保保证体系系要求及及对工艺艺质量控控制程序序负责；b) 负负责审核核工艺质质量控制制系统方方面的质质量控制制文件；c) 负负责组织织工艺试试验、工工装模具具设计，组组织制定定和实施施工艺规规程、工工艺方案案、工艺艺过程卡卡等工艺艺文件，并并对其正正确性负负责；d) 负负责维护护法规、标标准、工工艺的正正确贯彻彻，并组组织工艺艺纪律检检查；对对违反法法规、标标准、工工艺规定定的施工工方法和和程序有有权制止止，并提提出处罚罚意见； e) 有权对对工艺质质量控制制系统有有关人员员的工作作质量作作出评价价，并对对工作失失误者提提出处理理建议。1.3.5材料料责任人人a) 在在质量保保证工程程师指导导下，对对材料管管理贯彻彻质量保保证体系系要求及及对材料料质量控控制程序序负责；b) 负负责对原原材料的的采购、入入厂验收收、保管管、发放放的质量量控制全全过程进进行管理理；c) 负负责组织织评审、选选择合格格的供方方，审核核进厂材材料质量量证明书书；d) 对对不符合合规定的的材料进进入生产产工序，有有权制止止；e) 有有权对材材料质量量控制系系统有关关人员的工工作质量量作出评评价，并并对工作作失误者者提出处理理建议。1.3.6焊接接责任人人a) 在在质量保保证工程程师指导导下，对对焊接管管理贯彻彻质量保保证体系系要求及及对焊接接质量控控制程序序负责；b) 负负责组织织制定焊焊接工艺艺规程、焊焊接工艺艺方案、焊焊接工艺艺过程卡卡等焊接接工艺文文件，并并对其正正确性负负责；c) 负负责组织织焊接工工艺试验验、焊接接工艺评评定、焊焊工培训训、建立立焊工档档案、焊焊接设备备和焊接接材料的的选用及及焊接技技术问题题的处理理，并对对其正确确性负责责；d) 对对违反焊焊接工艺艺规程的的施工方方法和程程序，有有权制止止；e) 有有权对焊焊接质量量控制系系统有关关人员的工工作质量量作出评评价，并并对工作作失误者者提出处理理建议。1.3.7理化化检验责责任人a) 在在质量保保证工程程师指导导下，对对理化检检验管理理贯彻质质量保证证体系要要求及对对理化检检验质量量控制程程序负责责；b) 负负责组织织制定原原材料(钢板、焊焊材)和焊接接试板（含含产品及及焊接工工艺评定定焊接试试板，下下同）的的理化检检验方法法、检验验记录等等试验文文件，并并对其正正确性负负责；c) 负负责组织织对钢板板、焊材材、焊接接试样按按规定进进行理化化检验，审审查检验验结果，并并对其正正确性负负责。如如果出现现不合格格，应按按不合格格品处理理程序进进行控制制；d) 当当理化检检验由分分包方承承担时，负负责与分分包方接接口。包包括组织织对分包包方的评评价、选选择合格格分包方方、签订订分包协协议、理理化检验验的委托托、审查查检验报告，并并签名确确认；e) 有有权对理理化检验验质量控控制系统统有关人人员的工工作质量量作出评评价，并并对工作作失误者者提出处理理建议。1.3.8 检检验责任任人a) 在在质量保保证工程程师指导导下，对对检验与与试验管管理贯彻彻质量保保证体系系要求及及对检验验与试验验质量控控制程序序负责；b) 负负责组织织制定检检验与试试验规程程、检验验与试验验记录卡卡等检验验与试验验文件，组组织对检检验点、见见证点及及停止点点的质量量控制，并并对其正正确性负负责；c) 负负责组织织进货检检验、生生产过程程检验、最最终检验验，有权权审查检检验结果果，并对对其正确确性负责责。如果果出现不不合格，应应按不合合格品(项)处处理程序序进行控控制；d) 在在生产现现场发现现有违反反工艺纪纪律或违违反操作作规程的的情况，有有权制止止；e) 有有权对检检验与试试验质量量控制系系统有关关人员的工工作质量量作出评评价，并并对工作作失误者者提出处理理建议。1.3.9设备备责任人人a) 在质量保保证工程程师指导导下，对对设备和和检验与与试验装装置管理理贯彻质质量保证证体系要要求及对对设备和和检验与与试验装装置质量量控制程程序负责责；b) 负负责组织织编制及及实施设设备和检检验与试试验装置置验收、维维护保养养、检定定校准计计划，确确保设备备与试验验装置保保持完好好状态，以以满足生生产要求求； c) 负责建建立设备备和检验验与试验验装置档档案，编编制设备备和检验验与试验验装置安安全操作作规程，有有权组织织设备和和检验与与试验装装置事故故分析、组组织设备备和检验验与试验验装置操操作人员员培训考考核等；d) 在在生产现现场发现现有违反反设备和和检验与与试验装装置管理理或安全全操作规规程的行行为，有有权制止止；e)有权权对设备备和检验验与试验验装置质质量控制制系统有有关人员员的工作作质量作作出评价价，并对对工作失失误者提提出处理理建议。1.3.10制制造责任任人a) 在在质量保保证工程程师指导导下，对对产品制制造贯彻彻质量保保证体系系要求及及对产品品制造过过程控制制程序负负责；b) 负负责组织织产品的的制造，并并对制造造现场质质量控制制负责；c) 负负责组织织生产车车间员工工学习、贯贯彻制造造有关法法规、标标准、工工艺和公公司质量保证体体系要求求，并根根据实际际制订、实实施相应应的考核核办法；d) 在在生产现现场发现现有违反反制造工艺艺规程或或安全操操作规程程的行为为，有权权制止；e) 有有权对产产品制造造质量控控制系统统有关人人员的工工作质量量作出评评价，并并对工作作失误者者提出处理理建议。1.3.11办办公室主主任a) 在在质量保保证工程程师指导导下，具具体负责责质量保保证体系系的日常常管理，确确保公司司质量保保证体系系有效运运行；b) 负负责组织织对公司司文件和和记录控控制，确确保公司司文件和和记录控控制程序序的正确确实施； c) 负责贯贯彻执行行公司质质量奖惩惩规定，有有权向总总经理提提出质量量奖惩意意见；d) 负负责组织织公司质质量信息息管理、策策划内部部质量审审核活动动； e) 有权监监督各质质量控制制系统的的责任人人员，是是否按照照质量保保证体系系要求开开展质量量保证活活动，检检查质量量会议决决议的执执行情况况，并向向质量保保证工程程师和总总经理汇汇报。1.3.12 检验与与试验人人员a) 在在检验与与试验责责任人指指导下，具体负责所授权的产品检验与试验工作，是合格产品授权放行者；b) 对对下达的的工艺文文件所规规定的检检验点，按按检验与与试验规规程要求求开展检检验与试试验活动动，做好好现场的的检验与与试验记记录和标标识，并并对检验验与试验验数据的的正确性性负责；c) 有有权对不不合格品品（项）进进行现场场管理。当当发现不不合格品品（项），应应作出明明显标识识，分析析产生不不合格原原因，填填写不不合格品品（项）处处置单，并并负责不不合格品品（项）的的重新检检验与试试验及对对不合格格品（项项）处置置的确认认；d) 在在生产现现场有权权对违反反工艺要要求或违违反操作作规程的的行为进进行制止止，并向向检验与试试验责任任人报告告；e) 对对有关检检验与试试验记录录应保持持完整、清清晰，上上交及时时。1.3.13财财务负责责人a)在处处长领导导下，负负责组织织财务科科的日常常工作，向向处长建建议本科科人员的的安排调调动，并并制订本本科的工工作计划划和总结结。b)熟练练掌握有有关的财财政法规规和各项项规定制制度，熟熟悉本科科职责范范围，熟熟练掌握握本科的的各项业业务，负负责管理理、指导导、检查查本科的的各项工工作，保保证各项项工作的的顺利进进行。c)维护护财经纪纪律，遵遵守职业业道德，坚坚持原则则，实事事求是，对对手续不不完备、经经济业务务不合法法的开支支，有权权制止或或拒绝受受理。d)熟悉悉会计科科目的核核算内容容和核算算方法，分分清资金金渠道，对对经济业业务进行行正确的的核算和和监督。e)按收收费许可可证批准准的标准准收费，及及时办理理收费项项目的批批准手续续。f)负责责按有关关规定正正确设置置和使用用会计科科目，根根据规定定适当增增设明细细科目，并并按规定定设置相相应的总总账和明明细账。g)参与与制定预预算外资资金的收收支计划划，负责责对财务务收支计计划执行行情况进进行定期期检查分分析，提提供信息息，当好好处长的的参谋。h)负责责建立适适应本科科的岗位位责任制制及相关关的考核核制度，并并定期认认真考核核。i)负责责组织编编制有关关会计报报表，做做到内容容完整，计计算准确确，文字字说明条条理清晰晰，报送送及时。g)负责责组织会会计档案案，指导导档案管管理员的的档案管管理工作作。k)完成成领导交交办的其其他工作作。1.4 管理评评审每年一次次，由公公司总经经理主持持对公司司质量保保证体系系进行一一次管理理评审，确确保质量量保证体体系的适适应性、充充分性和和有效性性，满足足质量方方针和目目标的要要求，并并保存管管理评审审记录。1.5 相关的的质量文文件GYFWWP-001-服服务站管管理评审审控制程程序2 质量量保证体体系文件件公司质量量保证体体系文件件包括三三个层次次：a) 质量保证证手册；b) 程序文件件；c) 作业（工工艺）文文件（如如作业指指导书、加加工程序序、过程程卡、操操作规程程）；质质量记录录（表、卡卡）。2.1 质量保保证手册册质量保证证手册是是公司压压力容器器制造质质量保证证体系的的书面表表述，是是公司产产品制造造质量保保证体系系的纲领领性文件件。质质量保证证手册包包括或引引用质量量保证体体系程序序，描述述质量保保证体系系文件的的结构层层次和相相互关系系，并至至少包括括以下内内容：a) 术术语和缩缩写；b) 体体系的适适用范围围；c) 质质量方针针和目标标；d) 质质量保证证体系组组织及管管理职责责；e) 质质量保证证体系基基本要素素、质量量控制系系统、控控制环节节、控制制点的要要求。2.2 程序文文件形成文件件的质量量保证体体系程序序是质质量保证证手册的的支持性性文件。程程序文件件应与公公司质量量方针相相一致。满满足质量量保证手手册基本本要素的的要求,符合公公司实际际,具有有可操作作性。每每个程序序文件应应规定活活动的目目的和范范围，阐阐明从事事与质量量有关的的管理、执执行、验验证或评评审人员员的职责责、权限限和相应应关系，文文件的使使用及对对活动如如何控制制和记录录。23 作业（工工艺）文文件和质质量记录录作业（工工艺）文文件和质质量记录录应当符符合压力力容器制制造特性性，满足足质量保保证体系系实施过过程的控控制需要要。文件件格式及及其包括括的项目目、内容容应当规规范标准准。2.4 质量计计划（过过程控制制表卡、施施工组织织设计或或者施工工方案）质量计划划应能够够有效控控制产品品安全性性能，能能够依据据和质量量控制系系统要求求，合理理设置控控制环节节、控制制点（包包括见证证点、检检验点、停停止点等等）。满满足压力力容器制制造和公公司实际际情况，并并且包括括以下内内容：a) 控控制内容容、要求求；b) 过过程中实实际操作作要求；c) 质质量控制制系统责责任人员员和相关关人员签签字确认认的规定定。3 文件和记记录控制制3.1 概述本章阐明明质量保保证体系系文件和和记录的的控制程程序，以以满足规规定要求求。3.2 职责公司质量量保证体体系文件件和记录录控制由由办公室室归口管管理；各质量控控制系统统责任人人分别负负责本质质控系统统的文件件和记录录的控制制。3.3 控制程程序3.3.1 文文件控制制3.3.1.11 公司司制定和和实施文文件控制制程序，规规定文件件控制的的范围、程程序内容容。3.3.1.22 受控控文件的的类别公司受控控文件类类别，包包括质量量保证体体系文件件、外来来文件、其其他需要要控制的的文件等等。质量保证证体系文文件包括括质量保保证手册册、程序序文件、规规程、规规范、作作业指导导书、质质量记录录等。外来文件件包括法法律、法法规、安安全技术术规范、标标准，设设计文件件，设计计文件鉴鉴定报告告，检验验报告，供供方产品品质量证证明文件件、资格格证明文文件等。其其中安全全技术规规范、标标准必须须有正式式版本。3.3.1.33 文件件的编号号按文件件控制程程序规规定执行行3.3.1.44 文件件的编制制和审批批公司质量量保证手手册由质质量保证证工程师师组织编编制并审审核、总总经理批批准。程程序文件件由相应应专业责责任人编编制、质质保工程程师审核核、总经经理批准准。规程程、规范范、作业业指导书书由工艺艺人员编编制、相相应专业业责任人人审核、技技术负责责人批准准。日常常生产制制造使用用的加工工程序、焊焊接指导导等由工工艺员编编制、技技术负责责人审批批。3.3.1.55 文件件的发放放供个人使使用的质质量保证证手册、程程序文件件、作业业指导书书和有关关技术标标准、法法规等应应编号。在在发放时时，在文文件发放放/回收收记录上上登记，并并由领用用人签收收。3.3.1.66 外来来文件的的管理作为工作作依据的的法律、法法规、安安全技术术规范、标标准由技技术部负负责收集集、购买买、接收收、编目目，供有有关人员员借用。所所有受控控文件和和资料的的现行版版本应由由技术部部负责在在其封面面盖上“受控”印章。顾顾客提供供的图样样由技术术部门资资料员登登记、存存档。下下达生产产制造用用的图样样应盖上上“受控”印章或或采用电电子版图图样。3.3.1.77 文件件的修改改质量保证证体系文文件发出出后，如如果需要要修改，应应填写文文件更改改申请单单办理理审批手手续。修修改文件件的编制制人、审审核人、批批准人原原则上与与原文件件相同。重重新发放放时，应应收回作作废文件件并销毁毁。如需需作为历历史资料料保存作作废文件件，则应应加盖“作废”印章。确确保质量量保证体体系实施施的相关关部门、人人员及场场所使用用的受控控文件为为有效版版本。3.3.1.88 文件件的保管管方式、保保管设施施、保管管期限及及其销毁毁按文件件控制程程序规规定执行行。3.3.2 记记录控制制3.3.2.11记录的的类别公司记录录类别，包包括质量量保证体体系运行行中形成成的记录录和压力力容器制制造过程程形成的的记录。3.3.2.22 制定定和实施施记录录控制程程序，规规定记录录控制范范围、程程序、内内容如下下：a) 记记录的填填写、确确认、收收集、归归档、贮贮存要求求；b) 记记录的保保管和保保存期限限等规定定；c) 质质量保证证体系实实施部门门、人员员及场所所使用相相关受控控记录表表格为有有效版本本。3.4 相关的的质量文文件GYFWWP-002-服服务站文文件控制制程序GYFWWP-003-服服务站记记录控制制程序4 合同同控制4.1 概述本章阐明明建立并并保持合合同控制制程序，以以确保所所签的合合同符合合相关法法律、法法规、安安全技术术规范、标标准及技技术条件件的要求求。4.2 职责合同控制制由经营营部归口口管理。相关责任任人员参参与合同同评审活活动。4.3 控制程程序4.3.1 公公司制定定和实施施合同同控制程程序，规规定合同同控制的的范围、程程序和内内容。4.3.2 合合同评审审的时机机评审应在在投标或或接受合合同之前前，即合合同或合合同的更更改正式式生效前前进行。4.3.3 合合同评审审方法业务人员员与顾客客草签了了合同后后，应将将有关的的草签合合同文件件连同合合同评审审表，向向有关责责任人员员传递，由由有关责责任人员员填写评评审意见见。工艺艺责任人人负责评评审所签签的合同同是否符符合相关关法律、法法规、安安全技术术规范、标标准及技技术条件件的要求求，评审审公司工工艺、工工装、设设备能力力是否满满足合同同的需要要；材料料责任人人负责材材料采购购方面的的评审；检验责责任人负负责检验验、试验验能力方方面的评评审。必必要时，也也可召集集有关专专业人员员，采取取会议方方式进行行评审。最最后由经经营部综综合评审审意见，得得出合同同评审结结论。对已经过过合同评评审的常常规产品品（见常常规产品品一览表表），由由总经理理授权的的业务人人员进行行评审。无论采取取何种评评审方式式，都应应确保：a) 合同中，产产品要求求符合相相关法律律、法规规、安全全技术规规范、标标准及技技术条件件的要求求。b) 公司有资资格、有有能力（包包括交货货期）满满足合同同的要求求。4.3.4 合合同签订订、会签签 通过合合同评审审后，法法定代表表人可以以与顾客客签订正正式合同同。为确确保履约约能力，如如果属委委托代理理人与顾顾客签署署的合同同，在合合同正式式生效前前应经经经营部负负责人会会签或批批准。4.3.5 合合同更改改及重新新评审在履行合合同中，如如果顾客客对产品品要求有有变更意意向，必必须要求求顾客提提交书面面文件，说说明更改改合同的的合理原原因。业业务人员员应向有有关人员员发出合合同更改改通知单单。如如果