安全监理台帐样板2059.docx

TJJL安全监理理工作资资料工作依据据一(法律、法法规)上海同建建工程建建设监理理咨询有有限责任任公司项目监理理机构目 录1.中中华人民民共和国国安全生生产法2.中中华人民民共和国国消防法法3.中中华人民民共和国国建筑法法4.建建筑工程程安全生生产管理理条例中中华人民民共和国国国务院院令第3393号号安全监理理工作资资料工作依据据二(标准、规规范)上海同建建工程建建设监理理咨询有有限责任任公司项目监理理机构目 录录1.监理理合同，已已批准的的监理规规划包含安安全监理理方案2.建建设工程程施工安安全监理理规程/08203520083.建建筑施工工安全检检查标准准JGGJ599-9994.施施工现场场临时用用电安全全技术规规范JJGJ446-2200555.建建筑施工工高处作作业安全全技术规规范JJGJ880-9916.建建筑施工工扣件式式钢管脚脚手架安安全技术术规范JGJJ130-200017.龙龙门架及及井架物物料提升升机安全全技术规规范JGJJ88-928.钢钢管扣件件水平模模板的支支撑系统统安全技技术规程程DG/TTJ088-0116-2200449.塔塔式起重重机安全全规程GB5144-200610.建建筑机械械使用安安全技术术规范JJGJ333-22001111、其其他相关关的法规规、工程程建设强强制性标标准和规规范性文文件等注：安全全监理工工作的规规范依据据应根据据本工程程特点将将适应性性的安全全技术规规范纳入入本工程程的安全全监理工工作依据据。安全监理理工作资资料工作依据据三(安全监监理相关关文件)上海同建建工程建建设监理理咨询有有限责任任公司项目监理理机构目录1. 关于落实实建设工工程安全全生产监监理责任任的若干干意见建市2200662448号2.上上海市建建设工程程安全防防护、文文明施工工措施费费用管理理暂行规规定通通知沪建交200062248号号3.实实施工程程建设强强制性标标准监督督规定中华人民民共和国国建设部部令第881号4.上海海市扬尘尘污染防防治管理理办法上海市人人民政府府令第223号5.上海海市安全全生产条条例6.危险险性较大大工程安安全专项项施工方方案编制制及专家家论证审审查办法法建质2200442133号7.关于于建设工工程安全全防护、文文明施工工措施费费用监督督管理若若干事项项的通知知.沪建建管管200070799号8.关于于严格实实施建筑筑施工企企业安全全生产许许可证制制度的若若干补充充规定建质22006618号9.建筑筑起重机机械安全全监督管管理规定定中华人民民共和国国建设部部（于20008年年1月228日发发布、自自20008年66月1日日起施行行）注：相关关的安全全监理文文件应及及时收集集、组织织学习和和向施工工队进行行宣传,按文件件精神及及时贯彻彻落实并并监督施施工单位位实施安全监理理工作资资料内管资料料一(公司资资质)上海同建建工程建建设监理理咨询有有限责任任公司项目监理理机构目 录录1、中标标通知书书2、公司司资质3、营业业执照4、诚信信手册5、委托托监理合合同6、项目目监理机机构组成成人员名名单7、总监监、总监监代表、监监理资格格证书复复印件8、总监监任命书书9、总监监代表授授权书10.测测绘仪器器校准证证书安全监理理工作资资料内管资料料二(安全监监理方案案及安全全监理细细则)上海同建建工程建建设监理理咨询有有限责任任公司项目监理理机构目 录录1.安全全监理方方案2.安全全监理实实施细则则注：细则则内容应应根据本本工程内内容编制制安全监理理工作资资料内管资料料三(安全监监理日记记及安全全监理月月报等)上海同建建工程建建设监理理咨询有有限责任任公司项目监理理机构目 录录1.安全全监理日日记2.安全全监理工工作月报报3.安全全监理巡巡视检查查记录14.施工工现场安安全质量量标准化化达标工工地考核核评分核核准记录录45.告知知书(业业主、总总包) 使用1监监理工作作联系单单6.联合合专项检检查记录录7.监理理工程师师通知单单28.监理理工作联联系单19.整改改回复单单11复查记记录10.工工程暂停停令311.工工程复工工报审表表12本内业资资料提示示： 督促施工工总包单单位每周周进行自自检，每每月网上上填报月月度自查查评分。督促施工总包单位网上对施工分包单位进行月度评价，督促施工总包单位上网填报危险性较大工程上报记录。项目监理理机构应应动态考考核施工工现场安安全质量量标准化化达标工工地实施施情况，将将每月的的考核情情况应填填写在施施工现场场安全质质量标准准化达标标工地考考核评分分检查记记录（DD-c1表），并并以此为为依据，对对施工总总包单位位的每次次自查评评分和施施工总包包单位对对施工分分包单位位的月度度评价进进行审查查并核准准，由安安全监理理人员汇汇总后网网上填报报月度核核准结果果。项目监理理机构应应对施工工总包单单位网上上填报的的危险性性较大工工程上报报记录进进行初审审，并在在网上填填报监理理初审记记录。工程竣工工后，项项目监理理机构应应核准施施工总包包单位对对施工分分包单位位的考核核评定。 特别提示示：项目监理理机构应应在施工工单位办办理竣工工验收时时，及时时按要求求完成安安全质量量标准化化达标考考核工作作。各项项目监理理机构务务必要做做好本项项工作，千千万不能能忘记。同同时对所所做工作作要具有有书面证证明文件件。 项目监理理机构在在对工程程项目进进行安全全监督或或安全评评价中，应应坚持以以标准为为依据，以以数据来来讲话。安全监理理工作资资料外管资料料一(总包单单位资质质等)上海同建建工程建建设监理理咨询有有限责任任公司项目监理理机构目 录1.施工工总包单位位资格报报审表12.施工工单位特特种作业业人员报报审表33.施工工组织设设计方案报审表44.危险险性较大大工程确确认报审审表55.安全全防护、文文明施工工措施费费用使用用计划报报审表86.安全全防护、文文明施工工措施费费用使用用支付申申请表97.备案案登记表表108.安全全事故处处理记录录、资料料本内业资资料提示示：1.项目目经理岗岗位证书书、（项项目经理理任命书书应与现现场派驻驻项目经经理相符符）安全全生产考考核合格格证书（B证）复印件必须加盖公司红章.2.专职职安全生生产管理理人员安安全生产产考核合合格证书书（C证）复复印件必必须加盖盖公司红红章.3.特种种作业人人员作业业操作证证复印件件必须加加盖公司司红章.审核时时应抽查查证书原原件。4.危险险性较大大工程确确认报审审表须针针对本工工程特点点按表中中要求详详细填写写,项目目监理机机构应根根据施工工单位所所报危险险性较大大工程名名程针对对本工程程实际特特点进行行审核,并提出出审查意意见。5.审核核施工单单位安全全防护、文文明施工工措施费费用使用用计划和和费用支支付申请请,应重重点检查查以下两两个方面面的安全全防护、文文明施工工措施费费用使用用情况,并应认认真填写写安全监监理巡视视检查记记录（DD-1表）：施工现现场易发发生伤亡亡事故处处或危险险场所应应设置明明显的、符符合标准准要求的的安全警警示标志志牌；施工现现场的材材料堆放放、防火火、急救救器材、临临时用电电、临边边洞口、高高处交叉叉作业防防护应与与安全防防护、文文明施工工措施费费用使用用计划相相一致，应应符合工工程建设设强制性性标准要要求。经检查查已落实实安全防防护、文文明施工工措施的的,由项项目监理理机构签签认已发发生的费费用。项项目监理理机构应应督促施施工单位位建立安安全防护护、文明明施工措措施费用用使用帐帐册，保保留支付付费用原原始凭证证。.6. 备备案登记记表10：安全生生产管理理制度(应附公公司审批批文件,按文件件下发)安保体体系认证证证书（施施工现场场有危险险性较大大工程作作业的，应应督促施施工单位位进行安安保体系系认证并并填写安安保体系系认证备备案登记记表10表表报送项目目监理机机构备案案）施工单单位与建建设单位位签订的的安全生生产协议议书,应加盖盖施工单单位公司司红章并并有法人人签字和和具体日日期.施工总总包单位位与施工工分包单单位签订订的安全全生产协协议书应应加盖双双方公司司红章,项目章章无效。安全监理理工作资资料外管资料料二(分包单单位资质质等)上海同建建工程建建设监理理咨询有有限责任任公司项目监理理机构目 录1.施工工分包单单位资格格报审表表22.施工工分包单位位特种作作业人员员报审表表3注：每一一个分包包单位填填报一份份施工分分包单位位资格报报审表2，安全监理理工作资资料外管资料料三(危险性性较大工工程资料料)上海同建建工程建建设监理理咨询有有限责任任公司项目监理理机构目录1.安全全监理实实施细则则（危险险性较大大工程）2.专项项施工方方案报审审表及附附件3.施工工单位报报审的危危险性较较大工程程安全管管理资料料4.危险险性较大大工程巡巡视检查查记录5.危险险性较大大工程告告知、指指令及回回复、复复查记录录注：按每每一项危危险性较较大工程程单独编编制分册册安全监理理工作资资料外管资料料四(专项施施工方案案安全技技术措施施审查记记录)上海同建建工程建建设监理理咨询有有限责任任公司项目监理理机构专项施工工方案包括专专项安全全技术措措施审查记记录表序号方案名称称第一次审查时间间审查结论论退回时间间第二次审查时间间审查结论论符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符符合不符合合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合本内业资资料提示示：1. 专专项施工工方案必必须由施施工总包包单位技技术负责责人审批批，分包包单位编编制的,应经施施工总包包单位审审枇；应应组织专专家组进进行论证证的必须须有专家家组最终终确认的的论证审审查报告告，专家家组的成成员组成成和人数数应符合合本市的的有关规规定；经经项目监监理机构构审查后后不符合合要求的的，应签签署意见见予以退退回,并并要求施施工单位位按原程程序重新新办理报报审手续续。2.应将将审批结结果和程程序时间间进行记记录便于于督促执执行审查查核验制制度。安全监理理工作资资料外管资料料五(大型施施工机械械)上海同建建工程建建设监理理咨询有有限责任任公司项目监理理机构目录1.大型型起重机机械和自自升式架架设设施施确认报报审表2.大型型起重机机械和自自升式架架设设施施验收核核查表产品合合格证；设备监监管卡和和机械编编号牌检验检检测机构构签发的的上海海市建设设工程施施工现场场机械安安装验改改合格证证和建建筑机械械安装质质量检测测报告；建筑机机械安装装检测报报告中不不合格项项的整改改合格资资料；施工现现场该施施工机械械、安全全设施的的警示牌牌及机械械性能牌牌3.大型型起重机机械和自自升式架架设设施施检查记记彔4.附着着升降式式脚手架架验收记记录（单单独编制制造册）5.高处处作业吊吊篮脚手手架验收收记录（单单独编制制造册）注：根据据本工程程所使用用大型起起重机械械和自升升式架设设设施确确认单独独编制分分册本内业资资料提示示：1.大型型起重机机械和自自升式架架设设施施检查记记录大型起重重机械和和自升式式架设设设施检查查记录（D-3表）的检查内容分三个程序步骤实施安装前,项目监监理机构构应旁站站取证的的工作：塔吊基基础施工工旁站A隐蔽工工程验收收记录（例表1）B塔吊基基础钢筋筋工程报报验申请请表（例例表2）附件：隐隐蔽工程程验收记记录钢筋加工工检验批批质量验验收记录录表钢筋安装装工程检检验批质质量验收收记录表表C混凝土土配合比比设计报报告（例例表3） 对呈报资资料的核核查重点点是否符符合图纸纸及施工工规范要要求 认真填写写旁站记记录塔吊裝裝拆方案案（注意意应包含含基础和和附墙，使使用单位位编制的的內容）进场设设备与专专项施工工方案相相符性：塔吊的的型号必必须与方方案中所所订型号号相符应审查查备案归归档资料料内容：A、建筑筑起重机机械备案案证明B、建筑筑起重机机械特种种设备制制造许可可证、产产品合格格证、制制造监督督检验证证明、备备案证明明等文件件C、安装装单位资资质证书书、安全全生产许许可证副副本D、安装装单位特特种作业业人员证证书E、建筑筑起重机机械安装装（拆卸卸）工程程专项施施工方案案F、安装装单位与与使用单单位签订订的安装装（拆卸卸）合同同及安装装单位与与施工总总承包单单位签订订的安全全协议书书G、安装装单位负负责建筑筑起重机机械安装装（拆卸卸）工程程专职安安全生产产管理人人员、专专业技术术人员名名单H、建筑筑起重机机械安装装（拆卸卸）工程程生产安安全事故故应急救救援预案案I、辅助助起重机机械资料料及其特特种作业业人员证证书辅助起重重机械进进场随机机应提供供的资料料塔式起起重机技技术性能能参数安装、调调试、使使用、维维修说明明书项目监监理机构构应当在在收到安安装单位位提交的的齐全有有效的资资料之日日起2个个工作日日内审核核完毕并并签署意意见。（建建质220088766号文中中第十二二条规定定）安全技技术交底底落实到每每一个作作业人员员（双方方签字）加节工工作检查查内容及及应收集集归档资资料A加节施施工方案案（包括括安全技技术措施施）B附着点点位置、强强度与专专项施工工方案相相符性C特种作作业人员员操作证证D加节工工作安全全技术交交底E加节旁旁站巡视视检查记记录拆除大型起起重机械械的拆除除,在拆拆除前必必须上报报备案A拆除单单位资质质审核B特种作作业人员员操作证证C拆除工工作安全全技术交交底D拆除旁旁站巡视视检查记记录大型起起重机械械和自升升式架设设设施检检查记录录表应按按安装、加加节、拆拆除三个个工作阶阶段进行行分阶段段填写，所所审查备备案资料料按工作作阶段排排列顺序序归入资资料管理理台帐（外外管资料料（五）安装、加加节、拆拆除过程程中,项项目监理理机构安安全监理理工作巡巡视检查查的重点点和记录录内容是是：施工工单位专专职安全全生产管管理人员员现场管管理、警警戒区域域的警示示告知及及设置、专专人监护护和作业业人员安安全防护护进行巡巡视检查查。例表1 隐蔽工程程验收记记录编号 年 月月 日单 位 工 程程 名 称建 设设 单单 位位施工单 位隐蔽工程内容分部分项项工程名名称单 位数 量图纸编号号验收意见建设单位位（盖章）监理单位位（盖章）施工单位位（盖章）例表2 塔塔吊基础础钢筋工工程报验验申请表表工程名称称致：项目目监理机机构我单位己己完成了了塔吊基基础钢筋筋 工作作，现报报上该工工程报验验申请表表，请予予以审查查和验收收。附件： 隐蔽工程程验收记记录钢筋加工工检验批批质量验验收记录录表钢筋安装装工程检检验批质质量验收收记录表表承包单位位（章）项目经理理日 期期 年 月 日审查意见见：项目监理理机构总专业业监理工工程师日 期 年年 月月 日 例表3 上海海××××混凝土土有限公公司混凝土配配合比设设计报告告用户单位位××××××配合比代代号C40PP05225G25-18004工程名称称××××××申请日期期报告日期期设计要求求：砼强强度等级级：C40 龄期：R28 抗渗标标号：SS8 用途：原材料1、水泥泥： 普通硅硅酸盐5525 强度等等级：442.55 ×××水泥泥厂 2、砂： 中砂砂 区 ×××3、石 5525 ×××4、粉煤煤灰 级灰5、外加加剂 p6221××××建材材公司配合比原 材 料水水泥砂石粉煤灰 外加剂每方砼用用量（）19141163810333892.311重量比0.4661.0001.5552.5110.2220.566坍落度（）140±±30砂率38备注设计单位位（盖章章）： 批批准： 审核： 设设计：安全监理理工作资资料外管资料料六(施工临临时用电电、安全全防护设设施等验验收记录录)上海同建建工程建建设监理理咨询有有限责任任公司项目监理理机构1.施工工临时用用电验收收记录2.安全全防护设设施验收收记录3.施工工机具验验收记录录注：所所使用验验收记录录表按上海市建设工程安全生产管理资料2004修订版提供表格实施。本版提提供表式式有监理理审核一一栏，原原版无监监理审核核一栏，上上级部门门要求监监理对此此项审核核,因此此20004修订订版对原原版进行行了修改改，增加加了监理理审核。上海同建建工程建建设监理理咨询有有限责任任公司项目监理理机构施施工准备备阶段安安全监理理工作行行为专项项检查记记录表工程名称称： 总总监总监代代表 ： 安安全监理理人员： 序号检查项目目检查要求求检查结论论1管理体系系1.1公公司资质质及各类类证书齐齐全符合不不符合1.2委委托监理理合同有否1.3项项目组成成人员名名单及上上岗证书书符合不不符合1.4总总监任命命书，总总监代表表委托书书符合不不符合1.5项项目监理理机构安安全监理理工作制制度符合不不符合1.6明明确各专专业监理理工程师师安全监监理工作作职责符合不不符合1.7指指定专人人负责安安全监理理资料管管理符合不不符合2首次工地地会议记记录2.1首首次工地地会议记记要有无2.2介介绍安全全监理方方案的主主要内容容等符合不不符合2.3介介绍安全全监理工工作的主主要内容容和要求求符合不不符合2.3以以监理工工作联系系单形式式告知建建设单位位在安全全生产方方面的义义务、责责任以及及相关事事宜；实施未未实施2.4以以监理工工作联系系单形式式告知施施工总承承包单位位安全监监理工作作要求、实施未未实施3项目文件件编制3.1监监理规划划中安全全监理方方案编制制内容要要求：3.1.1安全全监理工工作依据据；3.1.2安全全监理工工作目标标；3.1.3安全全监理范范围和内内容；3.1.4安全全监理工工作程序序；3.1.5安全全监理岗岗位设置置和职责责分工；3.1.6安全全监理工工作制度度和措施施；3.1.7初步步认定的的危险性性较大工工程一览览表和安安全监理理实施细细则编写写计划；3.1.8初步步认定的的需办理理验收手手续的大大型起重重机械和和自升式式架设设设施一览览表；3.1.9其他他与新工工艺、新新技术有有关的安安全监理理措施。符合不不符合存在缺项项：3.2安安全监理理实施细细则编制制:3.2.1相应应工程概概况；3.2.2相关关的强制制性标准准要求；3.2.3安全全监理控控制要点点、检查查方法、频频率和措措施；3.2.4监理理人员工工作安排排及分工工；3.2.5检查查记录表表。符合不不符合存在缺项项：4项目监理理机构安安全监理理工作依依据4.1相相关法律律、法规规、4.2相相对应的的安全技技术规范范、标准准结合本本工程特特点4.3相相关文件件及企业业文件等等符合不不符合存在缺项项：5安全生产产许可证动态监管管5.1 审查查施工总总包单位位资格报报审表及及附件有否5.2审审查施工工分包单单位资格格报审表表及附件件有否5.3审审查施工工项目负负责人、安安全员证证书有否5.4审审查施工工单位特特种作业业人员报报审表及及附件有否6危险性较大工程程监管6.1审审查危险险性较大大工程确确认报审审表5有否6.2督督促施工工单位将将危险性性较大工工程向受受监安监监站上报报备案有否6.3审审查危险险性较大大工程专专项施工工方案附报审表表有否7安全防护护文明施施工措施施费用核核查7.1审审查安全全防护、文文明施工工措施费费用使用用计划报报审表(D-aa8)符合不不符合7.2对对照措施施费用支支付申请请表审查查现场安安全防护护、文明明施工措措施费用用的落实实情况符合不不符合检查情况况概述及及处理意意见:安全管理理部总监总总监代表表安全监理理人员20099年 月 日上海同建建工程建建设监理理咨询有有限责任任公司项目监理理机构施施工阶段段安全监监理工作作实施过过程行为为专项检检查工程名称称：总监监总监代代表 ： 安全监监理人员员： 序号检查项目目检 查查 要要 求求检查结论论1审查核验验1.4核核查大型型起重机机械和自自升式架架设设施施确认报报审表6符合不不符合1.2核核查大型型起重机机械和自自升式架架设设施施验收核核查表7；符合不不符合1.3检检查大型型起重机机械和自自升式架架设设施施检查记记录 c3；符合不不符合1.4核核查安全全防护、文文明施工工措施费费用支付付计申请请表9；符合不不符合2巡视检查查2.1对对危险性性较大工工程作业业情况的的巡视检检查、每每日不得得少于一一次，应应认真填填写危险险性较大大工程巡巡视记录录2；符合不不符合2.2对对施工总总包单位位组织的的安全生生产检查查每月抽抽查一次次，应认真填填写安全全监理巡巡视检查查记录1；符合不不符合2.3节节假日、灾灾害性天天气的专专项检查查提供文文字性记记录；有无2.4参参加建设设单位组组织的安安全生产产专项检检查提供文文字性记记录；符合不不符合3安全隐患患处理程程序3.1对对巡视检检查中发发现安全全隐患、或或违反强强制性标标准，应应及时签签发监理理工程师师通知单单2表，指令令限期整整改；符合不不符合3.2对对巡视检检查中发发现未按按照施工工组织设设计中的的安全技技术措施施和专项项施工方方案组织织施工的的，应及及时签发发监理工工程师通通知单2表，指令令限期整整改；符合不不符合3.3施施工单位位针对项项目监理理机构指指令整改改后应填填写监理理工程师师通知回回复单11表表，项目监监理机构构应及时时复查整整改结果果，应具具有闭合合性；符合不不符合3.4对对施工现现场存在在严重安安全事故故隐患及及发生重重大险情情或安全全事故应应签发工工程暂停停令3表，并按实实际情况况指令局局部停工工或全面面停工，并并报送建建设单位位；符合不不符合3.5施施工单位位针对项项目监理理机构指指令整改改后应填填写工程程复工报报审表12表表，项目目监理机机构应及及时复查查整改结结果。符合不不符合4安全质量量标准化化工作核核准4.1安安全质量量标准化化工作周周检查的的督促、核核准记录录；符合不不符合4.2安安全质量量标准化化工作月月检查的的督促、核核准记录录；符合不不符合4.3安安全质量量标准化化工作季季检查的的督促、核核准记录录；符合不不符合4.4项项目监理理机构应应动态考考核施工工现场安安全质量量标准化化达标工工地实施施情况，每每月的考考核情况况应填写写施工现现场安全全质量标标准化达达标工地地考核评评分检查查记录44表，符合不不符合5网上填报报5.1对对施工总总包单位位的每次次自查评评分和施施工总包包单位对对施工分分包单位位的月度度评价进进行审查查并核准准，由安安全监理理人员汇汇总后网网上填报报月度核核准结果果；符合不不符合5.2项项目监理理机构应应对施工工总包单单位网上上填报的的危险性性较大工工程上报报记录进进行初审审，并在在网上填填报监理理初审记记录。符合不不符合67安全监理理日记6.1当当日施工工现场安安全状况况；6.2当当日安全全监理；6.3当当日有关关安全生生产方面面存在的的问题及及处理情情况。记录内内容应具具有程序序性、针针对性、可可追溯性性。符合不不符合存在缺项项:安全监理理工作月月报7.1当当月危险险性较大大工程作作业和施施工现场场安全现现状及分分析；必要时时附影像像资料7.2当当月安全全监理的的主要工工作、措措施和效效果；7.3当当月签发发的安全全监理文文件和指指令；7.4下下月安全全监理工工作计划划。符合不不符合存在缺项项:8安全监理理资料管管理8.1安安全监理理资料收收集、整整理、分分类有序序；8.2安安全监理理资料收收集真实实，归档档符合规规范要求求；符合不不符合存在缺项项:检查情况况概述及及处理意意见:安全管理理部总监总总监代表表安全监理理人员 . 20099年 月 日上海同建建工程建建设监理理咨询有有限责任任公司项目监理理机构安安全监理理工作行行为整改改回复单单公司安全全管理部部：本项目监监理机构构接到编编号为的的项目监监理机构构安全监监理工作作行为检检查整改改通知单单后，已已按要求求完成了了工作，请请予以复复查。详细内容容：总监总总监代表表安全监理理人员项目监理理机构20099年 月 日复查意见见：安全管理理部20099年 月 日日上海同建工程建设监理咨询有限责任公司