仓储管理部部长(1)9730.docx

仓储管理部部长附件1:岗位职责责供应部门经济责任制度考核收料作业管理滞料与滞成品管理成品仓储管理仓位规则管理仓储管理库存量管理库存量管理作业流程用料预算方法材料调拨管理总经理仓库管理工作总结与人员考核进料验收管理发料作业管理库存量管理作业细则企业物质消耗定额管理制度物质领用制度物资计划管理制度部门组织结构仓储管理部部长生产副总岗位职责仓储管理理部长流流程图附件 用料预算算方法 用料预预算 第一条条 常常备材料料:由生生产管理理单位依依生产及及保养计计划定期期编制“材料预预算及存存量基准准明细表表”。 第二条条 预预备材料料:由生生产管理理单位依依生产及及保养计计划的材材料耗用用基准，按按科别(产品表表)定期期编制""材料预预算及存存量基准准明细表表"拟订订用料预预算，其其杂务用用品直接接依过去去实际领领用数量量，并考考虑库存存情况，拟拟订次月月用料预预算。 第三条条 非非常备材材料:订订货生产产的用料料，由生生产管理理单位依依生产用用料基准准，逐批批拟订产产品用料料预算，其其他材料料直接由由使用单单位定期期拟订用用料预算算。 存存量管理理 第四条条 常常备材料料:物料料管理单单位依材材料预算算用量，交交货所需需时间、需需用资金金、仓储储容量、变变质速率率及危险险性等因因素，选选用适当当管理方方法以""材料预预算及存存量基准准明细表表"列示示各项材材料的管管理点，连连同设定定资料呈呈主管核核准后，作作为存量量管理的的基准，并并拟"常常备材料料控制表表"进行行存量管管理作业业，但材材料存量量基准设设定因素素变动足足以影响响管理点点时，物物料管理理单位应应即修正正存量管管理基准准。 第五条条 预预备材料料:物料料管理单单位应考考虑材料料预算用用量，在在精简采采购、仓仓储成本本的原则则下，酌酌情以""材料预预算及存存量基准准明细表表"设定定存量管管理基准准加以管管理，但但材料存存量基准准设定因因素变动动时，物物料管理理单位必必须修正正其存量量管理基基准。 第六条条 非非常备材材料:由由物料管管理单位位依据预预算用量量及库存存情况实实施管理理(管理理方法由由各公司司自订)。 用用科差异异分析 第七条条 材材料预算算用量与与实际用用量差异异超过管管理基准准时，依依下列规规定办理理: (一)常常备材料料:物料料管理单单位应于于每月110日前前就上月月实际用用量与预预算用量量比较(内购材材料用)或前三三个月累累计实际际用量与与累计预预算用量量比较(外购材材料用)其差异异率在管管理基准准(各公公司自订订)以上上者，需需填制""材料使使用量差差异分析析月报表表送生产产管理单单位分析析原因，并并提出改改善对策策。 (二)预备材材料:物物料管理理单位以以每月或或每三个个月一期期，于次次月100日前就就最近一一个月或或三个月月累计实实际用量量与累计计预算用用量比较较，其差差异率在在管理基基准(各各公司自自订)以以上者按按科别填填制"材材料使用用量差异异分析月月报表""，送生生产管理理单位分分析原因因，并提提出改善善对策。(三)非非常备材材料:订订货生产产的用料料，由生生产管理理单位于于每批产产品制造造完成后后，分析析用料异异常。材料预算算暨存量量基准明明细表 定期 。 修订 填表表： 年年 月月 日日材料名称规格格（代号）单位后三个月月预算用用量平月用均量预月用估量存制量方管式请调周期期进货期间间安全存量量请购点请购量最高存量量日数需用数量日数需用数量数量可用日数数量可用日数数量可用日数数量可用日数月月月 经理： 主主管： 经办办；常备材料料控制表表单位存量管制基准变更日期预估月用量请购周期期进货期间间安全存量量请购点请购量最高存量量日期库存量请购参考考量日数需用数量日数需用数量日数需用数量日数需用数量日数需用数量日数需用数量月日进厂量发出量数量可用日数数量可用日数附件三物资计划划管理制制度 (一)各部、分分公亩每每年必须须在122月底之之前做好好物资供供应部下下发的第第二年度度材料计计划申请请表填报报工作。 (二)在填报报第二年年度材料料计划申申请表时时，各单单位应根根据公司司下达的的年度工工作任务务情况，认认真准确确地制定定出全年年生产所所需的材材料用量量计划，确确保本单单位材料料计划符符合工程程和维护护生产需需要。(三)对对已审定定的各单单位年度度材料计计划，一一式二份份由材料料计划申申请单位位负责人人、物资资供应部部负责人人签名盖盖章后生生效，双双方单位位各执一一份。(四)物物资供应应部对各各单位所所签订的的年度材材料计划划，设立立帐本进进行材料料计划执执行情况况管理，做做好材料料计划在在领用过过程中帐帐务方面面的记录录。 (五五)计划划外材料料的申请请，可按按材料计计划外采采购办法法处理。 (六六)为了了加强物物资计划划管理，物物资供应应部对于于计划外外材料的的领用应应严格控控制，有有少发或或不发的的权利。 材料计计划若干干办法 根据公公司关于于加强物物资管理理的有关关决定，物物资部己己将年度度材料计计划汇总总完毕，并并与工程程部和其其他分公公司审签签了全年年的工程程材料计计划和维维护材料料计划。为为了做好好和加强强材料计计划执行行的管理理，做到到保障供供应，力力求节约约，避免免积压浪浪费现象象，现对对材料计计划的执执行办法法作以下下通知: (一)工程材材料计划划 1··自办工工程材料料 凡属自自办工程程计划使使用的材材料，领领取时必必须同时时具有外外线工程程材料管管理表和和货仓取取货申请请单方可可办理领领料手续续。外线线工程材材料管理理表上要要填写工工程部确确定的工工程名称称，工程程编号以以及施工工单位。工工程编号号以工程程部编制制的号码码为准，自自办工程程编号的的号码尾尾数是""1"字字表示。在在审批领领取材料料时，材材料名称称、数量量应以外外线工程程材料管管理表上上确定的的为准，仓仓库取货货申请单单的数量量必须要要与表内内相符，才才能审批批发货。对对已领出出的材料料，如有有因设计计修改造造成材料更换或或取消工工程施工工等情况况的，要要及时到到物资部部办理材材料计划划更正手手续，否否则由相相应部门门负责。 2··凡属代代办工程程计划内内使用材材料，在在办理材材料领取取时，领领料手续续与自办办工程相相同。代代办工程程编号的的号码尾尾数是""9"字字表示。代代办工程程材料除除工程设设计指定定领料施施工外，承承担代办办工程的的施工单单位一律律要在公公司物资资部购买买材料，以以确保工工程材料料质量。 (二)维维护材料料 11·备分公公司必须须严格按按照已签签定的材材料计划划领取维维护所需需要的材材料。领领取材料料时，在在货仓取取货申请请单上的的工程编编号格内内必须填填上维护护工程编编号或维维护工程程说明，才才给审批批办理领领料手续续。分公公司设立立的材料料小仓库库，除储储备日常常少量够够用的维维修材料料外，不不允许过过量地存存 放材料料，为确确保材料料在工程程中的合合理流通通使用，并并保证材材料的质质量，做做到物尽尽其用。绝绝对不允允许将计计划内的的维护材材料作其其它用途途使用。 22，公司司下达给给各分公公司的年年度放号号任务，各各单位须须按照已已签定的的材料计计划合理理地分配配领取。如如电话机机、电话话线、电电话机出出线盒以以及零星星配套材材料，必必须按照照放号的的实际数数量领取取，日常常仓库只只允许储储备极少少数量作作维护备备料。对对已领出出去的电电话机，在在放号时时出现质质量问题题，可分分批送回回公司物物资部仓仓库更换换。但绝绝对不允允许将已已用过的的或残缺缺的以及及与放号号机不相相符的电电话机送送回仓库库更换。 (三)劳保用用品计划划 劳保用用品计划划内物资资的发放放，统一一由公司司人事部部门处理理，其中中包括三三个分公公司的劳劳保用品品计划。对对独立核核算单位位的劳保保用品，由由本单位位自行解解决。各各单位在在领取劳劳保用品品时，必必须到公公司人事事部审批批申请取取货单后后，仓库库才给予予发放。 (四)业务单单式计划划 业务单单式计划划由公司司业务部部统一计计划安排排，包括括三个分分公司所所需要的的业务单单式用量量。各单单位必须须根据本本单位业业务量的的实际情情况进行行领用，不不允许自自行到外外面印刷刷各种业业务单式式，对用用量不够够或增加加印刷其其它品种种的业务务单式，应应向物资资部申请请办理，以以便保证证业务单单式格式式·和内容的的完整性性，并逐逐步使业业务单式式有一个个完整的的管理制制度。 (五)计划外外材料的的申请 在执行行材料计计划的过过程中，对对一些突突发性的的工程和和维护工工程中出出现的应应急抢修修材料，或或者计划划内数量量已用完完，以及及制定计计划时无无法考虑虑到的一一些工程程材料及及其它物物资，使使用部门门可以填填报需求求单向物物资部申申请计划划外采购购，经物物资部领领导审批批后才给给予办理理。工程程使用的的材料，国国内物资资采购到到货时间间需要一一个月左左右，进进口物资资采购到到货时间间需要33一4个个月才能能完成。因因此希望望各单位位在制定定材料计计划时必必须做到到周密考考虑，力力求准确确，使材材料计划划在各项项工程中中起到计计划合理理、保障障供应的的作用。 (六)执行材材料计划划的实施施办法 1·凡属计计划内使使用的工工程、维维护材料料，需经经计划人人员在外外线工程程材料管管理表、货货仓申请请取货单单审核盖盖章后，才才能领取取材料。 ·为了掌掌握好各各单位计计划内材材料使用用的情况况，将主主要工程程材料建建立帐本本，以便便累计全全年的材材料使用用情况。 3·各单位位领取材材料经审审核盖章章后，计计划室将将留下外外线工程程材料管管理表、货货仓取货货申请单单作为统统计资料料凭证。 下下发物资资管理若若干规定定 为加强强公司物物资供应应管理工工作，做做到"有有章可循循，有标标准可依依，切实实贯彻以以通信为为中心，保保质，保保量，及及时成套套，主动动服务，科科学管理理"的工工作方针针，更好好地为特特区邮电电通信现现代化服服务，充充分发挥挥物资管管理部门门在通信信生产建建设中的的主渠道道作用和和支撑作作用，特特下发此此规定，望望各单位位遵照执执行: (一)重要物物资的归归口管理理物资供应应部在公公司主管管领导的的直接领领导下，负负责物资资的统一一管理工工作以及及国内通通信设备备和器材材的采购购工作，同同时组织织做好本本公司的的物资筹筹供。物物资供应应部是物物资归口口管理的的职能部部门。重重要物资资按上级级有关规规定实行行归口管管理，凡凡属归口口管理的的物资，统统一由物物资供应应部负责责，同时时实行统统一计划划，统一一申请，统统一进货货，统一一供应，统统一管理理。归口口的品种种，按物物资部和和邮电部部的规定定执行。(归口管管理物资资目录见见附录)(二)加加强物资资的计划划管理 凡属公公司的通通信、基基建生产产等所需需的物资资(511进设备备和器材材除外)，各单单位必须须按规定定向物资资供应部部申报计计划。物物资供应应部门负负责全公公司计划划物资的的申请、汇汇总、平平衡、供供应和调调度工作作，同时时加强与与专业部部门和财财务部门门的联系系，认真真审核，综综合平衡衡，确定定计划申申报量并并经主管管领导同同意后编编制上报报。 各单位位在编制制计划时时要有依依据，有有核算，并并根据物物资需求求量和自自有储备备量进行行编制，力力求准确确。在编编制计划划时应按按规定和和要求填填写物资资名称、型型号、规规格、计计量单位位、数量量，技术术要求、供供应时间间和地点点等。根根据供应应计划的的要求，各各单位需需按下列列时间向向物资供供应部申申报计划，年度度计划必必须在上上一年的的12月月1日前前申报;追加计计划必须须提前一一个月申申报。物物资供应应部在每每年的110月上上旬将年年度计划划申请表表发到各各生产部部门填写写(填报报时必须须将工程程料和维维护料分分开填报报)。如如不按时时送报计计划，影影响供应应，责任任由各单单位负责责。 (三)加强物物资的采采购管理理 各单位位所需属属于归口口管理的的各类物物资，必必须由物物资供应应部统一一组织订订货采购购，未经经物资供供应部门门同意不不得自行行采购。部部分归口口管理的的物资，经经物资供供应部门门认可或或委托，可可由需求求单位或或相关专专业部门门协调进进行采购购。物资资供应中中，应树树立全心心全意为为生产部部门服务务的思想想，做到及时时、主动动、优质质。同时时认真做做好市场场调查及及大宗物物资采购购的招标标工作，确确保供应应好，周周转快，消消耗低，费费用省。 物物资供应应部门参参加通信信设备和和器材引引进的技技术谈判判和商务务工作，负负责合同同的编制制和制订订，做好好合同的的执行和和管理工工作以及及设备到到库后的的核查，并并汇同工工程技术术部门做做好引进进设备的的验收工工作。 (四四)加强强工余料料、拆旧旧料、废废旧料的的管理 各项项工程和和生产所所发生的的工余料料、拆旧旧料、筛筛选料、边边角余料料及废料料，应由由施工单单位、生生产部门门负责整整理、鉴鉴定后分分类列单单移交物物资供应应部，施施工单位位、生产产部门不不得自行行处理或或截留。违违者追究究有关单单位和个个人的责责任。固固定资产产报废由由相关单单位提出出报告经经财务部部和公司司领导审审核批准准后，通通知物资资供应部部门回收收处理。 (五五)加强强物资材材料的转转让和外外售的管管理 邮电电通信物物资是保保证邮电电通信建建设顺利利完成的的前提，各各种物资资材料的的转让和和外售，一一律须经经物资供供应部批批准，售售往特区区外的物物资材料料，由总总经理批批准。 (六六)加强强物资仓仓储的管管理 仓储储工作为为抓好物物资的入入库验收收、保管管保养和和出库发发放等三三方面的的管理。要要积极创创造与物物资吞吐吐量相适适应，与与高科技技产品相相适应的的仓储条条件。仓仓管员在在认真做做好物资资进仓验验收工作作的同时时，对物物资的数数量、规规格、质质量、品品种等情情况要如如实反映映，做到到准确无无误。严严格执行行 放料须须有领料料凭证，检检查审核核凭证手手续是否否齐全准准确，发发现凭证证有不妥妥之处，仓仓管员应应拒发材材料。切切实做好好物资的的管理工工作，对对各类物物资要求求做到合合理堆放放、牢固固堆放、定定量堆放放、整齐齐堆放、方方便堆放放。坚持持先迸先先出，切切实做到到快收快快发。认认真做好好一年一一度抵仓仓库物资资的清仓仓盘点工工作，做做到帐、卡卡、物三三相符。 (七七)加强强物资供供应人员员队伍的的建设 为了了适应通通信建设设发展的的需要，提提高物资资管理的的水平，必必须加强强物资供供应人员员队伍的的建设。物物资供应应部门的的工作人人员必须须不断加加强业务务知识的的学习，热热爱本职职工作，廉廉洁奉公公，遵纪纪守法，遵遵守公司司的各项项规章制制度。严严禁物资资供应部部门工作作人员利利用工作作之便为为自己或或他 人联系系公司以以外的业业务及从从事经济济活动。同同时，要要经常对对其工作作人员进进行职业业道德教教育和法法制教育育，以确确立全心心全意为为通信建建设、为为用户服服务的思思想。 要要充分发发挥公司司各单位位物资供供应人员员的积极极作用，要要求各生生产部门门和维护护部门配配备一名名业务素素质好思想觉觉悟高的的专职材材料员或或保管员员，并保保持相对对稳定，以以负责本本单位的的物资供供应工作作。各级级领导要要切实加加强对物物资工作作的领导导，努力力为特区区邮电事事业作出出贡献。附件物资领用用制度 (一)凡属本本公司自自办工程程或代办办工程的的材料领领用，一一律使用用材料管管理表，分分开进口口材料、国国产材料料一式五五份单式式填写。 填表时时表内应应清楚地地填上工工程车称称，成本本中心，工工程编号号，施工工单位，经经成本中中心授权权人签名名批准，并并盖有工工程部工工程材料料专用章章，交由由物资部部计划组组办理计计划审核核，盖上上计划审审核章，仓库库才办理理领料手手续。 (二)各部、分分公司部部门领用用正常的的维护材材料时，只只须填写写货仓取取货申请请单一式式三份，清清楚地填填上部门门或科室室名称，成成本中心心编号，经经成本中中心授权权人签名名批准后后，由物物资部计计划组办办理计划划审核，盖盖上计划划审核章章，仓库库才办理理领料手手续。 (三)在填写写工程材材料管理理表或货货仓取货货申请单单时，将将进口材材料和国国产材料料分开单单式填写写，领取取数量一一栏必须须要用规规定字体体填上领领取的数数量。如如果需将将原数量量修改，应应由授权权人确认认签名，否否则物资资部有权权不给办办理审核核发料。 (四)坚持工工程材料料、维护护材料专专项专用用的原则则，不允允许将工工程材料料、维护护材料用用在其它它工程上上。备分分公司承承接的代代办工程程，经工工程部门门审批后后，物资资部才给给予办理理审核领领料手续续，代办办工程需需自购材材料，要要有工程程部开具具工程材材料预算算表，经经物资部部领导审审批后才才给予购购买。 (五)各部、分分公司需需要的劳劳动保护护用品，开开单经本本部门成成本中心心授权人人签名后后，再由由人事部部主管劳劳动保护护用品的的有关人人员审批批签名，才才给予办办理审核核领料手手续。 (六)各单位位要严格格按本单单位拟定定的年度度材料计计划进行行领料。对对无计划划和超计计划领料料，物资资部有权权不给予予审核发发料。同同时不允允许维护护材料多多领多占占，影响响工程材材料的正正常使用用。 关于明明确领用用物资材材料授权权人及有有关的规规定 为了适适应公司司机构及及人员的的变化，现现对各部部门领用用物资材材料授权权人做相相应调整整(授权权人员表表附后)，原授授权人的的授权同同时取消消。并对对授权人人的领用用物资材材料权限限作如下下的规定定和说明明: (一一)各种种物资材材料的转转让和外外售，一一律由物物资供应应部批准准。售往往特区外外的物资资材料，由由总经理理批准。 (二二)赠送送物品，由由总经理理办公室室报总经经理审批批领取。 (三三)办公公用品器器材的领领用，由由专业归归口管理理部门审审批。(四)车车辆、电电脑、录录像机、复复印机、仪仪器仪表表、多功功能电话话机等，以以及价值值元以以上、使使用年限限一年以以上的固固定资产产的购置置和领用用，属预预算内的的应经专专业归口口管理部部门审核核批准，报报物资供供应部购购买;属属预算外外的报总总经理批批准，由由物资供供应部办办理。 (五五)工程程施工材材料的领领用由工工程部审审批，领领用工程程材料时时，领料料单上必必须完整整地填写写成本中中心及工工程编号号，连同同工程管管理表一一齐交物物资供应应部计划划室审核核后，方方可办理理领料手手续。 (六六)维护护材料的的领用由由维护部部和分公公司审批批。领用用维护材材料时，领领料单上上必须完完整填写写成本中中心编号号，交物物资供应应部计划划室审核核后，方方可办理理领料手手续。 (七七)各有有关部门门应预先先做好年年度、季季度物资资材料需需求计划划，以便便物资供供应部有有计划地地、及时时地供应应生产所所需材料料。计划划内的物物资材料料由物资资供应部部计划室室核准凭凭计划供供给，计计划外的的物资材材料由物物资供应应部计划划室酌情情供应，应应急材料料如物资资供应部部不能供供应时，经经物资供供应部同同意，部部门经理理批准后后自购。 (八)各部门门领用材材料时，应应严格按按照领料料单规定定的内容容和要求求填写。不不准在领领料单上上作任何何更改，如如填写错错误，必必须重新新填写。对对不符合合规定的的领料单单，仓库库有权拒拒发。 (九)各独立立核算的的下属公公司，如如需购买买物资材材料，可可向物资资供应部部做计划划申请，也也可自行行采购。附件 库存量量管理作作业流程程 库存管制交期变量联络单材料异动单据用料差异分析用料差异低存量基准设定存量基准设定表库存管制用料异常反应单请购单采购作业需要日变量附件库存量管管理作业业细则 存存量基准准设定 第第一条 预估估月用量量设(修修)订 (一)用量稳稳定的材材料由主主管人员员依据去去年的平平均月用用量，并并参酌今今年营业业的销售售目标与与生产计计划设定定，若产产销计划划有重大大变化(如开发发或取消消某一产产品的生生产，扩扩建增产产计划等等)应修修订月用用量。 (二)季季节性与与特殊性性材料由由生产管管理人员员于每年年3、66、9、112月的的25日日以前，依依前三个个月及去去年同期期各月份份的耗用用数量，并并参考市市场状况况，拟订订次季各各月份的的预计销销售量，再再乘以各各产品的的单位用用量，而而设定预预估月用用量。 第第二条 请购购点设定定 (一)请请购点采购购作业期期间的需需求量加加上安全全存量。 (二)采采购作业业期间的的需求量量采购购作业期期限乘以以预估月月用量。 (三三)安全全存量采购购作业期期间的需需求量乘乘以乃%(差异异管理率率)加上上装船延延误日数数用量(欧、美美地区115天用用量，日日本与东东南亚地地区7天天用量) 第三三条 采购作作业期限限 由采采购人员员依采购购作业的的各阶段段所需日日数设定定，其作作业流程程及作业业日数(公司自自订)经经主管核核准，送送相关部部门作为为请购需需求日及及采购数数量的参参考。 第四四条 设定请请购量 (一一)考虑虑要项:采购作作业期间间的长短短，最小小包装量量及最小小交通量量及仓储储容量。 (二二)设定定数量:外购材材料的欧欧美地区区每次请请购三个个月用量量，亚洲洲地区为为二个月月用量，内内购材料料则每次次请购药药天用量量。 第五条条 存存量基准准呈准建建立 生产管管理人员员将以上上存量管管理基准准分别填填入"存存量基准准设定表表"呈总总经理核核准，送送物料管管理建档档。 请请购作业业 第六条条 请请购单提提出时由由物料管管理单位位，利用用电脑(人工作作业)查查询在途途量、库库存量及及安全存存量填入入以利审审核，其其无误后后送采购购单位办办理采购购。 用用料差异异管理作作业第七条 用料料差异管管理基准准(一)上上旬(11一100日)实实际用量量超出该该旬设定定量x%以上者者(由公公司自订订)。(二)申申旬(11-200日)实实际用量量超出该该旬设定定量x%以上者者(由公公司自订订)。(三)下下旬(即即全月)实际用用量超出出全月设设定量xx%以上上者(由由公司自自订)。第八条 用料料差异反反应及处处理生产管理理人员于于每月55日前针针对前月月开立“用料差差异反应应表”，查明明差异原原因及拟拟订处理理措施，研研判是否否修正""预估月月量"，如如需修订订，应于于反应表表"拟修修订月用用量"栏栏内修订订，并经经总经理理核准后后，送物物料管理理单位以以便修改改存量基基准。库库存查询询及采取取措施第九条 库存存查询 物料管管理人员员接获核核准修订订月用量量的"用用料差异异反应表表"(附附表133·1·6)后后应立即即查询库库存管理理表，查查询该等等材料的的在途量量反进度度，研判判是否需需要修改改交货期期。 第十条条 采采取措施施 物控人人员研判判需修改改交货期期时，应应填具""交货期期变更联联络单送送请采购购单位采取措措施，采采购单位位应将处处理结果果于"采采购单位位答复""栏内填填妥，送送回物控控人员列列人管理理。 存存量管理理作业部部门及其其职责 第十一一条 物控人人员 为材料料存量管管理作业业中心，负负责月使使用量基基准设(修)订订，用料料差异分分析及采采取措施施。 第十二二条 采购单单位负责各项项材料内内、外购购别的设设(修)订，采采购作业业期限设设(修)订及采采购进度度管理与与异常处处理。存量基准准设定表表材料编号号品名规定定单位采购区分去年平均均月用量量设定月用用量安全存量量请购点设定请购量最小包装量及货柜量合计合计天数数量天数数量用料差异异反应单单年 月月 日日项次材料编号品名规格设定月用量实际用量管制量差异率上一月月量上二月月量拟修订月用量差异原因处量措施附件企业物资资消耗定定额管理理制度总 则 (一)物资消消耗定额额是国民民经济计计划中的的一个重重要技术术经济指指标，是是正确确确定物资资需要量量，编制制物资供供应计划划的重要要依据。是是产品成成本核算算和经济济核算的的基础。实实行限额额供料是是有计划划地合理理利用和和节约原原材料的的有效手手段。 (二)物资消消耗定额额应在保保证产品品质量的的前提下下，根据据本厂生生产的具具体条件件，结合合产品结结构和工工艺要求求，以理理论计算算和技术术测定为为主，以以经验估估计和统统计分析析为辅来来制定最最经济最最合理的的消耗定定额。 物物资消耗耗定额的的内容(三)物物资消耗耗定额分分工艺消消耗定额额和非工工艺消耗耗定额两两部分:工艺消耗耗定额1·主要要原材料料消耗定定额一一一指构成成产品实实体的材材料消耗耗，加入入角钢、氧氧化铝等等。·工艺艺性辅助助材料消消耗一一一工艺需需要耗用用而又未未构成产产品实体体的材料料，如石石蜡，苏苏州土等等。非工艺消消耗定额额指废品消消耗、材材料代用用损耗，设设备调整整中的损损耗等。但但不包括括途耗、磅磅差、库库耗等(此部分分作仓库库盘盈盘盘亏处理理)。 物物资消耗耗定额的的制定和和修改(四)材材料工艺艺消耗定定额由工工艺科负负责制订订，经供供应科、车车间会签签，总工工程师批批准，由由有关部部门贯彻彻执行。非非工艺消消耗定额额根据质质量指标标，由供供应科参参照实际际情况制制定供应应定额。 (五)工艺消消耗定额额必须在在保证产产品质量量的前提提下本着着节约的的原则制制订。 (六)物资消消耗定额额一般一一年改修修一次。由由供应科科提供实实际消耗耗资料，工工艺部门门修订工工艺消耗耗定额。由由于管理理不善而而超耗者者，不得得提高定定额。 (七)凡属下下列情况况之一者者，应及及时修改改定额。 1·产品结结构设计计的变更更; ·加工工工艺方式式的变更更，影响响到消耗耗定额; 3·定额计计算或编编写中的的错误和和遗漏。 限额供供料 (八)限额供供料是执执行消耗耗定额，验验证定额额和测定定非工艺艺消耗量量的重要要手段，是是分析定定额差异异和提出出改进措措施的依依据。 (九)限额供供料范围围: 1·产品用用料，包包括本厂厂自制件件和外协协加工件件; z·大宗的的辅料和和能源。附件仓位规规划要因因分析经办人仓运单位位门房权责主管管经办人稽查单位位（携出者者）制 单核准携出