品质部内审检查表6896.docx

内审检查表受审核部门： 品质部部 陪同接待人人： 审审核日期： 年 月 日日 NOO.:序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价1444.8是否在生产、交交付和安装的的所有阶段都都保持了产品品的标识？ 1454.8；4.116当顾客要求时，可可追溯性是否否得到保持并并加以记录？146 44.10.11.1如果对计划型数数据的接收准准则不是零缺缺陷，组织的的接收准则是是否形成文件件并经顾客批批准？1474.10.2.1是否能够确保未未按质量计划划和/或形成成文件的程序序进行检验或或验证合格的的产品不投入入使用或加工工（紧急放行行除外）？1484.10.2.2进货检验的数量量和性质是否否是根据在分分承包方处进进行的控制的的程度和所提提供的合格证证据确定的？149 4.110.2.3；4.166对于未经验证投投入生产的材材料是否有明明确标识并做做好记录？1504.10.2.4进货质量系统是是否采用了以以下一种或多多种方法：由供方进行统统计数据接收收和评价？进货检验和/或试验？当有可接受质质量性能的记记录时，对分分承包方现场场进行第二方方或第三方评评定或审核？由认可的实验验室所做的评评价？1514.10.3.a*是否按照质量计计划（控制计计划）和/或或形成文件的的程序对产品品进行检验和和试验？序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价1524.10.3.b是否能够在所要要求的检验和和试验完成或或必需的报告告收到和验证证前，不将产产品放行，除除非有可靠的的追回程序（见见 4.10.22.3）？1534.10.3.c所有的过程活动动是否都以缺缺陷预防为导导向，例如统统计过程控制制、防错、目目视控制，而而不是找出缺缺陷？1544.10.4是否按质量计划划（控制计划划）和/或形形成文件的程程序进行最终终检验和试验验？1554.10.4质量计划是否要要求所有规定定的进货、过过程、最终检检验和试验都都必须实施并并满足规定要要求？1564.10.4能否确保形成文文件的程序中中规定的各项项活动已经圆圆满完成且有有关数据和文文件齐备并得得到认可后，产产品才能发出出？1574.10.4.1是否按顾客要求求的频次（见见QS9000第第部分）对所所有产品进行行全尺寸检验验及功能验证证？全尺寸检检验和功能试试验的结果是是否可供顾客客评审？ 1584.10.4.2是否对已包装的的最终产品进进行按计划的的审核以验证证是否符合所所有规定要求求？1594.10.5；4.16是否保存有关记记录以清楚地地表明产品是是否已按规定定的验收准则则通过了检验验和/或试验验，是否标明明了负责产品品放行的授权权检验者？序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价1604.10.5；4.13；4.16当产品未通过某某项检验和/或试验时，是是否执行了不不合格品控制制？1614.10.6.1；4.10.6.3实验室是否有其其范围且有文文件化的方针针、体系、大大纲、程序、规规程和结果，以以确保校准和和试验工作的的质量？1624.10.6.2实验室工作人员员是否适当的的背景和经验验？1634.10.6.3是否将项目保存存到最终数据据完成，以便便能够追溯原原始数据？1644.10.6.5实验室是否采用用试验和/或或校准的方法法以满足顾客客的需求及预预期的使用要要求？1654.10.6.5在进行试验工作作前，是否对对试验能力进进行验证？1664.10.7当供方使用独立立的/商业性性的实验室时时，它们是否否经过认可？1674.11.1检验、测量和试试验设备在使使用时，是否否能确定知道道其测量不确确定度，并与与要求的测量量能力一致？1684.11.1如果试验软件或或比较标准（如如试验硬件）用用作检验手段段时，使用前前，是否进行行了校验，以以证明其能用用于验证生产产、安装和服服务过程中产产品的可接收收性？序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价1694.11.1；4.16是否规定了检查查的内容和频频率，并保存存了有关记录录作为控制的的证据？1704.11.1当顾客要求时，是是否能够提供供检验、测量量和试验设备备的技术资料料，以证实检检验、测量和和试验设备的的功能是适宜宜的？1714.11.2.a是否确定了测量量参数及所要要求的准确度度？1724.11.2.a检验、测量和试试验设备是否否具备所要求求的准确度和和精密度？173 4.11.2.b是否确定了影响响产品质量的的所有检验、测测量和试验设设备？1744.11.2.b；4.10.6.5每一台设备是否否都按规定的的周期并对照照与国际或国国家承认的基基准有已知有有效关系的设设备进行校准准，是否有适适宜的环境？1754.11.2.b1检验、测量或试试验设备的校校准是否由具具备资格的实实验室或顾客客承认的政府府部门承担的的？1764.11.2.c检验、测量和试试验设备的校校准过程是否否包含以下内内容：设备型号？唯一性标识？地点？校验周期？校验方法？验收准则？纠正措施？序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价1774.11.2.d检验、测量和试试验设备是否否带有表明其其校准状态的的合适的标志志或经批准的的识别记录？1784.11.2.e；4.16是否保存了检验验、测量和试试验设备的校校准记录？1794.11.2.f当发现检验、测测量和试验设设备偏离校准准状态时，对对先前的检验验和试验结果果是否进行评评定并形成文文件？1804.10.6.4；4.11.2.g；4.116能否确保检验、测测量和试验的的环境条件受受到监控、记记录并且是适适宜的？1814.11.2.h能否确保检验、测测量和试验设设备在搬运、防防护和贮存期期间，其准确确度和适用性性保持完好？1824.11.2.i能否防止检验、测测量和试验设设备（包括硬硬件和试验软软件），因调调整不当而使使其校准失效效？1834.11.3所有量具（包括括员工自备量量具）测量和和试验设备的的校准/检验验记录是否包包括以下内容容：按工程更改进进行的修订（如如必要）？送交校准/验验证时量具状状况和实际读读数？如可疑材料或或产品已被装装运，通知顾顾客？1844.11.4对于控制计划中中提到的所有有测量系统，是是否有证据证证明进行了适适当的统计研研究工作，以以分析各种测测量和试验设设备测量结果果的变差？1854.12是否以适当的方方式对产品的的检验和试验验状态进行了了标识，以便便识别产品经经过检验和试试验后的合格格状态？序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价1864.12在产品生产、安安装和服务过过程中，检验验和试验状态态的标识是否否按照质量计计划（控制计计划）和/或或形成文件的的程序的要求求得到保持？1874.12.1顾客要求时，附附加的验证/标识的要求求是否得到满满足？1884.13.1；4.13.1.1对不合格品以及及可疑的材料料或产品的标标识、记录、评评价、隔离（可可行时）和处处置是否进行行了控制，并并通知有关的的职能部门？1894.13.1.2是否对不合格品品或可疑产品品有可视的标标识，并且提提供了隔离场场所？1904.13.2是否规定了对不不合格品进行行评审的职责责和处置的权权限？1914.13.2是否按照形成文文件的程序对对不合格品和和可疑产品进进行评审，并并且：进行返工以达达到规定要求求；经返修或不经经返修作为让让步接收；降级改作它用用；拒收或报废？1924.13.2要求时，使用或或返修不符合合规定要求的的产品，是否否向顾客提出出了让步申请请？1934.13.2；4.16是否记录了接收收的不合格品品及其返修情情况，以说明明不合格品实实际状况？序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价1944.13.2对于返修和/或或返工后的产产品是否按照照质量计划（控控制计划）和和/或形成文文件的程序进进行重新检验验和/或试验验？1954.13.2.1是否对不合格品品进行定量化化和分析，根根据优先程度度制定减少不不合格品的计计划并进行跟跟踪？1964.13.3有关操作者在工工作场所是否否易于得到并并使用返工指指导书？1974.13.3可见到返工痕迹迹的产品在用用于维修前是是否得到顾客客维修零件部部门的批准？1984.13.4当产品或过程与与现行的生产产件批准程序序（PPAPP）不同时，组组织是否得到到顾客的授权权批准？1994.13.4是否保存了工程程批准的产品品授权（EAAPAs）的的期限和数量量的记录？1204.13.4当授权期满时，能能否确保符合合原有的或替替代的规范和和要求？1214.13.4被批准的材料装装运时，是否否在每个集装装箱上都作了了适当标识？序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价1224.14.1为消除实际或潜潜在的不合格格原因，是否否采取了适当当的纠正或预预防措施？1234.14.1由纠正或预防措措施所引起的的形成文件和和程序的更改改是否得到执执行并记录？1244.14.1.1当内部或外部出出现不合格时时，组织是否否采取了规范范且有效的解解决问题的方方法？1254.14.1.1是否按照顾客规规定的方法对对外部出现的的不合格做出出反应？1264.14.1.2组织在其纠正和和预防措施过过程中是否采采用了适当的的防错技术？1274.14.2.a纠正措施程序是是否包括有效效地处置顾客客的抱怨和不不合格报告？1284.14.2.b；4.16纠正措施程序是是否包括调查查与产品、过过程和质量体体系有关的不不合格产生的的原因，并记记录调查结果果？1294.14.2.c纠正措施程序是是否包括确定定消除不合格格原因所需的的纠正措施？序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价1304.14.2.d纠正措施程序是是否包括实施施控制，以确确保纠正措施施的执行及其其有效性？1314.14.2.1从顾客制造厂、工工程部门及代代理商退回的的产品是否经经过分析，是是否保存分析析记录并且要要求时可以得得到？1324.14.2.1必要时，组织是是否采取了纠纠正措施和过过程更改以防防止再发生？1334.14.2.2适用时，组织是是否考虑了纠纠正措施对其其它产品的影影响？1344.14.3.a预防措施程序是是否包括利用用适当的信息息来源，如产产品质量、让让步、审核结结果、质量记记录等来采取取预防措施？1354.14.3.b预防措施程序是是否包括对要要求预防措施施的问题确定定所需的处理理步骤？1364.14.3.c预防措施程序是是否包括采取取预防措施并并实施控制，以以确保有效性性？1374.14.3.d；4.1.33预防措施程序是是否包括将所所采取措施的的有关信息提提交给管理评评审？序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价1384.16是否保存了质量量记录以证明明质量体系运运行有效并满满足规定要求求？1394.16受控的质量记录录是否包括有有关分承包方方的质量记录录？1404.16是否所有的质量量记录都清晰晰并易于检索索，贮存在适适宜的环境中中以防止变质质、损坏和丢丢失？1414.16是否规定并保持持了质量记录录的保存期限限？1424.16合同要求时，质质量记录是否否可提供给顾顾客评价时查查阅？1434.16.1下列记录是否至至少保存：生产件批准文文件、工装记记录、采购订订单和修订单单的保存时间间为零件在现现行生产和服服务在用期加加上一个日历历年？质量性能记录录在其产生的的当年和下一一个日历年中中保留？内部质量审核核和管理评审审记录保留三三年？序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价1444.16.1是否有证据证明明质量记录的的处置符合记记录保存的要要求？1454.20.1；4.10.6.6是否明确了用以以确定、控制制和验证过程程能力以及产产品特性所需需的统计技术术？1464.20.2是否建立并保持持了形成文件件的程序以实实施统计技术术并控制其应应用？ 1474.20.3在质量先期策划划中是否确定定了每个过程程适用的统计计工具，并包包括在控制计计划中？1484.20.4整个组织能否适适当理解变差差、控制（稳稳定性）、能能力和过度调调整等概念？