仓储管制程序(1)4338.docx

仓储管制程序核准审核制定文件类别别：二阶阶文件文件编号号：NDD-MCC-044 制定定日期：20007-66-155制定部门门：资材材部修订订日期：版本：AA版次：01.目的的：管理物料料的进出出作业及及维持物物料储存存期间的的质量，以以确保物物料领用用的正确确性及料料账管理的一一致性,及滞料料的处理理,减少资资金的积积压.2.范围围：所有物料料入库，领领用及储储存管理理.及呆滞滞品管理理,.3.权责责：4.1品品管：生生产物料料及产品品入库前前的检验验作业、确确认质量量及使用用期限。4.2仓仓管：物物料入库库、领用用、储存存管理及及提报呆呆滞数量量。4.3工工程：生生产物料料储存期期限管制制及协助助处理库库存不良良品。4. 定定义:无.5.作业业内容：5.1入入库作业业:5.1.1原物物料入库库供应商于于规定日日期交货货时，将将货物送送至收料料区，仓仓库收料料员经复复核品名名、规格格、数量量等无误后后签收送送货单，生生产性物物料之收收货单一一联留底底，同时时开立进进料验收收单交品品管单位位,品管单单位接到到验收单单后，派派人到收收料区检检验。5.1.2针对对受温湿湿度控管管的部品品,收料员员物料点点收后,品管人人员必须须在4小时内内检验完完毕,仓管人员立即即办理入入库,并列入入温湿度度控管.5.1.3物料料进料检检验具体作业业流程参参见进料检检验管制制程序。(1) 若检验判判定合格格时，由由检验人人员在货货物及验验收单上上标明合合格后，仓仓管人员员在验收收单上签签收同时时将货入入库，并并入账本本。（2）判判定不合合格时：A若检验验判定不不合格时时，由检检验人员员在货物物及验收收单上标标明不合合格后，转转仓管人人员，同时知会会采购人人员，不不合格物物料置于于收料区区由仓库库收料员员负责保保管。B若采购购人员确确定不需需特采时时，通知知供货商商到厂办办理退货货，由仓仓管人员员将不合合格物料置于不不良退货货区,进行退退货作业业。 C若接接受特采采时，由由检验人人员在验验收单上上作特采采的标示示，并在在此批货货物上作作特采标标示后转交交仓管办办理入库库。5.1.4退料料入库所有退回回仓库之之物品，幵幵立退料料单，由由品管检检验后，分分成良品品，不良良品及报报废品入入库5.1.5成品品入库作作业成品完工工时,由制造造部门通通知品管管检验,品管检检验确认认之合格格品置于于合格品品区 ,制造将将成品送至至仓库暂暂存区交交仓管人人员办理理入库作作业,仓管人人员核对对无误后后,进行入入库作业业。5.2仓仓储管理理作业:5.2.1仓库库规划各仓库储储放及管管理之物物品划分分如下：（1）收收料区：储放供应应商送来来待检及及等待处处理之物物料（2）贵贵材室:储放及管管理电子子类等贵贵重物品品及小部部件物品品.。（3）半半成品区区：储放及管管理半成成品。（4）塑塑料区储放塑料料类物料料 （5）五五金区:储放及管管理五金金类物品品。（6）包包材区:储放及管管理原包包材。（7）成成品区：储放及管管理所有有库存成成品。（8）不不良区储放待处处理之不不良品。 (9) 报废废品区储放及管管理所有有报废物物品.(10) 管制制区：储放及管管理管制制物料。5.2.2发、领领、退料料作业时时间除特殊状状况外，发发、领、退退料作业业时间依依工厂规规定作息息时间办办理.5.2.3呆滞滞品处理理.仓库每月月10号前前将呆滞滞三个月月以上的的物料进进行统计计并知会会相关单单位,由生管管部召集集相关部门门进行商商讨,并填写写呆滞品品处理单单以判定定结果之之处理.5.2.4物料料的先进进先出所有的物物料在进进料时, 外箱箱上必须须贴附进进料标签签以月份份颜色管管制. 并注明明制造日日期和进料日日期.发料员员在发料料时, 必须依依照物料料制造日日期和月月份颜色色的先后后顺序发发料.5.2.5储存存期限管管制仓库建立立储存期期限管制制表，以以作为物物料储期期管制及及储放环环境管理理、控制制的依据据。超出储存期期限之物物品应予予以适当当标示、隔隔离（可可行时），5.2.6储位位规划与与物料标标示各仓库须须对所储储放之物物料做储储位规划划并制定定明显标标示:（1）物物料之储储位可依依产品类类别、型型号类别别或料号号类别等等加以区区分。（2）对对所有存存放的生生产物料料应以“一料一一卡制”用物料料标示卡卡加以标标示,以利物物料储放放管理。5.2.7物料料卡登录录（1）各各仓库所所储放之之物料，须须依料号号类别登登录于物物料帐卡卡上，帐帐卡必须须与实物物保持一一致（2）登登录帐卡卡时须记记录进出出日期及及数量,并于每每一笔进进出后计计算结存存量。5.2.8安全全堆积高高度及最最大载重重量5.2.8.11 一一般规定定: 一般物物料安全全堆积高高度为<< 2.1M特殊规定定: 考虑到到比重较较大之部部品的特特殊性及及包装堆堆积方式式的不同同,特别规规定如下:类别包装装方式安安全堆积积高度适适应部品品 11.五金金纸箱 < 11.3MM散热片片(组)/马达达壳(组)/铁芯芯/磁条2.成品品纸箱依客客户要求求所有成成品.5.2.9物料料库存稽稽查（1）月月盘点每月底，仓仓管人员员须对库库存物料料进行月月盘点（2）半半年度盘盘点每年6、12月底底由物料料管理人人员执行行半年度度盘点，资资材主管管须指派派监控人人员,负责监督年度度盘点的的执行。（3）库库存稽查查重点 A库库存稽查查、盘点点时，除除清点物物料之品品名、数数量外，尚尚须针对对库存物物料之损损坏、污污染变质及使使用期限限等做稽稽查。 B仓仓管人员员应定期期巡视仓仓库并整整理库存存品，如如有过期期或异常常之物料料应予以以适当标标示并开立不良良品处理理通知单单呈报各各相关单单位处理理，未决决定处理理方式前前此一类类物料禁禁止领用用。 C超超出储存存期限之之物品，使使用生产产前须经经品管检检验合格格后方可可交付使使用。5.3 领用作作业5.3.1原料料领料仓库依据据物控发发出的领领料单备备料, 领料单单领料后后相关部部门应签签名存档档。5.3.2超额额领料当制造部部门领取取的原物物料，因因制损需需另行领领料时，由由制造部部门开立立超领单单,经资材材经理或其其代理人人审核后后至仓库库领料.5.3.3欠料料补料库存不够够工单成成套发料料时,仓库将将欠料明明细知会会给物控控、生管管、采购购,有库存存后立即开立欠欠料补料料单,经资材材主管审审核后至至仓库领领料。 5.4成成品出货货由业务开开立出货货通知单单，载明明客户送送货地址址，产品品之品名名、规格格、数量量等相关关资料送经理或或经理代代理人审审核，于于出货前前交仓储储人员核核对无误误后办理理出货作作业,具体作作业流程参见见出货管管制程序序。5.5库库存不良良品处理理:仓库应不不定期统统计出不不良品仓仓物料库库存知会会相关单单位： (1)原物料料不良品品处理制造部门门退回之之原物料料不良品品经品管管判定属属于供应应商责任任时,由采购购通知仓仓库开立退货货单办理理退货作作业. (2)半成品品,成品不不良品处处理半成品、成成品不良良品由生生管主导导制造部部门进行行返修或或重工作作业，生生技、品品管协助助，对无法修修复者依依报废管管理处置置。5.6报报废管理理：5.6.1报废废之物品品，每月月5号由仓仓库提报报呈报经经理审核核，公司司最高主主管批示示后,由仓管管人员监督督将报废废物品进进行报废废消库存存作业,报废品品每月清清理一次次。5.6.2报废废品应置置放于公公司特定定划分的的报废品品区，以以防止人人员误取取误用5.7 产品搬搬运5.7.1厂内内产品搬搬运：各搬运人人员，应应视待搬搬运对象象之状况况，选择择适当搬搬运工具具，注意意物品的的安固性性，避免免滑落现现象发生生，不得得以丢抛抛方式搬搬运，须须将产品品、物料料摆放于于指定区区域。(1)人人工搬运运：人力搬运运时，应应考虑搬搬运重量量负荷，若若负荷超超出时应应考虑予予以工具具或两人人共同搬搬运。人力以省省力化及及安全化化为原则则进行之之。(2)手手推车：平面搬运运以手推推车为之之。搬运物品品时，必必须放置置稳当避避免物品品掉落。物物品放置置应求平平衡，重重的物品品置于下下方以求求稳定搬搬运重心心。应于于安全速速度下推推车，避避免翻倒倒为原则则。大件件物品搬搬运时，须须有人扶扶持两侧侧以保安安全。 (3)货物电电梯使用用规定：上下楼间间搬运以以载货电电梯为之之。货物电梯梯严禁人人员乘座座。货物物电梯承承载重量量不能超超出电梯梯之负载载规定。货物须在在电梯内内摆放整整齐避免免在电梯梯移动时时散落。货货物电梯梯上下前前须确认认电梯栅栅门已关关闭且电电梯内货货品无凸凸出电梯梯栅门外外。除搬搬运物料料人员外外，其它它人员禁禁止使用用货物电电梯。机机修人员员应定期期维护货货物电梯梯。5.7.2上、下下货柜搬搬运：(1)下下货柜：若货柜上上的产品品以栈板板承装时时，以叉叉车卸货货。(2)上上货柜：以叉车或或滑梯上上货柜，以以滑梯自自高处滑滑向货柜柜时，须须在货柜柜口加装装缓冲物物，以免免纸箱掉掉落或损损坏。5.7.3包装装损坏处处理：若产品在在搬运过过程中有有损坏时时，须重重新包装装，在重重新包装装前应检检查产品品是否有有损坏且且重新包包装的产产品须经经品管人人员作检检测确认认合格后后方可封封箱。5.8 记绿保保存相关记录录保存期期限两年年。6.相关关文件：ND-QQA-006进料检检验管制制程序ND-QQA-005成品检检验管制制程序ND-QQA-112出货管管制程序序ND-MMF-001制程管管制程序序ND-QQA-009不不合格品品管制程程序7.使用用表单：ND-MMC-004011进料验验收单 ND-MMC-004022退料单单ND-MMC-004033不良品品处理通通知单ND-MMC-004044欠料补补料单ND-MMC-004055呆滞品品处理单单ND-QQA-112011出货通通知单