10-恩施卷烟厂物资采购管理办法.docx

湖北中烟烟工业有有限责任任公司 综合合管理体体系文件件QHSEE/HBBZY.CG.ESC-jy.010-220099恩施卷烟烟厂物资资采购管管理办法法（版本号号：A00）200990510发布布 2200990515实施恩施卷烟烟厂经运运办发布布此文件由由经运办办提出并并归口管管理。此文件发发放范围围是：厂厂属各部部门。编制贺广畅审核钟琼超批准陈元利日期2009905008日期2009905009日期2009905009更改状态态序号更改条款更改前的的内容更改后的的内容更改人更改日期期批准人批准日期期QHSEE/HBBZY.CG.ESC-jy.010-220099恩施卷烟烟厂物资资采购管管理办法法1目的规范采购购流程及及行为，加强对对物资采采购工作作的管理理监督，保证物物资有效效供应。2范围2.1 适用于于对企业生生产经营营所需的的物资、办办公耗材材、办公公自动化化设备、劳保用用品及服服务外包包等物资资（服务务）的采采购管理理。2.2不不适用于于对卷烟烟用原辅辅材料、成套生生产设备备及其零配配件的管管理。3规范性性引用文文件3.1中华人人民共和和国招投投标法3.2中华人人民共和和国政府府采购法法3.3中华人人民共和和国合同同法4定义、符号、缩略语语无5职责5.1 办公自自动化设设备及办办公耗材材由需求求部门编编制计划划，经运运办负责责采购；5.2 监视和和测量设设备按照照监视视和测量量设备管管理办法法的规规定提报报采购计计划和实实施采购购。5.3 劳保用用品由政政工劳资资科编制制采购计计划并负负责采购购。5.4 服务外外包（采采购）由由业务归归口管理理的职能能部门负负责洽谈谈、实施施和管理理。5.5 其他物物资由需需求部门门编制采采购计划划，物资资科负责责采购。5.6物物资采购购计划由由编织部部门分管管厂长签签字后，经运办办审核，计划主管管厂长批批准。6管理内内容与方方法6.1 采购程程序6.1.1物资采采购分为为招标采采购和直直接采购购两种，具体是是否需要要招标按按照恩恩施卷烟烟厂招标标管理办办法执执行。6.1.2物资资采购流流程：6.1.2.11 招标标采购：年度计计划与预预算月度计计划与预预算采购申申请采购招标标合同签签订采购执执行验收财务审审核结算算。6.1.2.2 直接采采购：（年度计计划与预预算）（月度计计划与预预算）采购计划划采购执执行（合合同或者者订单）验收财务审审核结算算。年度度计划与与预算、月度计计划与预预算适用用于办公公用品、劳保用用品。采购合合同应符符合恩恩施卷烟烟厂合同同管理办办法的的规定。6.2 计划与与预算6.2.1 年年度采购购计划6.2.1.11劳保用用品年采采购计划划由政工工劳资科科编制，经运办办审批。6.2.1.22服务外外包由职职能部门门在预算算范围内内，根据据实际需需要编制制报告，经厂部部批准后后实施。6.2.1.3需要报报预算管管理委员员会审批批的计划划，由计计划编制制部门报报预算委委员会批批准。需要投投资委员员会批准准的采购购项目，其计划划、审批批、采购购按照投投资委员员会章程程的规定定执行。6.2.2 月月度采购购计划按按照恩恩施卷烟烟厂计划划管理办办法的的规定执执行。6.3 采购方方式6.3.1采购购方式适适用条件件6.3.1.11 物物资采购购的六种种采购方方式分别别是公开开招标、邀请招招标、竞竞争性谈谈判、单单一来源源采购、询价采采购、其其它采购购方式。公开招招标应作作为物资资采购的的主要采采购方式式。6.3.1.22 符符合下列列情形之之一的物物资，采采用邀请请招标方方式采购购：1) 有有特殊性性，只能能从有限限范围的的供应商商处采购购的；2) 采采用公开开招标方方式的费费用与采采购总金金额的比比例过大大的。6.3.1.33符合下下列情形形之一的的物资，采用竞竞争性谈谈判方式式采购：1)招标标后没有有供应商商投标或或没有合合格标的的或者重重新招标标未能成成立的；2）技术术复杂或或者性质质特殊，不能确确定详细细规格或或者具体体要求；3）采用用招标所所需时间间不能满满足紧急急需要的的；4）不能能事先计计算出价价格总额额的。6.3.1.44 符合合下列情情形之一一的物资资，采用用单一来来源方式式采购：1）只能能从唯一一供应商商处采购购的；2）发生生了不可可预见的的紧急情情况，不不能从其其他供应应商处采采购的；3）必须须保证原原有采购购项目一一致性或或者服务务配套的的要求，需要继继续从原原供应商商处添购购，且添添购资金金总额不不超过原原合同采采购金额额10%的。6.3.1.55 物资资的规格格、标准准统一，现货货货源充足足且价格格变化幅幅度小的的采购项项目，采采用询价价方式采采购。6.3.1.66 小小额物资资的采购购可适用用直接采采购的其其它采购购方式。6.3.1.7对于于不能确确定是否否需要招招标或者者采用什什么方式式招标时时，由采采购职能能部门报报厂招标标领导小小组确定定。6.4供供方的评评价、选择和管管理6.4.1服务务供方：由职能能部门根根据服务务资质、服务价价格、服服务质量量和国家家有关规规定等方方面综合合评价、选择供供方，例例如：监监视和测测量设备备的检定定、环境境监测、特种设设备的检检测、教教育培训训等。6.4.2 其他他供方由由职能部部门根据据质量、服务、价格等等方面评评价、选选择供方方。6.4.3采购部部门建立立供应商商的引入入与退出出机制，对供应应商供货货的订单单满足、质量、价格、服务水水平进行行绩效考考评，同同时每年年组织一一次有使使用部门门、质量量部门、纪检监审审科、财财务科、审计科及经运办办参加的的对供应应商信用用评级进进行评价价，对合格格供应商商，每年年要发布布一次合合格供方方目录。6.5价价格确定定6.5.1采用用招投标标采购的的物资，按中标标价经招招标领导导小组审审批后作作为结算算价格；6.5.2采用单单一来源源、竞争争性谈判判、询价价采购的的物资，按采购购方式达达成的价价格按照照恩施施卷烟厂厂计划管管理办法法审批批的计划划作为结结算价格格；6.5.3采用直直接采购购的物资资，按市市场同质质量最低低价格，按照恩施卷卷烟厂计计划管理理办法审批的的计划作作为结算算价格；6.5.4如连续续采购的的物资因因客观原原因需要要上调价格格，需经经纪检监监察科、审计科科、财务务科对市市场进行行充分调调查后确确定，报报领导审审批后执执行。或或者重新新进行招招标确定定价格。6.6采采购质量量管理采购部门门、使用部部门（服服务接受受部门）应建立立质量管管理制度度，跟踪踪检验采采购物资资的产品品质量，对在检检验或使使用中发发现有质质量问题题的采购购物资可可予以拒拒收、让让步接收收或退货货，具体体按照恩施卷卷烟厂不不合格品品管理办办法执执行。6.7监监督管理理：财务科在在结算时时对采购购项目的的计划、预算、价格、发票、手续完完整性等等支出合合理性方方面进行行监督审审核。7 相相关文件件7.1QQHSEE/HBBZY.CG.ESCC-jyy.0112-220099恩施卷卷烟厂监监视和测测量设备备管理办办法7.2QQHSEE/HBBZY.CG.ESCC-sjj.0004-220099恩施卷卷烟厂招招标管理理办法7.3QQHSEE/HBBZY.CG.ESCC-cbb.0006-220099恩施卷卷烟厂合合同管理理办法7.4QQHSEE/HBBZY.CG.ESCC-jyy.0009-220099恩施卷卷烟厂计计划管理理办法7.5QQHSEE/HBBZY.CG.ESCC-zgg.0113-220099恩施卷卷烟厂不不合格品品管理办办法8 记记录8.1 ESCC-jyy-0116恩施卷卷烟厂 年月物物资采购购计划表表9 流流程图无第 4 页 共 5 页