成都某地产公司物品采购流程与管理规定.docx

成都万科科地产物物品采购购流程及及管理规规定前 言编制本规规定的目目的在于于为公司司的部品品采购提提供简明明实用、可备查查、可供供参考的的操作程程序资料料。本规定的的主要内内容：总总包合同同中甲供供材料、三方供供货材料料、甲限限（乙供供）材料料的划分分；甲供供材料与与三方供供货合同同的管理理规定及及操作程程序；甲甲限材料料的管理理规定及及操作程程序；三三方施工工合同确确定的部部品的管管理规定定与操作作程序；其中涉涉及部品品的定板板定样、供货商商（材料料施工单单位）的的选择、部品的的招标程程序、定定标程序序、部品品合同的的管理、部品到到现场后后的管理理规定、结算依依据等相相关内容容。本规定的的撰写为为部品小小组根据据实际操操作近一一年来的的工作总总结与归归纳，其其中结合合了城花花项目经经理部与与公司成成本管理理部及设设计部的的良好建建议，但但因撰写写人员水水平有限限，请各各位领导导及同事事批评指指正，以以使本手手册不断断的得已已完善，更好地地为公司司科学化化、规范范化管理理服务。 成都都万科房房地产有有限公司司城花项项目经理理部 20001年年10月月9日甲供、乙乙供与三三方供货货材料的的划分一：属甲甲供范围围的材料料：门碰碰、门锁锁、橱柜柜、热水水器等；甲供材料料及设备备应提前前24小小时通知知乙方，货物到到工地现现场后，乙方应应安排卸卸货地点点并在22小时内内组织验验收,逾逾期未验验收，视视为验收收合格，相应的的保管责责任由乙乙方承担担；甲供供材料与与设备在在结算时时直接扣扣除其材材料设备备费用，不计其其管理费费和利润润等其他他费用；其中橱橱柜与热热水器属属甲方指指定分包包工程相相关的材材料部品品；关于甲供供材料及及三方供供货合同同的采购购规定见见附件11。二：属三三方供货货合同范范围的材材料：洁洁具及其其五金配配件、水水龙头、配电箱箱柜、给给水管材材及管件件、开关关插座、墙地砖砖、电缆缆、母线线槽等； 三方供供货合同同中的材材料采购购保管费费的规定定比例为为：一般般材料33，三三材2.5%,安装材材料1.5%的的70支付给给总包方方；另支支付与总总包方00.5%作为质质量验收收、保修修总协调调费用。三：属乙乙供范围围的材料料：水泥泥、钢材材、原木木、石材材、屋面面彩瓦、杜拉纤纤维、聚聚苯板、内墙涂涂料、防防水粉、室内灯灯具、水水泵、风风机、水水箱、线线槽、电电线管、排水管管、消防防材料及及设备、轻质隔隔板、各各类阀门门、厨卫卫吊板、钢管、钢筋砼砼管、成成品烟道道、屋顶顶天窗、防水材材料、阳阳台雨棚棚等； 关于限限价材料料的管理理见附件件2限限价材料料管理规规定。四：属三三方施工工合同范范围的材材料：.中国最最庞大的的下载资资料库铁花栏杆杆、户内内门、进进户门、雨水天天沟、外外墙涂料料、铝合合金门窗窗、单元元门等；关于三三方施工工合同材材料管理理规定见见附件33。附件1 甲供材材料及三三方供货货材料管管理规定定甲供材料料及三方方供货材材料指为为缓冲总总包单位位资金压压力，保保证总包包方承包包范围内内的材料料及设备备及时到到及所采采购部品品的质量量，解决决甲乙双双方对限限价材料料价格的的争议，由甲方方直接支支付货款款，由总总包方负负责工程程量的统统计、提提交订货货数量并并督促供供货商按按时到货货、验收收、保管管的材料料。1、部品品小组在在成本管管理部给给定的成成本控制制价范围围内寻找找可提供供相应产产品的供供货商（包 括生产产厂家、代理商商、分销销商）；2、 根据收集集到的供供应商所所提供的的产品资资料提交交设计部部，以初初选符合合设计要要求的产产品；3、 在设计部部初选产产品的基基础上对对可提供供该产品品的供应应商组织织考察，考察成成员由部部品小组组成员、成本管管理部、设计部部共同组组成，并并由该项项部品负负责人填填写供供货商考考察报告告见附附表一，考察人人员会签签；以上上程序见见附件11.1确确定可采采用供货货商程序序4、 由该部品品负责人人在.a-hhoussingg.上撰撰写招标标书，标标书送与与已考察察过的供供货商及及与集团团各地产产公司有有过良好好合作关关系的供供货商。标书中中的产品品数量由由成本管管理部提提供，产产品性能能描述由由设计部部提供。以上程程序见附附件1.2招招标书审审批程序序5、 填写部部品定标标履行表表见附附表二，由部品品小组负负责人召召集相关关的部品品定标会会，招投投标领导导小组形形成会签签意见。部品招招投标小小组的成成员包括括：公司司总经理理、公司司副总经经理、公公司总经经理助理理、项目目总监、财务总总监、项项目部总总经理、项目部部副总经经理、成成本管理理部经理理、设计计部经理理、部品品小组负负责人、部品小小组专业业工程师师；招投投标小组组的领导导人为公公司总经经理。所所采购部部品金额额在万元以以下时由由项目经经理部确确定定标标意见，其招投投领导小小组成员员包括：项目总总经理、项目副副总经理理、项目目总经理理助理、设计主主管、成成本主管管、专业业工程师师、部品品小组工工程师；招投标标小组的的领导人人为项目目总经理理。6、 标书撰写写人拟定定合同，并负责责报审批批程序合同审审批表见附表表三。若若是三方方供货合合同在交交与总包包单位及及供货商商签字盖盖章前应应交与合同审审批表中确定定的相关关领导审审批。7、 审批过的的合同交交总办文文档管理理员，我我司留贰贰份原件件，总办办与财务务各一份份；总办办文档管管理员编编号并复复印与成成本及项项目经理理部各一一份。第第577条参见见附件11.3部部品定标标及合同同管理程程序。8、 甲供与三三方合同同确定的的部品由由项目经经理部工工区负责责人在所所需部品品进场220天前前要求总总包单位位报送，并经成成本管理理部审核核后交与与该项部部品专项项负责人人。9、 甲供与三三方供货货合同确确定的部部品在施施工过程程中该项项部品专专项负责责人建立立三方供供货及甲甲供材料料的领用用记录（见附表表四），施工完完毕后需需填写三方合合同及甲甲供材料料领用量量表见见附表五五。甲供供与三方方供货合合同的部部品的施施工过程程的管理理与施工工后的结结算参见见附件11.4甲甲供与三三方施工工合同部部品管理理程序。附件1.1确定可采采用供货货商程序序 淘汰的供货商留作备用供货商 可采用供货商 部品小组专项负责人 填写考察报告 将供货商分类部品小组组织考察（项目经理部、成本部、设计部）设计部在提供的产品基础上初选 成本管理部确定部品 的成本控制价 部品小组寻找相应 的产品供应商附件1.2招标书审审批程序序 设计部提供招标 产品性能描述 成本管理部提供 招标产品数量部品小组专项负责人网上撰写招标书，标书拟发送与可采用供货商及与各地产公司有过合作关系的供货商通过公司内部网站用Word文档方式交与相关各部门经理审批财务总监或财务部经理 成本管理部经理 项目部总经理设计总监或设计部经理审批意见在1天内返该部品专项负责人 按各部门经理意见修改后在网上发送 与材料管理员与公司分管领导审批材料管理员检查是否按部门经理要求修改并在网上填写审核意见公司材料采购分管领导查看材料管理员的审核意见栏，无误后点击发送标书附件1.3部品定标标及合同同管理程程序 根据网上招投标情况部品小组专项负责人撰写定标履行表定标并会签，确定部品供货商部品小组负责人通过总办发送邮件召集招投标领导小组招开该项部品定标会部品专项负责人撰写合同，交供货商签章后进入公司审批程序，审批的跟踪由总办文档管理负责总办文档管理盖章、编号并复印 复印件部品经办人交与 项目经理部文档管理交项目经理部其它原件及连同合同审批表复印件一份成本管理部一份财务与总办各留一份原件原件由部品经办人 返供货商附件1.4 甲供与三三方供货货合同部部品管理理程序项目经理部工区负责人督促总包单位提前20天报送部品进场计划部品进场数量交与成本管理部审批（具体见部品进场通知单）部品专项负责人根据审批过的数量发材料供货商以组织备货供货商在部品进场提前1天通知总包单位做验收准备对于甲供材料由部品专项负责人填写部品验收报告（附表六）部品专项负责人会同总包单位一起验收货物并填写三方供货及甲供材料一鉴表供货完毕后部品专项负责人填写三方供货及甲供材料超领用量表将上述表格交总包单位与供货商确认后返成本管理部，以做结算。附表一供货商（厂）家家考察表表部品名称称商家名称称材料名称称办公地址址单位性质质及资质质办公室概概况产品性能能工程概况况厂房及设设备概况况考察人员员该供应商商评估是留作备备用、可可采用、淘汰招投标领领导小组组会签日期：年月日日附表二部品定标标履行表表制表单位位: 工程管管理部供货商供货商名名称供货商名名称供货商名名称 报价付款方式式生产周期期质量保证证 产品特特点售后承诺诺 企业业简介样板工程程定标意见见定标意见见确认经办人 (签字字) 项目目经理部部(签字字) 成本本管理部部 (签签字) 财务务部(签签字)设计部(签字) 副副总经理理(签字字) 总经理理(签字字) 制表时时间：年月日日.中国最最庞大的的下载资资料库附表三 合同同（协议议）审批批表材料及及设备采采购类申报时间间：申报部部门： 公司司编号：工程项目目名称签约单位位甲方乙方丙方工程内容概要承包范围工期约定定质量要求求合同总额额付款条件奖罚措施保修约定定经办部门门意见施工队选选择理由由招投标否，说说 明： 经办人人：是，资资料编号号成本分析析目标总额预测/包包干总额额差异总额额目标单价预测/包包干单价价单价差异异差异分析析及其他他 签签名：经理 签名名：相关部门门成本管理理部 签名名：财务管理理部 签名名：副总经理理 签名名：总经理 签名名：备注附表四 三方供货货及甲供供材料进进场一览览表总包单位位部品名称称供货商名名称所属合同同预进数量量实进数量量预进时间间实进时间间付款情况况总包单位位名称总包单位位名称总包单位位名称总包单位位名称附表五三方供货货及甲供供材料超超领用量量表序号部品名称称单位领用数量量结算数量量超用数量量订货单价价超用总价价时间附表六 验收报告告物品名称称：存放地点点：合同编号号：供货单位位：合同要求数 量： 单单价： 总金金额：元规格及品品牌：质 量 等级：其 它（交交货时间间等）：验收情况数 量： 规格及品品牌：质 量 等级：其 它（交交货时间间等）：验收结果 验验收人： 验收日日期： 年 月 日 附表七：部品进场场通知单单公司：为确保工工程进度度，请依依据合合同名称称约定定，于年月日前前，将以以下部品品送到我我司工地地现场，为配合合贵司货货品验收收，我司司已做好好货品验验收准备备及货品品堆场。特此通知知，请支支持为感感！总包单位位名称： 签签字： 万万科项目目经理部部成本审审批意见见：部品清单单：货品名称称型号（规规格）数量备注.中国最最庞大的的下载资资料库附件2 限价材材料管理理规定限价材料料指由甲甲方根据据选定的的样板、品牌及及市场情情况在施施工过程程中根据据实际需需要进行行实时限限价的材材料，限限价中应应包含：产品、指定供供货商、价格、限价范范围、限限价适用用时间等等（三大大材可不不指定供供货商）。第一条：限价的的依据来来源于四四个方面面：1、 网上招投投标：其其结果是是限价的的主要依依据，参参照招投投标的有有关规定定执行；2、 公司价格格信息库库；3、 建材信息息价下浮浮一定比比例；4、 询价。第二条：选择四四种限价价方式的的规定：1、 在条件充充许且没没有重复复劳动的的情况下下应尽量量采取网网上招投投标方式式，其中中应注明明该材料料的采购购方式为为乙供；2、 在市场价价格相对对稳定的的情况下下，若公公司价格格信息库库中有最最近的限限价数据据，则可可直接参参照使用用；3、 若无法参参照上述述两种方方式确定定限价，可参照照本地最最近时期期的的信信息价下下浮一定定比例后后执行；4、 总价低于于1万元元人发币币的零星星材料或或属独家家经营的的材料由由于工期期短、用用量少可可采取询询价的方方式确定定限价。第三条：限价管管理规定定：1、 项目经理理部在工工程项目目开工330天前前编制材料采采购计划划及限价价计划提交与与部品小小组,并并报送成成本管理理部、设设计部。其中要要求明确确定板定定样时间间、标书书发布时时间 、合同签签定时间间（或给给出限价价通知时时间）；2、 成本管理理部是限限价的责责任部门门，应按按计划在在接到通通知200天内完完成限价价；3、 在招投标标方式下下应保证证至少有有三家及及以上的的供货商商参与招招投标；4、 在询价方方式下，经办人人员需填填制材材料询价价情况比比较表（附表表七），并报成成本管理理部经理理审批；5、 限价确定定后，经经办人员员应在第第一时间间填写材料限限价表（附表表八）发发送与总总包单位位，并由由总包单单位内业业管理人人员签收收确认。6、 甲方完成成限价，乙方在在收到通通知200天内末末订货，此后因因材料价价格的涨涨落责任任由乙方方承担；7、 对于限价价材料的的价格，乙方若若认为限限价无法法接受，应在接接到材材料限价价表55日内书书面通知知甲方，否则甲甲方按此此价格进进入结算算，乙方方不得提提出价格格差异。如经甲甲方证实实在市场场上能够够按甲方方限价购购买某种种材料，并将此此信息反反馈与乙乙方后，乙方仍仍拒绝购购买，该该种材料料可改为为甲供或或三方供供货合同同，甲方方向乙方方收取该该材料总总价款的的20作为违违约金，由此造造成的工工期损失失由乙方方承担；附表七 材料询价价情况比比较表工程名称称： 填写写时间：部品名称称规格单位报价单位位名称最终报价价最终报价价最终报价价最终报价价经办意见见审核意见见1、 审核意见见由成本本管理部部经理、项目总总经理审审批2、 5万元以以上应报报公司管管理层审审批附表八 材 料料 限限 价价 单单工程名称称： 编号号：致施工单单位： 以下下材料价价格将作作为双方方结算时时的依据据，请贵贵公司尽尽快按要要求联系系采购。产品名称称规格型号号产地指定单位位单价备注其它说明明使用范围围执行时间间执行标准准供货说明明1、2、3、 项目目经理部部：项目目总经理理部签字字 日 期期： 年年 月 日附件3 三方施施工合同同材料管管理规定定三方施工工合同确确定的部部品是为为了保证证工程进进度及工工程质量量由我方方与总包包方共同同推荐施施工单位位进行招招投标而而确定的的部品施施工单位位，合同同签定后后由我司司统一支支付总包包管理配配合费与与总包单单位，总总包单位位对分包包单位的的施工进进度、施施工质量量、售后后服务进进行监督督。1、 部品小组组在成本本管理部部给定的的成本控控制价范范围内寻寻找可提提供相应应产品并并可以施施工的部部品施工工单位；2、 部品小组组对可提提供该产产品的供供应商组组织考察察，考察察成员由由部品小小组成员员、成本本管理部部、设计计部共同同组成，并由该该项部品品负责人人填写供货商商考察报报告见见附表一一，考察察人员会会签；以以上程序序见附件件1.11确定定可采用用供货商商程序；3、 由该部品品负责人人在.a-hhoussingg.上撰撰写招标标书，标标书送与与已考察察过的供供货商及及总包单单位推荐荐的部品品施工单单位（在在同等条条件下总总包单位位推荐的的部品施施工单位位在定标标时优先先考虑）。标书书中的产产品数量量由成本本管理部部提供，产品性性能描述述由设计计部提供供。以上上程序见见附件11.2招招标书审审批程序序4、 填写部部品定标标履行表表见附附表二，由部品品小组负负责人召召集相关关的部品品定标会会，招投投标领导导小组形形成会签签意见。部品招招投标小小组的成成员包括括：公司司总经理理、公司司副总经经理、公公司总经经理助理理、项目目总监、财务总总监、项项目部总总经理、项目部部副总经经理、成成本管理理部经理理、设计计部经理理、部品品小组负负责人、部品小小组专业业工程师师；招投投标小组组的领导导人为公公司总经经理。所所分包的的部品金金额在万元元以下时时由项目目经理部部确定定定标意见见，其招招投领导导小组成成员包括括：项目目总经理理、项目目副总经经理、项项目总经经理助理理、设计计主管、成本主主管、专专业工程程师、部部品小组组工程师师；招投投标小组组的领导导人为项项目总经经理。5、 标书撰写写人拟定定合同，并负责责报审批批程序合同审审批表见附表表三。在在交与总总包单位位及部品品施工单单位签字字盖章前前应交与与合同同审批表表中确确定的相相关领导导审批。6、 审批过的的合同交交总办文文档管理理员，我我司留贰贰份原件件，总办办与财务务各一份份；总办办文档管管理员编编号并复复印与成成本及项项目经理理部各一一份。第第577条参见见附件11.3部部品定标标及合同同管理程程序。7、 三方施工工合同确确定的部部品施工工单位在在进场前前由部品品专项负负责人牵牵头组织织工区负负责人与与相应的的总包单单位召开开进场协协调会。8、 三方施工工合同确确定的部部品施工工单位进进场后由由工区负负责人管管理，部部品专项项负责人人协调配配合，该该施工单单位请款款时必须须请工区区负责人人、总包包单位项项目经理理（技术术负责人人）、监监理公司司签字认认可后，部品专专项负责责人方对对进入付付款审批批程序。9、 总包单位位为甲方方，部品品施工单单位为乙乙方，我我司为丙丙方；10、 三方施工工合同中中应参照照总包合合同明确确规定：总包管管理配合合费、总总包管理理配合的的内容、总包的的权利与与义务、分包单单位的权权利与义义务；11、 关于总包包的权利利与义务务应明确确：对的的施工质质量、进进度进行行控制并并组织相相关的进进度会议议和质量量检查。若部品品分包单单位不服服从现场场管理，经我方方确认后后，总包包单位可可以对部部品分包包单位予予以处罚罚，该处处罚款从从部品分分包单位位的最近近次进度度款中直直接扣除除；总包包单位若若发现部部品分包包单位的的施工质质量与进进度严重重不符合合工程进进度要求求，经我我方确认认后，在在保证同同等质量量和同等等价格情情况下，总包单单位可以以另行组组织施工工单位以以保证本本工程的的质量和和进度；12、 对部品分分包单位位的义务务应明确确：负责责按时参参加总包包单位组组织的进进度会议议，其质质量和进进度服从从总包单单位管理理，若因因此影响响本工程程的质量量和进度度，总包包单位可可以向部部品分包包.中国最最庞大的的下载资资料库单单位追索索相关损损失；-完完-