亳州职业技术学院推进廉政风险防控管理试点工作材料之四.docx

亳州职业技术学院推进廉政风险防控管理试点工作材料之四廉政风险险防控措措施汇总总表亳州职业业技术学学院领导导班子廉廉政风险险防控措施汇总总表责任人职权目录录廉政风险险点风险等级级防控措施施党委书记记屈文进进主持学院院党委全全面工作作1.干部部选任、任用、调整2.学院院重大事事项等处处置3.学院院突发事事件的处处置高1.严格格按党党委议事事规则办事，按照民民主集中中制，坚坚持重大大事项党党委集体体决策制制度。2.建立立健全党党政联席席会议制制度。3.落实实民主生生活会制制度院长魏双顶主持学院院行政全全面工作作1.行政政干部选选任、任任用、调调整2.学院院行政重重大事项项处置3.学院院突发教教学及学学生事件件的处置置高1.依法法办学，依法治治教，严严格按行政议议事规则则办事事。2.重大大支出和和建设项项目集体体研究3.严格格资金管管理和使使用，规规范行政政审批手手续。纪委书记记张磊主持学院院纪委工工作，负负责纪检检监察工工作，分分管干部部组织、党委办办公室、教职工工思想政政治、老老干部工工作，协协助屈文文进同志志处理党党委日常常工作。1.干部部选任、任用、调整过过程的监监督2.违纪纪事件的的处置高1.严格格按纪律律检查政政策规定定和程序序办理，依据规规定严格格治理，按案件件查办、纪检条条例有关关规定办办理。2.严格格信访条条例，依依法接访访，做好好群众信信访工作作。党委委员员、副院院长张文敬主管学院院后勤工工作，分分管总务务处和财财务处，还分管管统战、工会、综合治治理、精精神文明明创建工工作。1.学院院财务的的运行管管理2.学院院后勤管管理高1.认真真执行高高校财务务规定，落实政政府采购购和工程程招投标标制度。2.严格格按照财财务程序序和制度度办理党委委员员组织人人事处处处长崔晓燕主管组织织人事处处部门工工作，分分管宣传传、计生生、妇女女、共青青团、学学生思想想政治工工作，协协助张磊磊同志分分管干部部组织工工作。1.学院院教职工工工资福福利待遇遇的管理理2.人员员录用高1.认真真执行高高校组织织规定，落实学学院人事事制度。2.严格格按照程程序和制制度办理理。亳州职业业技术学学院部门门廉政风风险防控控措施汇汇总表序号权力类别别项目名称称权力行使使依据 （文件件名称和和条款）廉政风险险点风险等级级防控措施施1行政管理类干部选任任党政领领导干部部选拔任任用工作作条例1.考察察方式单单一或带带主观倾倾向，报报告不全全面不真真实或表表达含混混不明确确2.公示示内容与与任免内内容不符符，公示示时间偏偏短3.审批批表内容容与真实实情况有有出入或或任免手手续不完完整高1.进行行民主推推荐2.经院院党政会会议讨论论决定考考察人选选3.组成成考察组组对考察察人选进进行考察察4.进行行任前公公示5.进行行廉政谈谈话2行政管理类人员录用用安徽省省事业单单位公开开招聘人人员暂行行办法以及学学院招聘聘和人才才引进文文件1.信息息不公开开或公开开范围不不够2.不符符合条件件人员进进入下一一程序3.提交交不符合合条件人人员上会会中1.向社社会公开开拟招录录岗位及及待遇，报名资资格，面面向社会会公开报报名，公公开招聘聘方案2.成立立资格审审查小组组及录用用招聘领领导小组组3.笔试试；公开开面试；公示4.院党党政会议议研究决决定3行政管理类工资福利利管理根据国家家相关工工资、住住房公积积金、社社会保险险政策；学院岗岗位津贴贴分配办办法1.信息息不公开开或公开开范围不不够2.同工工不同酬酬中1.按照照国家规规定执行行2.信息息公开3.形成成议案，递交教教师代表表大会讨讨论表决决4行政管理类收文权安徽省省行政机机关公文文处理实实施细则则和亳亳州市关关公文处处理办法法1.没有有及时收收文2.私自自处理收收文中1.安排排专人收收取文件件2.办公公室主任任监督审审核5行政管理类发文权安徽省省行政机机关公文文处理实实施细则则亳亳州职业业技术学学院公文文处理办办法私自发文文中院党政会会议审核核批准6行政管理类用印权安徽省省行政机机关公文文处理实实施细则则亳亳州职业业技术学学院公文文处理办办法私自用印印中院党政会会议审核核批准7行政管理类办公用品品采购亳州职职业技术术学院物物资采购购管理办办法供应商的的选择是是否公平平、公开开高1.透明明，公开开原则，广泛监监督，大大宗商品品采购，实行公公开招标标方式2.通过过货比三三家，听听取意见见，请专专业技术术人员把把关等方方式保证证采购物物品的质质量3.通过过多方对对比，公公开竞价价等方式式保证采采购价格格合理8行政管理类项目报建建安徽省省省属高高等学校校基本建建筑管理理办法人民民防空法法行行政许可可法程序是否否违规低透明，公公开原则则，广泛泛监督9行政管理类招投标中华人人民共和和国招投投标法中华华人民共共和国招招投标法法实施条条例工程勘勘察设计计收费标标准（220022）工程勘勘察设计计收费标标准使用用手册1.标书书内容不不清楚2.招标标信息不不公开或或范围不不够3.评标标人员不不够资格格、不公公正4.个人人指定入入围商5.数量量、质量量与招标标要求不不一致高1.通过过认真调调研，听听取各方方意见，严格检检查资质质；坚持持公开招招标制度度，实行行投资评评审制度度2.聘请请具有资资质第三三方进行行全程监监督10行政管理类施工工程建建设项目目施工招招标投标标办法房屋屋建筑和和市政基基础设施施工程施施工图设设计文件件审查管管理办法法工工程建设设工法管管理办法法1.招标标信息不不公开或或范围不不够2.评委委自由裁裁量权过过大3.变更更签证、材料认认价程序序不完整整4.工程程质量不不达标、资料不不完整中1.严格格把关各各个施工工环节，专人专专责，确确保施工工质量；专业性性较强的的施工作作业请专专业人士士严格把把关2.聘请请具有资资质第三三方进行行全程监监督11行政管理类竣工验收收备案基本建建设项目目竣工决决算编制制办法建设设项目竣竣工环境境保护验验收管理理办法房屋屋建筑工工程和市市政基础础设施工工程竣工工验收暂暂行规定定房房屋建筑筑工程和和市政基基础设施施工程竣竣工验收收备案管管理暂行行办法工程质量量不达标标、资料料不完整整低严格遵守守工程竣竣工验收收制度和和决算，对合同同外增加加工程造造价必须须从严控控制12行政管理类物资采购购权中华人人民共和和国政府府招投标标法亳州职职业技术术学院物物资采购购管理办办法亳州职职业技术术学院基基本建设设（维修修）工程程管理办办法1.技术术规格不不清楚2.信息息不公开开或范围围不够3.采购购人员不不够资格格、不公公正4.个人人私自定定价5.数量量、质量量与招标标要求不不一致高1.透明明，公开开原则，广泛监监督，大大宗商品品采购，实行公公开招标标方式2.通过过货比三三家，听听取意见见，重要要设施请请专业技技术人员员把关等等方式保保证采购购物品的的质量3.通过过多方对对比，公公开竞价价等方式式保证采采购价格格合理4.成立立招标采采购领导导小组，统一采采购13行政管理类资产管理理权事业单单位国有有资产管管理暂行行办法亳州州职业技技术学院院固定资资产管理理办法私自处置置中1.确定定固定资资产使用用人和责责任人，登记造造册，严严防流失失2.建立立固定资资产出租租管理制制度，租租金纳入入学院统统一财务务预决算算14行政管理类预算决算算管理亳州职职业技术术学院预预算收支支管理办办法因部门而而定中1.严格格遵循“量入为为出，收收支平衡衡”的原则则2.严格格按照年年初预算算核算收收支3.建立立和完善善经费开开支预警警制度15行政管理类经费收入入管理行政事事业单位位收费许许可证及国家家政策相相关规定定标准执执行1.未按按规定审审批收费费项目2.未开开具财政政统一票票据3.未及及时足额额上缴中1.依法法多渠道道筹措经经费；按按照收费费标准收收取2.严格格财经制制度，加加强经费费监管，杜绝小小金库3.科学学合理地地调度、运筹资资金，提提高资金金使用效效益16行政管理类支出经费费管理亳州职职业技术术学院经经费支出出审批报报销管理理办法亳州州职业技技术学院院现金管管理办法法1.伪造造、变造造原始凭凭证2.未按按规定审审批签字字3.未按按规定办办理支出出中1.公开开透明，防止暗暗箱操作作，杜绝绝虚开虚虚报2.加强强学院内内部采购购和工程程造价监监管、加加强询价价采购和和单一来来源采购购的管理理3.严格格审查出出差会务务经费收收支4.严格格审查和和监督奖奖助学金金发放到到位17行政管理类图书采购购中华人人民共和和国政府府招投标标法亳州职职业技术术学院物物资采购购管理办办法1.标书书内容不不清楚2.招标标信息不不公开或或范围不不够3.评标标人员不不够资格格、不公公正4.个人人指定入入围商5.数量量、质量量与招标标要求不不一致高1.透明明，公开开原则，广泛监监督，实实行公开开招标方方式，成立招招标采购购领导小小组，统统一采购购2.通过过货比三三家，听听取意见见，请专专业技术术人员把把关等方方式保证证采购物物品的质质量3.通过过多方对对比，公公开竞价价等方式式保证采采购价格格合理18行政管理类年度科研研成果奖励亳州职职业技术术学院教教学科研研管理制制度1.论文文原件、项目合合同、奖奖励证书书、专利利证书、论文作作者排名名、作者者单位等等关键信信息是否否核查2.是否否按文件件要求，认真核核算教师师成绩低1.透明明，公开开，审核核成果2.及时时公示19行政管理类科研课题题研究经费亳州职职业技术术学院科科研课题题管理办办法1.是否否严格按按文件要要求严格格审核材材料，特特别是在在名额有有限的情情况下2.详审审过程中中是否采采用回避避原则，是否公公平、公公正、公公开低1.设专专款账户户2.按财财务规章章制度报报领20行政管理类合同管理理中华人人民共和和国合同同法中华人人民共和和国政府府采购法法及国国家有关关法律规规定1.因私私签署合合同2.合同同内容有有失公平平、公正正、合理理，且损损害学院院利益低严格审查查合同的的真实性性、合理理性、逻逻辑性，确保学学院的合法法利益不不受侵害害21教学管理类人才培养养方案制定亳州职职业技术术学院人人才培养养方案制制定原则则意见因人编制制低1.按照照教育部部人才培培养要求求2.参照照兄弟院院校的方方案22教学管理类教师教学学任务亳州职职业技术术学院专专业教学学计划及及工作量量管理相相关规定定因人安排排低按照教学学管理工工作办法法实施管管理23教学管理类教学事故故认定及及处理亳州职职业技术术学院教教学事故故认定及及处理办办法包庇或者者同错不不同罚低教学督导导室会同同院/系系（部）会审报院院党政会会议决定定24教学管理类教材教学学资料采采购亳州职职业技术术学院教教材采购购及教学学资料印印刷管理理办法亳州州职业技技术学院院物资采采购管理理办法1.标书书内容不不清楚2.招标标信息不不公开或或范围不不够3.评标标人员不不够资格格、不公公正4.个人人指定入入围商5.数量量、质量量与招标标要求不不一致高1.透明明，公开开原则，广泛监监督，实实行公开开招标方方式，成立招招标采购购领导小小组，统统一采购购2.通过过货比三三家，听听取意见见，请专专业技术术人员把把关等方方式保证证采购物物品的质质量3.通过过多方对对比，公公开竞价价等方式式保证采采购价格格合理25教学管理类学生违纪纪处分亳州职职业技术术学院学学生手册册之亳州职职业技术术学院学学生违纪纪处分管管理规定定包庇或者者同错不不同罚低院/系（部）查查处报学学生处决决定26教学管理类“优秀学学生”奖学金金亳州职职业技术术学院学学生手册册之亳州职职业技术术学院学学生奖励励管理规规定1.审核核不认真真，评审审程序不不当2.公示示范围小小，公示示时间不不够低1.严格格按照评评选标准准公平、公正的的进行评评选2.评选选结果进进行公示示，发现现问题立立即改正正3.成立立评选小小组对其其监督27教学管理类国家奖学学金财政部、教育部部关于印印发普普通本科科高校、高等职职业学校校国家奖奖学金管管理暂行行办法的通知知（财教教2000790号号）1.审核核不认真真，评审审程序不不当2.公示示范围小小，公示示时间不不够低1.严格格按照评评选标准准公平、公正的的进行评评选2.评选选结果进进行公示示，发现现问题立立即改正正3.成立立评选小小组对其其监督28教学管理类国家励志志奖学金金财政部、教育部部关于印印发普普通本科科高校、高等职职业学校校国家励励志奖学学金管理理暂行办办法的的通知（财教20007991号）1.审核核不认真真，评审审程序不不当2.公示示范围小小，公示示时间不不够低1.严格格按照评评选标准准公平、公正的的进行评评选2.评选选结果进进行公示示，发现现问题立立即改正正3.成立立评选小小组对其其监督29教学管理类国家助学学金财政部 教育部部关于印印发普普通本科科高校、高等职职业学校校国家助助学金管管理暂行行办法的通知知（财教教200071111号）1.审核核不认真真，评审审程序不不当2.公示示范围小小，公示示时间不不够低1.严格格按照评评选标准准公平、公正的的进行评评选2.评选选结果进进行公示示，发现现问题立立即改正正3.成立立评选小小组对其其监督30教学管理类招生工作作安徽省省普通高高等学校校招生工工作实施施意见安徽徽省成人人高校招招生工作作实施意意见因人调整整学科专专业招生生计划中坚决执行行“六公开开”制度，录取结结果公开开透明31教学管理类实习工作作亳州职职业技术术学院学学生实习习工作相相关规定定因私安排排学生顶顶岗实习习中严格按协协议约定定事项执执行，坚坚决公开开透明32教学管理类学生干部部的选拔拔亳州职职业技术术学院学学生干部部竞选办办法1.考察察不认真真，信息息不公开开2.不认认真行使使表决权权，走过过场3.审核核上报材材料不严严格低1.进行行民主推推荐2.经院院/系（部）团团委讨论论决定考考察人选选3.组成成院团委委对考察察人选进进行考察察4.进行行任前公公示33教学管理类党员的发发展中国共共产党章章程1.考察察不认真真，信息息不公开开2.不认认真行使使表决权权，走过过场3.审核核上报材材料不严严格低1.严格格按照发发展党员员的程序序和条件件发展党党员2.认真真做到公公开、公公平、公公正3.发展展对象进进行公示示34教学管理类团员的发发展中国共共产主义义青年团团的章程程1.考察察不认真真，信息息不公开开2.不认认真行使使表决权权，走过过场3.审核核上报材材料不严严格低1.严格格按照发发展团员的程程序和条条件发展展团员2.认真真做到公公开、公公平、公公正3.发展展对象进进行公示示