个人廉政风险防控一览表.docx

个人廉政风险防控一览表姓名王振清职务党委副书书记、乡乡长    岗位主要要职责1、主持持乡党委委全面工工作，贯贯彻执行行党在农农村的路路线、方方针、政政策和上上级党组组织及本本级党委委的决定定，保证证上级组组织的指指示在本本乡的实实施。22、主持持研究本本乡经济济社会发发展规划划，组织织乡党委委对本乡乡经济、社会、行政工工作中重重大问题题的讨论论、决策策。主导导对班子子领导干干部的分分工。33、负责责召集党党委会，讨论制制定党委委的工作作计划、决议，并组织织检查计计划和决决议的执执行情况况，按时时向党委委委员和和上级党党组织报报告工作作。4、抓好精精神文明明建设，加强对对文化、教育、计划生生育事业业的指导导，加强强对干部部、职工工、人民民群众的的思想政政治教育育。5、抓好党党委和基基层党总总支、党党支部的的思想建建设、组组织建设设、作风风建设、制度建建设和党党风廉政政建设，支持群群团组织织独立开开展工作作，协调调好党委委成员之之间、党党政之间间、党群群之间的的关系。6、按按照干部部管理权权限，抓抓好对乡乡、村基基层干部部的选拔拔、培训训、推荐荐、考察察和监督督工作。7、领领导和支支持人大大和人民民政府开开展工作作，履行行各自的的工作职职责。88、完成成上级党党委交办办的其他他事项。风险类别别风险点（主要内内容及表表现形式式）风险等级防范措施施制度机制制风险1、在制制度执行行过程中中，出现现监督不不到位或或约束不不够，导导致制度度不能得得到有效效落实，不能充充分发挥挥应有的的作用。2、在在制度执执行过程程中，不不推行民民主集中中制，不不依靠群群众，存存在制度度落实不不到位的的风险。 高1、认真真落实党党风廉政政建设责责任制，推进党党务政务务公开，提高工工作透明明度，自自觉接受受上级和和群众的的监督；2、严严格执行行民主集集中制原原则，重重大事项项召开党党委会讨讨论决定定；3、充分发发挥人大大、政协协、纪委委及人民民群众的的监督作作用，确确保工作作顺利开开展。岗位职责责风险1、不推推行民主主集中制制，导致致班子内内部存在在不团结结、不稳稳定因素素。2、不执行行议事规规则，个个人至上上，利用用职权和和影响力力，为特特定关系系人和小小群体谋谋取不正正当利益益。3、对干部部的选拔拔、使用用、推荐荐、管理理不按组组织程序序，任人人唯亲，谋取私私利。高1、严格格执行干部选选拔任用用条件，在推推选和使使用中坚坚决做到到公开、公平、公正；2、严严格执行行各项管管理制度度，认真真抓好检检查落实实。3、认真履履“一岗双双责”，严格格执行廉廉政准则则。业务流程程风险1、违反反重大事事项的决决策规定定，实施施重大项项目使用用大额资资金，导导致滥用用权利的的风险。2、违违反规定定，不按按程序办办事，可可能导致致乱作为为或不作作为的风风险。高1、加强强财务监监督、严严格纪律律，落实实重大事事项集体体讨论制制；2、制订详详细业务务工作流流程，公公开流程程图，接接受干部部群众和和社会监监督；33、工作作人员定定岗定责责，严禁禁违反工工作流程程和工作作纪律的的行为。县指导组组审核意意见                                                                         个人廉政风险防控一览表姓名王振清职务党委副书书记、乡乡长岗位主要要职责1、统筹筹安排全全乡经济济工作，处理全全乡所有有的社会会性事务务，管理理机关后后勤事务务；2、在乡党党委会管管理范围围内对全全乡干部部管理、人事分分工和重重大事项项上协助助书记决决策，参参与表决决，编制制本级预预算调整整方案，组织本本级预算算执行；3、对对政府组组织人员员分管、主管中中长期分分工、府府府有关关工作临临时性分分、村委委会称换换届选举举及村干干部任免免、政府府二级机机构负责责人事调调整进行行提议，与党委委书记会会商后，提交党党委会研研究决定定；4、负责管管理乡政政府所有有帐户、所有资资金，负负责一支支笔审批批，调度度、审批批、签批批、安排排好各种种税、金金、费和和民政救救灾、救救济款物物，审批批对农民民政策性性补贴方方案、社社会保障障和计划划生育奖奖扶补助助方案；5、负负责签发发政府名名义上报报负责政政府文件件上报下下发，代代表政府府签定其其他与法法人单位位或自然然人签订订的各种种合同同或协议书书，执执行人民民代表大大会的决决议，办办理代表表议案、意见和和建议，指挥政政府各种种日常性性工作工工作；66、对政政府班子子成员、科员、办事员员的工作作监督，对政府府各职能能机构、县以上上单位派派驻乡机机构、事事业单位位、社会会团体的的工作监监督。风险类别别风险点（主要内内容及表表现形式式）风险等级防范措施施制度机制制风险1、对干干部管理理、人事事分工和和重大事事项上建建议不公公正、不不客观；2、在在领导贯贯彻执行行上级党党委、政政府部署署要求时时不坚决决、不全全面；33、不执执行民主主集中制制。高1、落实实党风廉廉政建设设责任制制，推行行政务公公开，自自觉接受受社会和和群众监监督；22、坚持持用制度度管人管管事；严严格遵守守工作纪纪律，进进一步改改善工作作作风。3、严严格执行行民主集集中制，重大事事项讨论论决策。岗位职责责风险1、从自自身出发发，或为为特定关关系人考考虑而制制定不科科学的规规划，出出台不切切实际的的政策；2、不不履行公公共管理理和服务务职能，行政不不作为；3、违违反规定定，实施施项目，安排资资金；44、违规规报销应应当由个个人支付付的各种种费用。高1、对照照岗位职职责和有有关政策策法规严严格执行行，认真真抓好落落实；22、认真真贯彻执执行廉廉洁从政政若干准准则，确保监监督检查查到位；3、按按规定实实施好各各类项目目，合理理安排项项目资金金。业务流程程风险1、在财财务审批批时不严严格按规规范、程程序操作作，把关关不严；2、在在履行经经济管理理和项目目建设管管理时违违反原则则，谋取取私利。高1、严格格执行财财务管理理制度，接受干干部群众众和社会会监督；2、建建立监督督检查机机构，形形成业务务流程各各环节相相互监督督制约的的机制；3、在在经济管管理和项项目建设设管理过过程中坚坚持原则则，清正正廉洁；4、加加强对各各类资金金使用情情况的监监管。县指导组组审核意意见                                                                                                   个人廉政政风险防防控一览览表姓名王群尹职务人大主席席岗位主要要职责乡乡人大大主席的的具体职职责主要要有以下下几方面面：1、召集集并主持持主席团团会议，组织主主席团成成员做好好法律法法规规定定的各项项工作，向本级级人民代代表大会会负责并并报告工工作，受受本级人人民代表表大会监监督。2、负责责组织召召开本级级人民代代表大会会会议的的准备工工作。33、组织织代表学学习和宣宣传宪法法、法律律法规，上级人人大及其其常委会会和本级级人民代代表大会会的决议议、决定定，并组组织代表表检查了了解在本本行政区区域的执执行情况况。4、联系系并组织织本级人人民代表表大会代代表，组组织代表表开展视视察，参参加执法法检查，对本行行政区域域的重大大事项进进行调查查，听取取乡乡人人民政府府的工作作汇报，评议乡乡乡人民民政府及及其工作作部门和和上级国国家机关关派驻乡乡乡单位位的工作作。5、受上上级人民民代表大大会的委委托，联联系在本本行政区区域居住住和工作作的上级级人民代代表大会会代表，协助指指导代表表小组开开展活动动，及时时反映代代表和群群众对本本级人民民政府工工作的建建议、批批评和意意见。66、检查查主席团团交由乡乡乡人民民政府和和其他相相关部门门办理的的议案及及建议、批评和和意见的的办理情情况，并并向本级级人民代代表大会会及其主主席团汇汇报。77、受理理本行政政区域的的人民代代表大会会代表和和人民群群众的来来信来访访，受理理人民群群众对本本级国家家机关及及其工作作人员的的申诉和和意见，向本级级人民代代表大会会或者主主席团汇汇报处理理情况。8、指导导和协肋肋各选区区依法办办理本级级人民代代表大会会代表和和上一级级人大代代表的罢罢免、补补选、增增选的有有关事项项。9、参加加本级人人民政府府召开的的重要会会议。110、办办理上级级人民代代表大会会常务委委员会委委托的和和乡乡人人大主席席团的有有关事项项。风险类别别风险点（主要内内容及表表现形式式）风险等级防范措施施制度机制制风险1、规章章制度较较多，在在执行过过程中发发现有些些制度不不够科学学、严谨谨，缺乏乏约束力力，而不不及时提提出修改改建议。2、制度度监管机机制不够够完善，不能及及时补充充建立。中1、加强强学习，增强政政治素质质，认真真履行人人大依法法监督职职责，及及时提出出修改、补充的的意见和和建议。2、严格格遵守各各项规章章制度，加强对对制度执执行情况况的监督督检查，提高制制度执行行力，发发挥好制制度的约约束和预预防作用用。岗位职责责风险1、履行行公共管管理和服服务职能能不到位位，收受受当事人人好处而而影响重重大事项项调查结结果的公公正，为为他人谋谋取经济济或政治治上的利利益；22、不如如实反映映代表和和群众对对政府的的建议、批评和和意见；3、不不能客观观公正办办理群众众的申诉诉和意见见；4、在履行行监督职职责时，有意偏偏袒、庇庇护被监监督个人人和单位位。高1、认真真落实党党风廉政政建设责责任制，切实履履行“一岗双双责”。2、廉洁洁自律，严格执执行廉政政准则。3、定期期公开和和报告工工作情况况，接受受社会检检查。业务流程程风险业务流程程各环节节缺乏有有效的制制约，工工作起来来易发生生不良行行为。中1、制定定详细的的业务流流程，公公开流程程图，接接受群众众监督。2、建立立监督检检查制度度，形成成业务流流程在各各个环节节相互监监督制约约和自查查自纠机机制。3、强化化为民服服务宗旨旨，坚持持加强党党性锻炼炼讲政治治，爱岗岗敬业讲讲奉献，严格要要求讲自自律。股室审核核意见 分管领导导审核意意见 个人廉政政风险防防控一览览表姓名路义钦职务纪委书记记 岗位主要要职责1、负责责纪检监监察、党党风廉政政建设。2、在乡乡党委管管理范围围内对全全乡干部部管理、人事分分工和重重大事项项上参与与协商表表决权。3分管政政法、公公安、司司法、消消防、民民生工程程工作，协管安安全生产产、信访访、计生生等工作作。4、按照照党委分分工或领领导授权权，做好好分管范范围内的的工作。风险类别别风险点（主要内内容及表表现形式式）风险等级防范措施施制度机制制风险1、在制制度执行行过程中中，发现现有些制制度不够够科学规规范、不不能及时时进行补补充修改改和完善善，可能能造成工工作中出出现偏差差。2、对制度度落实情情况等监监督机制制不健全全，可能能导致制制度不能能得到有有效落实实。3、在制度度执行中中，由于于人情关关系不能能严格按按制度办办事。低1、对现现有的规规章制度度进行梳梳理，充充实和健健全，切切实做到到业务工工作规范范化，工工作程序序流程化化。2、建立健健全监督督机制，按制度度办事，不询私私情。33、加强强对制度度执行情情况的监监督检查查，发现现问题及及时督促促整改。岗位职责责风险1、为谋谋取不正正当利益益，向当当事人泄泄露举报报人信息息和举报报内容。2、收收受他人人好处，为当事事人说情情开脱，逃避追追究。33、接受受当事人人吃请和和馈赠，该立案案的不立立案，隐隐瞒监督督检查中中发现的的问题。4、优优亲厚友友或收受受好处，违反规规定或程程序安排排民生工工程项目目。中1、从严严要求自自身，严严格按规规章程序序办事，不询私私情，不不接受吃吃请，做做到廉洁洁从政。2、认认真履行行自身职职责，加加大监督督检查和和考核力力度，发发现问题题及时指指出，并并提出合合理化的的意见。3、增增强工作作主动性性，加大大案件查查处力度度，严格格依法依依规对责责任人实实施追究究。4、主动与与分管部部门联系系，加强强指导、支持部部门工作作，对他他们开展展的工作作经常检检查监督督。业务流程程风险在工作中中不能按按规定流流程办理理，流程程各环节节缺乏有有效的相相互制约约和监督督内控机机制，工工作人员员易发生生不良行行为。低1、制定定详细的的业务工工作流程程、公开开流程图图。2、工作人人员定岗岗定责，严禁违违反工作作流程和和工作纪纪律的行行为。33、建立立监督检检查制度度。股室审核核意见 分管领导导审核意意见       备注：11、本表表一式三三份，一一份公示示，一份份存档，一份股股室自留留。  2、填写内内容如有有需要，可另附附页。                                                                                                               个人廉政政风险防防控一览览表姓名马翔职务党委副书书记 岗位主要要职责1、分管管土地、集乡建建设、矿矿产资源源管理；2、在乡乡党委管管理范围围内对全全乡干部部管理、人事分分工和重重大事项项上参与与协商表表决；33、做好好包村工工作，承承办好党党委、政政府交办办的其它它工作。风险类别别风险点（主要内内容及表表现形式式）风险等级防范措施施制度机制制风险对自己分分工分管管的部门门不能实实行科学学的制度度管理，或者对对现有的的制度不不能及时时完善，可能造造成工作作的偏差差。低1、对照照党风廉廉政建设设责任制制要求，加强自自我约束束并加大大对下级级的管理理力度；2、自自查自纠纠，对现现有的规规章制度度认真梳梳理，充充实完善善，切实实做到规规范化。岗位职责责风险1、接受受吃请和和馈赠，在监督督活动中中不能坚坚持原则则，隐瞒瞒监督检检查真实实情况；2、在在土地管管理、集集乡建设设、矿产产资源管管理中收收受他人人好处，违规为为他人谋谋取不正正当利益益。中1、廉洁洁从政，严于律律己，严严格遵守守廉政准准则；22、认真真履行政政协自身身职能，实事求求是地开开展监督督活动，如是反反映情况况，主动动接受社社会监督督；3、严格执执法，不不徇私情情，加大大对土地地、集乡乡、矿产产资源违违法违规规案件的的查处力力度，从从严实施施责任追追究。业务流程程风险不坚持按按规章程程序办事事，随意意性大，缺乏有有效的相相互制约约机制，导致发发生不良良行为。中1、公开开工作职职能和业业务流程程，提高高工作的的透明度度，自觉觉接受群群众监督督；2、督促制制订完善善的工作作业务流流程图，向社会会公开； 3、建立有有效的相相互监督督机制。股室审核核意见 分管领导导审核意意见       备注：11、本表表一式三三份，一一份公示示，一份份存档，一份股股室自留留。  2、填写内内容如有有需要，可另附附页。                                                                                                                   填表日日期：    220122 年   6 月  100 日 个人廉政政风险防防控一览览表姓名梁会清职务党委委员员、副乡乡长岗位主要要职责1、在乡乡党委管管理范围围内对全全乡干部部管理、人事分分工和重重大事项项上协助助书记决决策，参参与表决决；2、分管管党群、组织人人事、宣宣传统战战、妇妇联、老老干部；3、处理理全乡所所有的社社会性事事务；风险类别别风险点（主要内内容及表表现形式式）风险等级防范措施施制度机制制风险1、对机机关及分分管工作作制度机机制系统统研究不不够，对对制度建建设思考考不够。2、对制制度执行行情况放放松要求求，执行行不严。3、不执执行单位位规章制制度，我我行我素素。中1、提高高政治、业务素素质，依依法依规规，合理理提出单单位相关关制度建建议。2、遵守守工作纪纪律，率率先垂范范，带头头执行各各项规章章制度。3、加强强对制度度执行情情况的监监督检查查。岗位职责责风险1、利用用职权，循私舞舞弊,为为自身和和他人谋谋取不正正当利益益。2、对分分管单位位放松管管理，造造成严重重后果或或不良影影响。3、泄漏漏保密的的信息给给利益相相关人。4、接受受他人好好处，不不作为或或乱作为为。低1、加强强学习，提高政政治素质质，增强强防腐能能力。2、遵守守工作纪纪律。严严格依法法按章办办事。3、加强强对分管管工作的的监督检检查，发发现问题题及时督督促整改改。业务流程程风险1、不按按程序办办事，如如发展党党员，救救济款分分配等。2、不坚坚持原则则，随便便签意见见，造成成不良后后果。3、不坚坚持组织织原则，违背集集体意见见，擅自自作主。低1、坚持持原则，依法按按章办事事。2、认真真钻研业业务，熟熟悉工作作流程，合理合合法合规规办事。3、坚持持民主集集中制，严格执执行集体体决定。股室审核核意见 分管领导导审核意意见       备注：11、本表表一式三三份，一一份公示示，一份份存档，一份股股室自留留。  2、填写内内容如有有需要，可另附附页。                                                                                                                       个人廉政政风险防防控一览览表姓名闫国法职务党委办公公室主任任 岗位主要要职责1、分管管党政办办、应急急管理、党务公公开、政政务公开开、信息息化建设设、机关关内务、来人接接待、为为民办事事全程代代理、档档案管理理、统计计、党史史、地方方志工作作； 22、对政政府班子子成员、科员、办事员员的工作作监督，对政府府各职能能机构、县以上上单位派派驻乡机机构、事事业单位位、社会会团体的的工作监监督；33、负责责党委政政府办公公室工作作和管理理机关后后勤事务务。风险类别别风险点（主要内内容及表表现形式式）风险等级防范措施施制度机制制风险1、执行行机关管管理制度度不到位位；2、对现有有制度未未能系统统学习和和掌握，对过时时的制度度未能组组织及时时清理；3、对对实际工工作中暴暴露出来来的制度度缺失，有可能能引发廉廉政风险险的环节节未能及及时提出出完善建建议。中1、严格格执行机机关管理理制度，确保机机关高效效、有序序运转；2、加加强学习习，全面面了解制制度规定定，以制制度约束束规范自自身；33、积极极提出完完善制度度的意见见和建议议。岗位职责责风险1、在组组织人事事工作中中循私情情，或接接受当事事人的吃吃请、馈馈赠而不不按组织织程序选选好人、用准人人、用好好人；22、收受受他人好好处，在在党员发发展上把把关不严严；3、不按规规定收取取党费，挪用、挪借或或违规使使用党费费；4、在机关关事务管管理和后后勤保障障上徇私私舞弊，为自己己和他人人谋取不不正当利利益。中1、严格格组织程程序要求求，为党党委、政政府用人人提供科科学决策策依据。按时、高质量量完成党党委、政政府交办办的事项项，认真真抓好各各项工作作的督促促检查，确保落落实到位位；2、严格按按照组织织程序和和标准发发展党员员；3、严格按按规定收收取和管管理党费费，定期期公开，接受监监督；44、严于于律己，严格执执行廉政政准则，严格按按照制度度规定开开展机关关管理和和后勤保保障工作作，并定定期公开开。业务流程程风险1、在党党员发展展上，不不按组织织程序发发展党员员；2、在机关关管理和和后勤保保障上，不按机机关管理理规定，越权、越位实实施管理理。高1、按组组织程序序、规定定发展党党员；22、编制制机关管管理和后后勤保障障工作流流程图，按规定定操作，定期公公开，接接受监督督。股室审核核意见 分管领导导审核意意见 个人廉政政风险防防控一览览表姓名刘堔职务副乡长岗位主要要职责1、协助助乡长开开展政府府工作；2、在乡乡政府管管理范围围内对全全乡干部部管理、人事分分工和重重大事项项上参与与协商表表决；33、按照照政府分分工分管管农业、农经、农技、农机、畜牧兽兽医、高高山蔬菜菜、粮食食、供销销、林业业、交通通、工商商、物价价、邮政政、电信信、一事事一议。风险类别别风险点（主要内内容及表表现形式式）风险等级防范措施施制度机制制风险1、对现现有制度度缺乏系系统的学学习和了了解，未未能发挥挥制度对对自身行行为的约约束和指指导作用用；2、对工作作中发现现有缺失失的制度度，未能能提出及及时完善善的意见见和建议议；3、对制度度的执行行情况和和效果监监督考核核不力。低1、加强强学习，熟练掌掌握分管管工作业业务；22、对现现有规章章制度进进行梳理理、充实实和健全全。3、加大制制度执行行情况的的检查考考核，提提高制度度执行力力，严格格兑现奖奖惩。岗位职责责风险1、履行行“一岗双双责”不到位位，对分分管单位位易引发发廉政风风险的重重点环节节督促检检查不力力，可能能导致腐腐败行为为的发生生；2、利用分分管职权权，在项项目和资资金安排排上，不不尊重实实际，优优亲厚友友。 33、碍于于情面或或接受他他人好处处，在执执法执纪纪工作中中，为他他人说情情开脱，或指使使工作人人员为其其提供方方便。中1、认真真落实党党风廉政政建设责责任制，明确各各自职责责，加大大对分管管工作、分管单单位党风风廉政建建设执行行情况的的监督检检查，及及时排查查和预防防廉政风风险；22、严格格执行廉廉政准则则，在项项目和资资金安排排上坚持持民主决决策；33、坚持持依法行行政，不不为当事事人说情情，不干干扰工作作人员依依法依规规开展执执法活动动。业务流程程风险不按规定定流程办办理，分分管的工工作有的的还存在在流程不不清、不不规范的的问题，可能发发生不良良行为。中1、制定定和完善善业务工工作流程程，公开开流程图图，并严严格按流流程办事事，接受受监督。2、要要求所分分管单位位定岗定定责，严严禁违反反工作流流程和工工作纪律律的行为为。3、加大对对分管工工作业务务办理情情况监督督检查力力度。股室审核核意见 分管领导导审核意意见       备注：11、本表表一式三三份，一一份公示示，一份份存档，一份股股室自留留。  2、填写内内容如有有需要，可另附附页。                                                                                                                            填表表日期： 20012    年年  6 月 110  日个人廉政政风险防防控一览览表姓名王晓波职务党委委员员、武装装部长岗位主要要职责1、负责责民兵组组织整顿顿、民兵兵政治教教育和民民兵军事事训练。2、开展展国防动动员，兵兵役登记记和战备备规范化化建设。3、开展展一年一一度的征征兵工作作，组织织适龄青青年进站站体检，进行政政治审查查，对定定兵方案案提出主主导意见见。风险类别别风险点（主要内内容及表表现形式式）风险等级防范措施施制度机制制风险制度规定定比较笼笼统，约约束力不不强，经经办人员员自由裁裁量权余余地大，有空可可钻。低经常性修修改完善善各项制制度规定定，尽量量细化具具体化，规范自自由裁量量权，实实行政务务公开，接受社社会监督督。岗位职责责风险1、由于于家长和和他人说说情在审审查预征征对象时时不够严严密，往往往导致致进站体体检人员员综合素素质不高高；2、接受宴宴请和送送礼，政政治审查查把关不不严。低1、承诺诺不参加加有可能能影响公公务的宴宴请。2、对能能公开的的内容都都予以公公开，接接受群众众监督。3、廉洁洁征兵，严格把把握政审审关，确确保兵源源质量。业务流程程风险在征兵宣宣传上往往往忽视视廉洁征征兵各项项规定的的宣传，造成很很多家长长和青年年仍认为为想当兵兵要送礼礼。中1、大力力宣传廉廉洁征兵兵的各项项规定。2、将征征兵工作作全过程程都予以以公开，对照条条件优先先选定优优秀青年年。股室审核核意见 分管领导导审核意意见       备注：11、本表表一式三三份，一一份公示示，一份份存档，一份股股室自留留。  2、填写内内容如有有需要，可另附附页。                                                                                                                     填填表日期期：     220122年 66  月  100 日 个人廉政政风险防防控一览览表姓名雷丹职务副乡长、党委委委员岗位主要要职责1、负责责政法、统战、民族宗宗教工作作；2、分管管信访、调解、综治维维稳，协协管计生生工作；3、兼管管司法工工作。风险类别别风险点（主要内内容及表表现形式式）风险等级防范措施施制度机制制风险1、制度度不健全全。2、有章不不循。33、执行行不到位位。低1、建立立健全规规章制度度。2、严格依依法按规规章制度度办事。3、增增强对制制度执行行落实的的主动性性，用制制度规范范自身行行为，规规避廉政政风险。岗位职责责风险1、当事事人托人人说情或或收受礼礼品有可可能造成成不公和和放纵当当事人。2、法法律知识识缺乏有有可能造造成执法法偏差。低1、在执执法和调调解过程程中，坚坚持拒绝绝当事人人的吃请请和礼品品，秉公公执法，一身正正气。22、认真真学习法法律法规规，不断断提高法法律工作作水平。3、公公正调解解纠纷。业务流程程风险1、违反反程序，可能造造成违法法。2、该受理理的未受受理，可可能造成成推诿。3、应应该上报报的未上上报，可可能造成成工作失失误。低1、认真真按照人民调调解法规定的的程序交交办和处处理民事事纠纷及及信访。严格按按照程序序处理安安全生产产事故。2、该该受理的的应受理理不推诿诿，不应应受理的的告知受受理部门门或解释释。3、应该上上报的及及时上报报，决不不隐瞒。4、在在安全生生产监管管中不循循私情。股室审核核意见 分管领导导审核意意见       备注：11、本表表一式三三份，一一份公示示，一份份存档，一份股股室自留留。  2、填写内内容如有有需要，可另附附页。                                                                                                                填表表日期：     20012年年 6   月  100 日 个人廉政政风险防防控一览览表姓名        刘金侠侠职务政府办主主任岗位主要要职责1、负责责文件、信函、电传的的收发、登记、传送、保存和和催办；2、负责责党委会会议、政政府会议议等工作作会议的的日程议议题安排排及会议议记录、纪要、文件印印发等会会务工作作；3、做好好后勤服服务接待待工作。风险类别别风险点（主要内内容及表表现形式式）风险等级防范措施施制度机制制风险执行机关关管理制制度不及及时，不不到位，造成不不良影响响。低严格执行行机关制制定的各各项制度度，不影影响机关关各项工工作高效效、有序序进行。岗位职责责风险1、泄露露会议秘秘密，为为他人谋谋取不正正当利益益提供方方便；22、利用用后勤服服务和接接待之便便，假公公济私，多报、超报费费用，违违规报销销应由个个人支付付的费用用；3、未能认认真及时时完成党党委、政政府交办办的各项项工作，影响工工作效能能和党委委、政府府的公信信力。低1、严明明工作纪纪律，严严守保密密规定，决不私私自向外外泄露会会议内容容；2、严于律律己，公公私分明明，决不不利用职职务之便便谋取私私利；33、按时时、按质质、按量量完成党党委、政政府交办办的各项项工作。业务流程程风险上传下达达工作不不及时，未按要要求完成成各项会会务工作作。低及时做好好各项工工作上传传下达工工作，认认真按要要求完成成各种会会务工作作。股室审核核意见 分管领导导审核意意见       备注：11、本表表一式三三份，一一份公示示，一份份存档，一份股股室自留留。  2、填写内内容如有有需要，可另附附页。                                                                                                                            填表表日期：     年    月    日个人廉政政风险防防控一览览表姓名刘长军职务党政办    副副主任岗位主要要职责1、协助助主任处处理机关关日常工工作，并并制定机机关内部部工作；2、做好好档案、卫生、信访、扶贫等等项工作作；3、负责责团委日日常工作作，做好好青年、学生及及团员的的档案管管理；44、负责责扶贫开开发工作作。风险类别别风险点（主要内内容及表表现形式式）风险等级防范措施施制度机制制风险在制度执执行时处处理不够够科学严严谨，按按章办事事不严。低1、提高高政治、业务素素质，依依法依规规办事；2、严严格执行行机关各各项管理理制度。岗位职责责风险1、履行行职能不不到位，相关工工作做得得不够细细；2、办事不不依规章章办事；3、在在扶贫开开发项目目资金安安排上收收受他人人好处或或优亲厚厚友。低1、按时时完成党党委政府府交办的的各项工工作。22、严格格遵守各各项法律律法规。3、严严于律己己，不接接受与工工作有关关的宴请请和馈赠赠，严格格按照基基层实际际建议安安排资金金和项目目。业务流程程风险不坚持原原则，不不按程序序办事。低1、制定定详细的的业务工工作流程程，接受受干部群群众和社社会的监监督。22、监督督检查制制度，形形成业务务流程各各环节相相互监督督制约，形成对对业务流流程风险险点的自自纠机制制。股室审核核意见 分管领导导审核意意见       备注：11、本表表一式三三份，一一份公示示，一份份存档，一份股股室自留留。  2、填写内内容如有有需要，可另附附页。                                                                                                                         填填表日期期：     年年   月月   日日 个人廉政政风险防防控一览览表姓名盛新会职务计生服务务中心主主任   岗位主要要职责1、开展展人口与与计生宣宣传教育育、法律律法规和和避孕节节育等科科学知识识。2、开展展孕环情情监测和和避孕节节育、优优生优育育咨询。3、围绕绕生育、节育、不育开开展技术术服务，按批准准的项目目施行节节育手术术。风险类别别风险点（主要内内容及表表现形式式）风险等级防范措施施制度机制制风险存在制度度不健全全， 引引发廉政政风险隐隐患。中围绕计划划生育技技术服务务，建立立和完善善各项规规章制度度，推行行民主集集中制，深入基基层，依依靠群众众。岗位职责责风险1、收受受当事人人款物，施行虚虚假手术术；2、利用BB超技术术为他人人进行非非法胎儿儿性别鉴鉴定，获获取非法法利益；3、接接受他人人好处，为之隐隐瞒妊娠娠情况，导致违违法生育育行为发发生；44、在提提供技术术服务和和药具发发放中态态度生硬硬或违规规收取费费用。高1、加强强职业道道德学习习，坚决决杜绝虚虚假手术术；2、严格BB超管理理制度，公开监监督电话话，承诺诺绝不违违规使用用B超技技术；33、严格格执行妊妊娠通报报制度；4、加加强学习习，提高高服务意意识和质质量，公公开服务务项目及及范围，杜绝违违规收费费。业务流程程风险存在未按按技术服服务标准准和手术术常规风风险。中严格执行行各项计计划生育育技术服服务标准准和节育育手术常常规，做做好手术术登记和和随访，防止手手术事故故，确保保育龄人人员的身身心健康康和安全全。股室审核核意见 分管领导导审核意意见       备注：11、本表表一式三三份，一一份公示示，一份份存档，一份股股室自留留。  2、填写内内容如有有需要，可另附附页。                                                                                                                   填表日日期：   20012   年 6   月  100 日个人廉政政风险防防控一览览表姓名刘华琴职务计生服务务所  技干干 岗位主要要职责1、开展展人口与与计生宣宣传教育育、法律律法规和和避孕节节育等科科学知识识。2、开展展孕环情情监测和和避孕节节育、优优生优育育咨询。3、围绕绕生育、节育、不育开开展技术术服务，按批准准的项目目施行节节育手术术。风险类别别风险点（主要内内容及表表现形式式）风险等级防范措施施制度机制制风险存在制度度不严，不完善善风险。中围绕计生生技术服服务，建建立和完完善