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变更管理理流程文档控制制文档分类类文档名称称:版本号码码:版本日期期:作者:签发人:签发日期期:版本控制制版本日期备注批准职务签名日期目录1概述332变更流流程32.1摘摘要32.2提提交变更更申请552.3审审核变更更申请552.4识识别变更更可行性性52.5批批准变更更申请662.6实实施变更更申请663变更任任务73.1变变更申请请人73.2变变更经理理73.3变变更可研研小组773.4变变更审批批小组883.5变变更实施施小组884变更登登记85变更模模板81 概述描述变更更管理的的目的。就项目目中变更更管理的的总体流流程提供供一份概概述，如如：变更管理理流程是是成功交交付项目目的基础础。变更更管理流流程确保保对在项项目环境境中的每每个变更更在实施施以前都都得以恰恰当的定定义、评评估和审审批。对项目的的变更管管理是通通过对以以下五个个关键步步骤的实实施引入入的。，:Ø 提交和接接收变更更申请Ø 审核和记记录变更更申请Ø 确定变更更申请的的可行性性Ø 批准变更更申请Ø 实施和结结束变更更申请2 变更流程程对将要执执行的流流程和程程序做一一个图表表概述，以启动动、实施施项目中中的变更更并审核核其效果果。例如如：Prroviide a ddiaggrammmattic reppressenttatiion of thee prroceessees aand prooceddurees tto bbe uundeertaakenn inn orrderr too innitiiatee, iimpllemeent andd reevieew tthe efffectts oof cchanngess wiithiin tthe proojecct. An exaamplle ffolllowss:2.1 概要下图对将将要执行行的变更更流程和和程序做做了一个个概述，以有效效地管理理与项目目相关的的变更。同时也也明确的的变更管管理中的的职责分分工。2.2 提交变更更申请本步骤中中项目团团队中的的任何成成员都可可以提交交项目变变更申请请，需要要完成以以下工作作：Ø 变更申请请人识别别项目中中任何方方面的变变更需求求（如范范围、可可交付成成果、时时限、组组织）.Ø 变更申请请人完成成变更申申请表（CRFF），并并将其呈呈交变更更经理。变更申申请表对对需要进进行的变变更做一一概述，包括：· 变更描述述· 变更原因因（包括括商业驱驱动）· 变更利益益· 变更成本本· 变更带来来的影响响· 支持性文文件2.3 审核变更更申请本步骤授授权变更更经理对对变更申申请表进进行审核核，以决决定是否否需要一一份充分分的可行行性研究究报告以以供变更更批准小小组评估估变更可可能带来来的全部部影响。做出上上述决定定的基本本依据是是：Ø 呈交的可可选择变变更数目目Nummberr off chhangge ooptiionss prreseenteedØ 申请变更更可选反反性的复复杂程度度Commpleexitty oof tthe chaangee opptioons reqquessteddØ 提出的变变更解决决方案的的衡量SScalle oof tthe chaangee sooluttionns ppropposeed变更经理理将不会会在变更更日志中中打开一一份变更更申请并并记录是是否需要要一个变变更可行行性研究究。Thhe CChannge Mannageer wwilll oppen a 慍慍hannge Reqquesst in thee Chhangge LLog andd reecorrd wwhettherr orr noot aa chhangge ffeassibiilitty sstuddy iis rrequuireed.2.4 识别变更更可行性性本步骤涉涉及完成成一份完完整的变变更可行行性研究究，以确确保对所所有的变变更可选选项进行行调查并并上报，变更可可行性研研究包括括对以下下各项的的定义：Ø 变更需求求Ø 变更可选选项Chhangge ooptiionssØ 变更成本本及利益益Ø 变更风险险及事项项Chaangee riiskss annd iissuuesØ 变更带来来的影响响Ø 变更的建建议和计计划对对可行行性研究究进行认认真审核核以确保保研究是是切题的的，同时时确保（经过变变更后的的）最终终的可交交付成果果是可以以通过的的那研究究报告就就可以上上报变更更审批小小组了。变更经经理将整整理所有有变更文文件并报报变更审审批小组组做最终终审核。这些文文件包括括：:Ø 原始的变变更申请请表Ø 已通过的的变更可可行性研研究报告告Ø 所有支持持性文件件2.5 批准变更更申请本步骤涉涉及变更更审批小小组对变变更申请请的正式式审核。变更审审批小组组可能做做出下列列任何一一种结论论：Ø 拒绝变更更Rejjectt thhe cchanngeØ 要求与变变更相关关的更多多信息RRequuestt moore infformmatiion rellateed tto tthe chaangeeØ 批准变更更申请AApprrovee thhe cchannge as reqquessteddØ 在特定条条件下批批准变更更Appprovve tthe chaangee suubjeect to speeciffiedd coondiitioons决定是否否变更的的标准大大致为：Ø 实施变更更给项目目带来的的风险Ø 不实施变变更给项项目带来来的风险险Ø 实施变更更对项目目产生的的影响（时间、资源、财务、质量方方面）Ø2.6 实施变更更申请本步骤涉涉及对变变更的全全面实施施，包括括:Ø 确定变更更进度（如：实实施变更更的日期期）Ø 实施前对对变更进进行测试试Tesstinng tthe chaangee prriorr too immpleemenntattionnØ 实施变更更Ø 对实施变变更的成成功度进进行审核核Ø 就实施变变更的成成功度进进行沟通通Ø 在变更日日志中结结束变更更3 变更职责责对项目中中启动、审核和和实施变变更所涉涉及的所所有资源源（包括括项目中中或项目目之外的的资源）的职责责和责任任进行定定义，如如：3.1 变更申请请人变更申请请人最初初意识到到对项目目进行变变更的必必要性并并就此需需求与变变更经理理进行正正式沟通通。其主主要职责责为:Ø 及早识别别对项目目进行变变更的需需求Ø 通过完成成变更需需求表来来完成对对更申请请的正式式文件Ø 将变更申申请表提提交变更更经理以以供审3.2 变更经理理变更经理理对一个个项目中中所有的的变更进进行接收收、记录录、监测测和控制制。其主主要职责责为：Ø 接收所有有的变更更申请并并将其记记录于变变更登记记簿中Ø 将所有的的变更申申请进行行分类、优选Ø 审核所有有变更申申请以确确定在提提交变更更审核小小组前是是否还需需增加有有关信息息Ø 确定是否否需要进进行一个个正式的的可行性性研究并并提交变变更审核核小组Ø 通过委派派变更可可行性研研究小组组来启动动变更可可行生研研Ø 对所有的的变更申申请进展展情况进进行监测测以确保保项目按按时完成成Ø 将所有的的变更申申请问题题和风险险上报变变更审批批小组Ø 就变更审审批小组组做出的的所有决决定进行行下达和和沟通3.3 变更可行行性研究究（可研研）小组组变更可行行性小组组负责完完成由变变更经理理签发的的对于某某变更申申请的正正式的可可行性研研究，主主要职责责为：Ø 通过进行行摸拟研研究来确确定变更更可能的的要素：成本、利益和和变更带带来的影影响。Ø 将变更可可行性研研究报告告中的所所有发现现形成文文字Ø 对报告进进行认真真审核并并批准交交其上报报。Ø 将报告转转变更经经理以提提交变更更审批小小组Ø3.4 变更审批批小组变更审批批小组决决定是否否批准变变更经理理转来的的所有变变更申请请。其主主要职责责为：Ø 审核变更更经理转转来的所所有变更更申请Ø 考虑所有有变更支支持性文文件Ø 根据每个个变更申申请的相相关价值值决定批批准还是是拒绝Ø 解决变更更争议（当两个个或两以以上变更更撞车时时）Ø 解决变更更问题RResoolviing chaangee isssueesØ 决定实施施变更时时间表3.5 变更实施施小组变更实施施小组对对项目中中所有变变更的实实施进行行计划、落实和和审核。变更实实施小组组主要负负责：Ø 计划所有有变更的的进度（在变更更审批小小组提供供的总体体时间框框架范围围内）)Ø 在实施前前对所有有变更进进行测试试Ø 实施项目目中的所所有变更更Ø 实施后审审核变更更的成功功度Ø 在变更日日志中请请求结束束变更4 变更登记记簿变更登记记簿是用用于登记记、跟踪踪变更申申请进展展情况的的日志/数据库库。描述述项目变变更登记记簿的目目的和用用途，在在下面插插入一个个真实的的变更登登记文本本5 变更模版版插入所需需的每个个模版（如变更更申请表表）以对对项目中中变更的的效果加加以启动动、执行行、实施施和考量量。