企业管理管理手册.docx

目录1企业概况 ······················································································· 32董事长发布令 ················································································· 53管理人员任命书 ··········································································· 64成立质质量管理理小组的的文件 ························································································ 775设立专专职检验验机构的的文件 ·······················································································116质量方方针、质质量目标标 ·······························································································1227质量管管理职责责 ··········································································································· 1168质量体体系················································································································· 2779合同评评审 ················································································································· 22910文件件和资料料管理制制度·····························································································33111采购购质量控控制制度度·································································································33312产品品标识和和可追溯溯性管理理制度·············································································· 33713过程程质量控控制制度度及考核核办法·············································································· 33914产品品检验制制度········································································································· 42215计量量器具管管理制度度·································································································45516不合合格品的的控制制制度·····························································································44717产品品防护制制度（包包装、贮贮存与运运输）································································ 49918生产产设备管管理制度度·································································································52219生产产部与库库房管理理制度··························································································5820售后后服务制制度········································································································· 60021突然然中断生生产时产产品处理理办法·············································································· 66222食品品风险监监测制度度·································································································64423不安安全食品品召回制制度·····························································································66624突发发公共卫卫生安全全事件应应急预案案········································································· 6825关键键工艺作作业指导导书·····························································································77026质量量管理有有关记录录目录··························································································7527采购购验证制制度········································································································· 77728食品品添加剂剂及食品品工业用用助剂使使用管理理制度································································ 79929生产产过程加加工过程程中有效效防止食食品污染染、损坏坏及变质质的制度度 ························ 83130食品品原料、半成品品及成品品运输过过程中有有效防止止食品污污染、损损坏及变变质的制制度······························································································································ 88731生产产部管理理制度······································································································ 99132项项目委托托检验······································································································· 99333质量量否决权权制度······································································································ 99434比对对试验管管理制度度·································································································95535化验验室管理理制度··································································································· 9636产品品标识、质量追追踪和产产品召回回程序······························································ 99937设备备的清洗洗消毒制制度························································································· 100438防止止化学污污染管理理制度······················································································ 110739防止止异物污污染管理理制度························································································110840防止止微生物物污染管管理制度度····················································································110041食品品加工人人员和食食品生产产卫生管管理制度度····························································114442食品品加工人人员和食食品生产产卫生考考核标准准····························································117743有害害物品管管理制度度····························································································· 119944清洁洁剂管理理制度·································································································· 121145工作作服清洁洁管理制制度························································································· 122246客户户投诉的的管理制制度及操操作流程程····································································· 123347不符符合情况况管理办办法························································································· 122748检验验设备·············································································································· 130049出厂厂检验及及记录制制度························································································· 133650废弃弃物存放放和处理理制度······················································································ 113851仓储储管理制制度········································································································13952设备备维修保保养制度度································································································14253卫生生员职责责····················································································································145521企业概概况有限公司司成立于于20110年7月，是是专业从事发展展酵素产产业的农农业科技技公司，注册资资金30000万万元。从从20110年开始，公公司通过过土地流流转在榆榆次区庄庄子乡郝郝都村、东墕村村、井峪峪村建成了千亩亩连片酵酵素壶瓶瓶枣示范范园，种种植基地地被国家家科技部部列为现代代农业示示范核心心区重点点项目，并在郝郝都投资资4500万元，建成占占地50000集集生产、科研、培训、办公为为一体的的酵素红红枣初级级加工厂厂。经过多年年发展，相继荣荣获“中中国东盟盟国际食食品安全全协会推推荐品牌牌”、“中国健健康产业业工作委委员会健健康产业业示范基基地”，“第二二届中国国国际林业产业业博览会会暨第四四届中国国义务国国际森林林产品博博览会优优质奖”等称号。20111年，华安安为了做做大、做做强、细细化科技技型农业业产业，增加农产品深深加工产产值，带带动地方方经济，在榆次次工业园园区征地地20亩，一期投资990000余万元元，建设设年产量量60000吨、产值11亿元的的目前国国内最大的酵素素深加工工基地，并成立立集酵素素技术科科研、生生产、信信息咨询询和拥有酵素食食品生产产资质于于一体的的全资子子公司山山西酵醒醒生物科科技有限限公司，力争争打造一一个集种种植、生生产、科科研、工工贸、信信息于一一体的生生态健康型现代代化企业业，为民民族绿色色健康食食品产业业发展贡贡献自己己的力量量。预计20116年底底生产能能力可达达1万吨。生产的的产品将将包括酵酵素食品品、酵3素枣酒、酵素枣枣醋、酵酵素枣茶茶、酵素素枣饮料料以及酵酵素深加加工食品品和酵素中草药药等九个个系列的的酵素健健康食品品。公司的最最终目标标是打造造一个集集种植、生产、科研、工贸、信息于于一体，实实现集约约化、规规模化、科技化化、标准准化、信信息化管管理运营营的，生态健康康型现代代化农业业企业，为民族族绿色健健康食品品产业发发展贡献献自己的力量。企业全称称：有限限公司企业地址址：山西西省晋中中市榆次次区庄子子乡郝都都村联系人：罗金梅梅联系电话话：13330335466695542董事长长发布令令为了保障障产品质质量，适适应市场场需求，结合本本公司实实际，编编写了我我公司质质量管理理手册。质量管管理手册册是本本公司质质量管理理的法规规性文件件，是企企业质量量方针、质质量保证证体系的的实践性性文件，是企业业组织生生产、保保证质量量的方案描述，是企业业进行质质量监督督的依据据，是企企业对职职工进行行质量培培训的主要内容容，也是是企业质质量保证证活动必必须遵循循的纲领领性文件件和准则则。质量管管理手册册具有有企业质质量法规规效力，它是全全公司员员工约束束自己行为为的规范范和准则则。此手手册自颁颁发之日日起，公公司所属属各部门门及全体员工必必须依据据本手册册之规定定严格遵遵照执行行。晋中市华华安康和和农林科科技有限限公司董事长：杨煜军军20155年 8月 6日53管理人人员任命命书质量负责责人任命命书根据公司司实际情情况，经经公司研研究决定定，总经经理罗金金梅为企企业的质质量安全负负责人，负责确确保晋中中市华安安康和农农林科技技有限公公司质量量管理体系的的运行，需要改改进的工工作及资资源需求求的情况况；确保保在全体体员工中形成满满足消费费者要求求的意识识并负责责质量管管理体系系的外部部联络工工作。董事长：杨煜军军20155年 8月 6日64生产部部经理任任命书根据公司司实际情情况，经经公司研研究决定定，任命命张阳为为企业的的生产厂厂长，负责责晋中市市华安康和和农林科科技有限限公司生生产部门门日常生生产的质质量安全管管理，需需要改进进的工作作及资源源需求的的情况；确保在在全体员员工中形成满足足消费者者要求的的意识并并负责质质量管理理体系的的外部联联络工作作。董事长：杨煜军军20155年 8月 6日75质检部部经理任任命书根据公司司实际情情况，经经公司研研究决定定，任命命王克志志为企业业的质量量部经理，负责晋晋中市华华安康和和农林科科技有限限公司产产品的质质量安全全管理。董事长：杨煜军军20155年 8月 6日84成立质质量管理理小组的的文件1、目的的此文件确确定了质质量管理理小组的的成员，规范了了质量管管理小组组开展活活动的方法法步骤，用以保保证晋中中市华安安康和农农林科技技有限公公司质量量体系的稳定定运行，逐步提提高企业业的自身身管理，并促使使企业产产品的质质量不断改进。2、质量量管理小小组概述述质量管理理小组，是指在在生产或或工作岗岗位上从从事各种种劳动的的职工，围绕企业业的方针针目标和和现场存存的问题题，以改改进质量量、降低低消耗、提高经济效益益和人的的素质为为目的组组织起来来，运用用质量管管理的理理论和方方法开展活动的的群众组组织。3、质量量小组成成员（1 ）组长：一名，由公司司总经理理担任。（2 ）副组长长：两名名，由质质检部经经理和生生产部经经理担任任。（3 ）组员：若干，由参不不同议题题的与有有关责任任人担任任。4、质量量小组的的活动程程序质量管理理小组组组建以后后，从选选择课题题开始，开展活活动。活活动的具具7体程序如如下：（1）选选题。质质量管理理小组活活动课题题选择，一般应应：根据据企业方方针目标和和中心工工作；根根据现场场存在的的薄弱环环节；根根据用户户（包括括下道工序）的的需要。从广义义的质量量概念出出发，质质量管理理小组的的选题范范围涉及到企业业各个方方面工作作。因此此，选题题的范围围是广泛泛的，概概括有 10大方面：提提高质量量；降低低成本；设备管管理；提提高出勤勤率、工工时利用用率和劳动生产产率，加加强定额额管理；开发新新品，开开设新的的服务项项目；安安全生产；治理理“三废废”，改改善环境境；提高高顾客（用户）满意率率；加强强企业内部管理理；加强强思想政政治工作作，提高高职工素素质。（2）确确定目标标值。课课题选定定以后，应确定定合理的的目标值值。目标标值的确定定要：注注重目标标值的定定量化，使小组组成员有有一个明明确的努努力方向，便于于检查，活动成成果便于于评价；注重实实现目标标值的可可能性，既要防止目标标值定得得太低，小组活活动缺乏乏意义，又要防防止目标标值定得得太高，久攻不克克，使小小组成员员失去信信心。（3）调调查现状状。为了了解课题题的目前前状况，必须认认真做好好现状调调查。在进进行现状状调查时时，应根根据实际际情况，应用不不同的质质量管理理工具（如调查查表、排排列图、折线图图、柱状状图、直直方图、管理图图、饼分分图等），进行数据据的搜集集整理。（4）分分析原因因。对调调查后掌掌握到的的现状，要发动动全体组组员动脑脑筋，想办办法，依依靠掌握握的数据据，通过过开“诸诸葛亮”会，集集思广益益，选用适当的的质量管管理工具具（如因因果图、关联图图、系统统图、相相关图、排列8图等），进行分分析，找找出问题题的原因因。（5）找找出主要要原因。经过原原因分析析以后，将多种种原因，根据关关键、少数数和次要要多数的的原理，进行排排列，从从中找出出主要原原因。在在寻找主要原因因时，可可根据实实际需要要应用排排列图、关联图图、相关关图、矩矩阵分析、分层层法等不不同分析析方法。（6）制制定措施施。主要要原因确确定后，制定相相应的措措施计划划，明确确各项问题题的具体体措施，要达到到的目的的，谁来来做，何何时完成成以及检检查人。（7）实实施措施施。按措措施计划划分工实实施。小小组长要要组织成成员，定定期或不定定期地研研究实施施情况，随时了了解课题题进展，发现新新问题要要及时研究、调调查措施施计划，以达到到活动目目标。（8）检检查效果果。措施施实施后后，应进进行效果果检查。效果检检查是把把措施实施施前后的的情况进进行对比比，看其其实施后后的效果果，是否否达到了了预定的目标。如果达达到了预预定的目目标，小小组就可可以进入入下一步步工作；如果没有达到到预定目目标，就就应对计计划的执执行情况况及其可可行性进进行分析析，找出原因，在第二二次循环环中加以以改进。（9）制制定巩固固措施。达到了了预定的的目标值值，说明明该课题题已经完完成。但为为了保证证成果得得到巩固固，小组组必须将将一些行行之有效效的措施施或方法纳入工工作标准准、工艺艺规程或或管理标标准，经经有关部部门审定定后纳入入企业有关标准准或文件件。如果果课题的的内容只只涉及本本班组，那就可可以通过过班组守则、岗岗位责任任制等形形式加以以巩固。（10）分析遗遗留问题题。小组组通过活活动取得得了一定定的成果果，也就就是9经过了一一个 PPDCAA循环。这时候候，应对对遗留问问题进行行分析，并将其其作为下一次次活动的的课题，进入新新的 PPDCAA循环。（11）总结成成果资料料。小组组将活动动的成果果进行总总结，是是自我提提高的重要环环节，也也是成果果发表的的必要准准备，还还是总结结经验、找出问问题，进行下一一个循环环的开始始。以上步骤骤是质量量管理小小组活动动的全过过程，体体现了一一个完整整的PDDCA循环见。由于质质量管理理小组每每次取得得成果后后，能够够将遗留留问题作作为小组下个循循环的课课题（如如没有遗遗留问题题，则提提出新的的打算），因此此就使质量管理理小组活活动能够够持久，深入地地开展，推动PPDCAA循环不不断前进进。5、质量量管理小小组的活活动应做做相应好好记录并并认真保保存。105设立专专职检验验机构的的文件根据公司司发展的的的实际际情况，并严格格按照食品安安全法的相关关规定，设设立晋中中市华安安康和农农林科技技有限公公司化验验室为独独立专职职的检验机构构。由质质量检验验部经理理负责日日常管理理，并直直接向经经理负责责。晋中市华华安康和和农林科科技有限限公司化化验室负负责原材材料的入入场检验、验验证，成成品、半半成品的的控制检检验，及及成品的的出厂检检验。通通过检验技术手手段，确确保我公公司产品品质量的的合格与与稳定。董事长：杨煜军军20155年 8月 6日116质量方方针、质质量目标标1、质量量方针：质量立企企，创消消费者满满意科技创新新，保证证食品质质量安全全内涵：实实施全程程质量管管理，诚诚信为本本，生产产满足消消费者和和法律法法规要求的的“放心心”产品品；以市市场为导导向，依依靠科技技创新，按公司司质量手册严格格科学管管理，超超越消费费者期望望，促进进公司持持续健康康发展。2、质量量目标近三年的的质量目目标为：产品一次次交付检检验合格格率966%，今今后每年年递增11%，产品入库库合格率率1000%。消费者满满意度997%,今后每每年递增增1%。3、质量量目标的的实施办办法对质量目目标的规规定是：为实现现我厂的的质量方方针，并并与质量量方针保保持一致制制定以下下总体质质量目标标：a、产品品合率达达到 98，即生产产出的产产品经化化验室检检验后，将符合国家家标准的的产品数数量除以以实际总总产量所所得数再再乘以1100.b、产品品出厂合合格率达达到 1000.即生产产出的产产品需经经化验室室检12验合格后后方能出出厂，未未经检验验或检验验不合格格的产品品不能出出厂。c、顾客客满意度度达到990以以上。质量目标标的分解解通常有有以下33种方法法：一是依据据质量目目标的实实现过程程建立。一个总总质量目目标通常常包含有有产品质量量和服务务质量的的目标要要求，就就其产品品和服务务实现过过程而言言，其间又有许许多分过过程或子子过程，而每一一个分过过程或子子过程又又可细分分为更小的过程程。在按按质量目目标的实实现过程程进行分分解时，需要仔仔细地分分析总质量目标标涉及哪哪些过程程、各过过程需要要实现哪哪些目标标等。机机构相对对综合和产品较较为单一一的组织织，采用用此方法法较为可可行，也也便于测测量监控控。二是自上上而下与与自下而而上或两两种方法法相结合合进行目目标建立立。这种种方法通常常适用大大型企业业或企业业集团，产品或或服务较较为复杂杂、管理理层次多的组织织。这种种组织往往往成立立一套体体系工作作小组，经过分分析讨论论，制定各个部部门以及及各级管管理层的的质量目目标。这这种方法法的优点点是制定定的目标相对较较全面，效率较较高；缺缺点是各各个目标标之间的的接口衔衔接有难难度，不一定都都适用。三是按职职能分解解法建立立。我公公司大多多采用的的是这种种方法，这种方方法操作上上比较方方便。首首先，规规定了公公司内不不同岗位位人员的的质量职职责，这种职责责可覆盖盖标准的的全部条条款要求求。按职职能分解解目标能能确保质质量管理体系有有效运行行，并覆覆盖组织织所有相相关的职职能和层层次。例例如，总总质量目标之一一是“顾顾客满意意率990%”，在公公司的质质量职责责分配文文件中规规定由购销部部负责顾顾客要求求的确定定法律法法规的符符合性、合同评评审、顾顾客沟13通、顾客客满意等等，生产产部负责责产品的的生产和和服务过过程和控控制，质质检部负责原材材料检验验和过程程及最终终产品检检验等，则质量量目标可可以分解解为：购销部质质量目标标：（11）合同同评审 1000%按规规定要求求进行；（2）顾客满意率率900%(每每半年对对顾客进进行一次次调查，每次调调查不低低于800%的客户)；顾客有有效意见见投诉1100%处理。生产部质质量目标标：（11）生产产计划完完成率999%；（2）工艺艺执行率率100%；（3）设设备完好好率988%。质检部质质量目标标：（11）A类材料料采购产产品 1100%进行验验证或检检验；（2）BB类材料料采购产产品 1100%进行外外观检验验和数量量、品种种核对；（3）每批产品品首件必必检、主主要工序序2小时巡巡检一次次，每次次检验55只产品品，成品不发发生错漏漏检。质量目标标分解到到各个部部门后，每个部部门应就就每个工工作岗位位制定对对应的质量量目标。购销部就就上述岗岗位进一一步分解解为：购销部经经理的质质量目标标：每月月对部门门工作人人员质量量目标实实现情况况进行考核核，提出出书面考考核报告告（尽可可能与工工作绩效效考核相相结合，这样可提高可可操作性性）。对对未能按按管理要要求进行行合同评评审和及及时处理理顾客意见投诉诉的，目目标未实实现的督督促当事事人采取取纠正措措施，并并在下月月进行检查考核核处置。采购员质质量目标标：（11）签署署好的合合同，按按顾客时时限的要要求制作作计14划及时下下达各部部门；（2）定期期收集整整理合同同装订成成册；（3）按目目标要求进行顾顾客调查查并统计计。质量目标标的分解解为组织织监视与与测量质质量管理理体系的的有效性性提供了明确的的依据。在制定定质量目目标时，一是注注意质量量目标的的可测量量性，要避免简简单地将将公司目目标直接接完整地地转为部部门目标标，不要要出现“认真”、“保证”等含糊糊不清的的用词；有些目目标不一一定量化化，但一一定要可可测量。二是质量量目标可可以实现现并具有有挑战性性，既要要避免制制定高不不可攀的的目标，又又要防止止将已经经实现的的目标或或轻易能能达到的的目标定定为新目目标。三是组织织应将长长期的发发展规划划与不同同时期的的质量目目标相结结合，制制定出短、中、长长期目标标，短期期目标可可以每年年制定，定期监监视与测测量，并在管理理评审时时加以评评价以确确定是否否适宜，有无修修改完善善的需要要。四是目标实实现后应应重新制制定，提提出更高高的目标标，如果果目标没没有实现现应分析原因并并制定纠纠正措施施，以不不断提升升体系运运行的有有效性，达到持持续改进。董事长：杨煜军军20155年 8月 6日157质量管管理职责责一、质量量方针晋中市华华安康和和农林科科技有限限公司的的质量方方针和质质量目标标由经理批准准发布，各部门门应根据据方针和和目标要要求，抓抓好本部部门宣传传、贯彻与落实实工作。二、组织织明确我公公司与产产品质量量有关的的部门的的设置及及其相互互关系。三、职责责和权限限明确及落落实本公公司从事事与质量量有关的的管理、执行和和验证工工作人员员的职责和和权限。四、人员员职责（一）董董事长负责质质量方针针、质量量目标的的制定、批准和和发布；负责资资源配置置及任命命生产部部经理和和各部门门经理；负责质质量体系系的建立立、实施施，并负负责主持持管理评评审；负责主主持质量量策划；批准和和发布质量管管理手册册；分管文文件和资资料的控控制工作作。16（二）总总经理兼兼质量安安全负责责人A、职责责1、确保保管理体体系所需需过程要要素的建建立、实实施和保保持；2、确保保公司内内满足顾顾客要求求意识的的提高；3、总结结管理体体系的业业绩和任任何改进进的需求求，以供供评审；4、负责责管理体体系有关关事宜的的外部联联络。5、负责责组织对对较大产产品质量量安全事事故的分分析、处处理。B、职权权1、有权权对与质质量安全全管理制制度有关关的部门门、有关关质量安安全管理理制度运行行情况进进行监督督、检查查，对发发现的问问题，提提出改进进建议、要求。2、对质质量安全全管理制制度有效效运行和和产品质质量安全全改进提提高做出出贡献的部部门和人人员，有有权提出出奖励建建议。3、对从从事与质质量安全全有关的的管理、执行和和验证人人员，经经评审不不合格者，有权提提出调整整意见。4、对不不认真执执行质量量安全管管理制度度者，有有权制止止、批评评，造成成严重后果果的，有有权提出出处理意意见。C、义务务1、定期期向董事事长汇报报质量安安全管理理制度运运行情况况，保证证质量安安全管理制制度有效效运行。172、定期期向有关关部门通通报质量量安全管管理制度度的运行行情况，共同推推动质量安安全管理理制度有有效运行行。3、定期期向董事事长汇报报产品质质量安全全和质量量安全管管理情况况，重大大问题及时时请示、报告。4、对各各生产部部及有关关部门要要求解决决的问题题及时给给予明确确的答复复和解决。D、资格格要求1、从事事本产品品生产管管理五年年以上工工作经历历，且具具有高中中以上学学历可担任任质量负负责人；2、了解解掌握产产品质量量安全知知识。（三）生生产部经经理A、责任任1、从公公司的角角度去考考虑问题题。2、全力力配合上上级领导导下达的的各项任任务。3、勇于于担当、勇于负负责、不不找借口口。4、对本本车间的的各项安安全负责责。5、配合合其他部部门做好好设备点点检工作作，确保保设备正正常运转转。6、对本本车间的的产品质质量和产产品合格格率负责责。7、对本本车间的的节能降降耗负责责。8、负责责组织员员工进行行各项技技能培训训，提高高员工的的综合素素质。189、懂得得合理的的安排车车间工作作。10、拟拟定车间间管理制制度，不不动用私私情。11 、提前制制定月、周工作作计划，并跟踪踪确认完完成情况况，指明明方向，预测测变化，减少浪浪费。12、回回报确认认每项工工作效果果、不合合格的原原因及改改善措施施。13、正正确处理理车间的的各项突突发事件件，向公公司回报报事件的的处理进进展，对无无法处理理的或已已发生事事件造成成的损失失及时汇汇报、请请示、分分析原因并改改善。14、以以身作责责，积极极参加公公司各项项会议、培训，并及时时传达