0GJB9001B版质量手册140308cic.docx

深圳市金凯进光电仪器有限公司 文件类别： 一级 文件名称 ：质 量 手 册 生效日期：2013年5月8日 发行编号： / 受控标识： 质 量 手 册文件编号：Aa-1-02-A1 编 制 熊 志 审 核 皮志雄 批 准 熊 敏 发放日期 2013-05-8 2013058发布 2013061实施本 文 件 之 著 作 权 及 营 业 秘 密 內 容 属 于 金 凯 进 公 司, 非 经 公 司 准 许 不 得 翻 印0.1质量手册目录01质量手册目录（1）02质量手册批准书（3）03任命书（4）04公司概况 （5）1 质量手册说明（7） 2 组织机构（9） 3 质量管理体系活动职责分配（11）4 质量管理体系（14） 4.1 总要求（14）4.2 文件要求（16） 4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制（19） 4.2.4记录控制（24） 5 管理职责（27）5.1 管理承诺（27） 5.2 以顾客为关注焦点（27）5.3 质量方针（28） 5.4 质量策划（29）5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5 职责、权限和沟通（30） 5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6 管理评审（37）5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6 资源管理（40）6.1 资源提供（40）6.2 人力资源（41）6.2.1总则6.2.2能力、培训和意识6.3 基础设施（45）6.4 工作环境（48）6.5 质量信息（50）7 产品实现（54）7.1 产品实现的策划（55）7.2 与顾客有关过程（59）7.2.1与产品有关的要求确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.3 设计和开发（64）7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4 设计和开发评审（71）7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改7.3.8 新产品试制（74）7.3.9试验控制7.4 采购（77）7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.4.4采购新设计和开发的产品7.5 生产和服务提供（81）7.5.1生产服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.6 关键过程（88）7.5.7交付7.5.8交付后的活动7.6 监视和测量设备（91）7.7 技术状态管理（94）8 测量、分析和改进（97）8.1 总则（97）8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意（99）8.2.2 内部审核（103）8.2.3 过程监视和测量（107）8.2.4 产品监视和测量（109）8.3 不合格品（113）8.4 数据分析（116）8.5 改进8.5.1 持续改进（120）8.5.2 纠正措施（123）8.5.3预防措施（125）8.5.4不良成本（125）图1质量管理体系模式图（5.4.1）（131）图2产品实现过程图（7.1）（132）图3合同评审流程图（7.2）（133）图4生产工艺流程图（134）表1 程序文件目录（135）表2 质量手册会签表（136）表3质量手册更改记录（137）0.2质量手册批准书深圳市金凯进光电仪器有限公司质管办，依据GB/T190012008质量管理体系要求(ISO9001：2008，IDT) 和GJB9001B2009标准要求和国家颁布的法律法规，结合公司实际，编制完成了质量手册（2013版/E版），通过审订正式批准颁布。本手册是我公司质量管理体系的法律法规性文件，是指导我公司建立实施、保持和改进质量管理体系的运行准则。要求我公司全体员工必须贯彻执行。本手册自2013年4月1日起实施。本手册自实施之日起质量手册（第四版）同时作废。 总经理：熊 敏2013年3月1日0.3深圳市金凯进光电仪器有限公司有限公司任命书为了贯彻执行GB/T190012008质量管理体系要求(ISO9001：2008，IDT)、GJB9001B2009质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作和产品认证的领导，特任命质量经理皮志雄同志为我公司的管理者代表，特任命质保经理罗启言同志为我公司的副管理者代表。其职责是：1、确保质量管理体系所需的过程得到识别、建立、实施和保持；2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在公司内提高对顾客要求的认识；4、对外负责联络处理有关产品质量、服务质量及质量管理体系的有关事宜，代表公司向外提供质量保证；5、确保加贴认证标志的产品符合认证标准要求；6、负责及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更；负责与认证机构联络，协调认证方面的事宜。7、组织建立认证标志控制和认证产品变更控制的文件化程序。 总经理：熊 敏2013年2月25日 0.4公司概况深圳市金凯进光电仪器有限公司创始于1995年，工厂位于深圳市宝安区石岩街道，依托高科技，资讯发达，背靠大都市，交通便捷，具有得天独厚的天时地利优势。公司为具有独立法人资格的高科技民营企业，采用国际上先进的A型管理模式，坚持“诚实守信、勤奋创新、严谨认真、永续经营”的企业风采，与国际著名光电公司 BSA、BURRIS、LEUPOLD、MILLETT，国际著名气枪公司CROSMAN、GAMO有着良好的商业信誉和友好合作关系。公司主要开发、生产、经营以射击运动和户外运动为专业的多种光机电结合的精密仪器和机加零件，其中运动用射击瞄准镜、单目望远镜、军用电筒、激光测距仪、观靶镜、双筒望远镜、枪瞄支架等七十多个系列八百多种型号产品，现年产20多万具高档运动用射击瞄准镜、80多万套枪瞄支架及配件，全部出口美国、日本、加拿大、澳大利亚、英国、德国、以色列等地。公司技术力量雄厚，光、机、电结合，专业齐全，设备精良，工艺先进，加工与计量检测手段完备，质量保证体系健全，公司拥有教授级专家和高级工程师多名，科技开发和工艺工程人员中，本科以上学历者占100%。公司中高层管理人员和技术人员均具有多年军工企业实际经验，分别来自兵器工业部（国营288厂、238厂、268厂、298厂、5137厂），航空航天部。公司一如既往地注重新产品和高科技、高生产力产品的研制与开发，每年十余项外观设计、实用新型和发明专利，构建了公司自主的知识产权体系。公司与国内外众多知名光电企业、气枪公司、科研机构、高等院校通过多种形式的合作，同时确保每年高比例的科技投入，己形成了较强大的技术创新和科研成果转化能力。公司的科研成果，正逐渐为军工单位和地方企业所重视，已申请注册的专利产品全部上市，部分产品荣获国家和国际金奖，深受用户好评。“金凯进产学研基地” 分布在云南、湖南、湖北、四川及广东等省，设有光学冷加工中心、人力培训中心、教学研究中心；“金凯进科技园”位于深圳市宝安区石岩街道，占地四万平方米，设有科技开发中心、模具制造中心、机械加工中心、物料配送中心，装配实验中心，检验测试中心等实体；后勤生活系统完善。公司继续以出口为龙头，带动带活一批“卫星工厂”和供应商，共创 互利双赢局面，共同繁荣富强。公司坚持“以人为本”，广纳天下贤才，共聚业界精英，通过系统培训，以符合我国国情、民情的方式帮助员工成长。公司以“优质优价，精益求精，共创辉煌！”为宗旨，继续以一流的技术、一流的产品、一流的服务，竭诚为国内外用户服务。公司是具有独特军工背景和较长历史的民营企业。高层管理人员、科技开发和工艺工程人员中，均具有多年兵工厂管理和研发经验。多位人员多次数曾获机电部、兵器工业部、航空航天部、国防、军级科技进步奖、科技成果奖。公司有坚实的管理基础，产量质量稳定，安全防范措施得力，职工安全意识强。公司生产、制造、运输等，所生产的自零配件至成品纳入公司全过程监控。公司安全保卫职能纳入深圳市公安局所属机构管理，配备专职保卫人员，制定完善的安全防范规章制度。从零部件生产到组装采取封闭式管理，产品质量保证体系和安全生产体系均采用公司的现有体系。1 质量手册说明1.1 目的手册编制的目的是：a) 本质量手册依据GB/T190012008 质量管理体系要求、GJB9001B2009质量管理体系要求标准的要求，围绕公司的质量方针和目标，实施有效的质量管理体系，并通过实施质量管理体系文件规范各项质量活动，使公司质量管理体系持续改进，增强顾客满意度。b) 本质量手册规定了质量管理体系要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客需要和适用的法律法规要求要求的产品。1.2 范围本质量手册所描述的质量管理体系，覆盖了GB/T19001和GJB9001B版标准的全部内容,无删减；1.3 适用范围 本质量手册适用于公司军、民产品的设计、开发、生产和服务全过程的质量管理活动。1.4 使用指南本质量手册用于第三方认证注册、第二方认定、公司内部质量管理体系审核和质量管理。1.5 产品覆盖范围a) 军品：射击瞄准镜、军用电筒、枪支架 b) 民品：射击瞄准镜、单目瞄准镜、军用电筒、激光测距仪、观靶镜、双筒望远镜、枪支架等生产与销售;货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外。）1.6 质量手册编制1.6.1本质量手册采用GB/T19000质量管理体系 基础和术语、GJB9001B中的术语和定义。1.6.2 本手册以GB/T19001，在本质量手册中GB/T19001的要求内容用“宋体”字表示，对国军标GJB9001B的特殊要求用“加粗楷体”字表示。1.6.3 本手册由公司质管办组织编写，管理者代表审核,总经理熊敏批准发布.1.7 手册管理 a) 质量手册由质管办负责发放和管理； b) 质量手册分受控与非受控两种版本。受控版本发放时应登记编号，用于内部质量管理活动的手册为受控版本， 加盖受控文件印章；非受控版本发放时只登记不编号，发到承担质量职责的部门和公司最高管理层人员，对外发至第三方认证机构；加盖非受控文件印章。c) 质量手册持有者应妥善保管、不得遗失、涂改、复制、未经批准不得外借，调离工作岗位必须将手册归还，办理核收交还手续。1.8 手册更新与评审 .a) 质量手册应符合GB/T19001和GJB9001B版标准的要求，并随其最新版本作规定调整；b) 质量手册满三年作一次评审,并决定是否需要修改；当手册经过多次更改/重大修改/公司质量管理体系发生重大变更时,为保持手册的适宜性,应对质量手册进行修订换版；c) 在新版质量手册发布时声明废止旧版本;质管办负责收回和处置废止的旧版本；d) 质量手册修改 按 文件控制程序规定。 442.组织机构（图1）市场营销中心董事长管理者代表总经理品牌推广部市场管理部客户服务部综合保障中心技术研发中心科技开发部工程管理部研发实验部样品生产部生产管理中心计划部设备部模具部制造部质量检测中心财务决算中心会计部审计审核部资产部物料配送中心物料管理部供方联络部仓库管理部总经办战略规划部IT事务部知识产权部法律事务部金凯进学院后勤服务中心行政部人力资源部部党支部团委工会委员会物业管理部义工服务站综合治理委员会质量管理部质量保证部仿真检测部装配部 图1组织机构图3 质量管理体系活动职责分配表1质量管理体系活动职责分配表 总 经理 部门经理管理者代表质 量 管 理 体 系后勤服务中心质量检测中心技术研发中心生产管理中心质检部市场营销中心设备部财务决算中心章 节体 系 要 素4.质量管理体系军4.1总 要 求民军4.2文件要求民军4.2.1总则(文件要求)民军4.2.2质 量 手 册民军4.2.3文 件 控 制民军4.2.4记录的控制民5管 理 职 责军5.1管 理 承 诺民军5.2以顾客为关注焦点民军5.3质 量 方 针民军5.4策 划民军5.4.1 质 量 目 标民军5.4.2 质量管理体系策划民军5.5职责、权限和沟通民军5.5.1职责和权限民军5.5.2管理者代表民军5.5.3内 部 沟 通民表1（续） 总 经理 部门经理管理者代表质 量 管 理 体 系行政人事部企质办技术部生产制造部质检部供应营销部设备部财务部章 节体 系 要 素军5.6 管 理 评 审民军5.6.1总则(管理评审)民军5.6.2评 审 输 入民军5.6.3评 审 输 出民6资源管理军6.1资源的提供民军6.2人 力 资 源民军6.2.1总则(人力资源)民军6.2.2能力、意识和培训民军6.3基 础 设 施民军6.4工 作 环 境民军6.5信 息7 产 品 实 现军7.1产品实现的策划民军7.2与顾客有关的过程民军7.2.1与产品有关要求确定民军7.2.2与产品有关要求评审民军7.2.3顾 客 沟 通民军7.3设计和开发民表1（续）总 经理 部门经理管理者代表质 量 管 理 体 系行政人事部企质办技术部生产制造部 质检部供应营销部设备部财务部章 节体 系 要 素军7.3.1设计和开发策划民军7.3.2设计和开发输入民军7.3.3设计和开发输出民军7.3.4设计和开发评审民军7.3.5设计和开发验证民军7.3.6设计和开发确认民军7.3.7设计和开发更改控制民军7.3.8新产品试制军7.3.9试 验 控 制军7.4采 购民军7.4.1采 购 过 程民军7.4.2采 购 信 息民军7.4.3采购产品的验证民军7.4.4采购新设计开发产品军7.5生产和服务提供民军7.5.1生产和服务提供控制民军7.5.2生产服务过程确认民军7.5.3标识和追溯性民军7.5.4顾 客 财 产民表1（完）总 经理 部门经理管理者代表质量管理体系行政人事部企质办技术部生产制造部质检部供应营销部设备部财务部章 节体 系 要 素军7.5.5产 品 防 护民军7.5.6关 键 过 程 军7.5.7交 付军7.5.8交付后的活动军7.6监视和测量设备控制民军7.7技术状态管理8测量、分析和改进军8.1总 则民军8.2监视和测量民军8.2.1顾 客 满 意民军8.2.2内 部 审 核民军8.2.3过程的监视和测量民