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天津市北辰区国联防火门厂 文件编号：GL-QM-2012 质量管理手册 发布版本：第二版B/0 天津市北辰区国联防火门厂 质量管理手册 依据消防类防火门产品型式认可实施规则-CCCF-XSRK-002：2011 和GB12955-2008 防火门编制 受控状态 ： 文件编号 ：GL-QM-2012 发布版本 ： B/0 发放编号 ： 编制： 审核： 批准： 发布时间：2012年 月 日 批准时间：2012年 月 日 质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题0.1 颁布令页次：1/1版次：B/ 0 颁布令 本公司为了适应国际、国内消防市场发展的需要，提高公司的市场竞争能力，依据消防类防火门产品型式认可实施规则-CCCF-XSRK-002：2011和GB12955-2008 防火门型式认可规则制定，并结合本公司实际情况编制了质量管理手册B/0版。 质量管理手册阐述了本公司的质量管理方针；质量、安全目标，并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述；本手册适用于公司所承担的防火门等产品的生产、安装与售后服务，自发布之日起实施。 本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则；也是公司对所有客户的承诺，遵循本手册是公司全员应尽的责任。本手册经公司总经理批准即生效公司全体员工必须遵照执行。 总经理签署： 签署日期： 天津市北辰区国联防火门厂质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题0.2 公司概况页次：1/1版次：B/ 0公司概况天津市津南区国联防火门厂始建于1993年，现已搬迁至天津市北辰区，更名为天津市北辰区国联防火门厂，是北辰区规模较大的生产木质防火门产品专业厂家；本厂占地面积4800平方米，注册资金40万元，专注于防火门窗研发生产、销售与安装。 本厂具有精良的生产设备、检测设备，同时对新材料具有较强的分析能力，多年来我厂致力于新材料的研究和新工艺的采用，向社会不断推出新产品受到广大新老客户的欢迎和支持；本厂坚持“以人为本”不断优化组合，合理使用人才，培养出一批业务熟、技术精的专业技术管理人员，为寻找一条靠技术、靠管理的发展之路，提供了充足的人力资源。本厂将继续发挥技术、人才优势，以一流的产品和优质高效的服务奉献给社会！ 地址：天津市北辰区青光镇青光村京福公路东侧红光农场旁邮编：300401 总经理：电话：022-26952225 传真：022-26952225 质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题0.3 质量负责人授权书页次：1/1版次：B/ 0 质量负责人授权书根据公司经营管理设置及其原则，任命 为本厂质量负责人，被授权人依照岗位职责、质量管理手册、程序文件及有关制度，执行其工作范围的职责、行使岗位职权并承担相应义务：1. 负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持；2. 确保加贴标志的产品符合产品标准的要求；3. 建立文件话的程序，确保标志的妥善保管和使用；4. 建立文件化的程序，确保不合格和获证产品变更后未经过认证机构确认， 不加贴标志； 5.负责产品认证工作的管理和对外联络； 6.定期组织内部质量审核，任命内审组长；7.负责国家级或省级的抽查与证书有效性的跟踪；8.提高本公司对顾客要求的认识。 总经理签署： 签署日期： 天津市北辰区国联防火门厂 质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题0.4 认证联络员授权书页次：1/1版次：B/ 0 认证联络员授权书 根据公司经营管理设置及其原则，任命 为本厂认证联络员，被授权人依照岗位职责、质量管理手册、程序文件及有关制度，执行其工作范围的职责、行使岗位职权并承担相应义务： 1.负责执行产品认证工作和经办认证对外联络等事宜； 2.协助认证产品按认证标准要求进行生产，跟踪认证产品的质量问题； 3.当企业生产、机构等发生变化时，应及时向认证机构反映； 4.当产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更时，在实施前向认证机构申报获得批准后，方可执行。 总经理签署： 签署日期： 天津市北辰区国联防火门厂质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题0.5 质量管理手册更改履历页次：1/1版次：B/ 0No.章节号更改单编号修改内容和/或代号生效 日期修改人版次- 5 -质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题0.6 目录页次：1/2版次：B/ 00.6目 录0.1 颁布令 第 1 页0.2 公司概况 第 2 页0.3 质量负责人授权书 第 3 页0.4 认证联络员授权书 第 4 页0.5 质量管理手册更改履历 第 5 页 0.6 目录 第 6 页0.7 目的和适用范围 第 8 页0.8 质量安全方针与目标 第 9 页1 职责和资源 1.1 职责 第 10页1.2 资源 第 18页2 文件和记录2.1 文件的控制 第 24页2.2 记录控制 第 29页2.3 认证标志的保管使用控制 第 31页3 采购和进货检验3.1 供应商的选择和日常管理 第 33页3.2 关键元器件和材料的检验/验证 第 37页3.3 关键元器件和材料的定期确认 第 40页4 生产过程控制和过程检验4.1 关键工序能力 第 42页4.2 过程参数和产品特性的控制 第 44页质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题0.6 目录页次：2/2版次：B/ 04.3 生产设备维护保养 第 45页5 例行检验和确认检验5.1 例行检验 第 47页5.2 确认检验 第 50页6 检验试验仪器设备6.1 校准和检定 第 52页6.2 运行检查 第 55 页7 不合格品的控制 第 57 页8 内部质量审核 第 61 页9 认证产品一致性及产品变更控制9.1 认证产品一致性 第 65 页9.2 产品变更控制 第 67 页10 纠正和预防措施 第 69 页11 包装、搬运和储存 第 72 页附录一：质量体系文件对照表 第 76 页质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题0.7 目的和适用范围页次：1/1版次：B/ 0 0.7 目的和适用范围0.7.1目的： 描述依照“防火门产品工厂质量保证能力要求”所建立的质量管理体系的各 核心条款及其相互作用，提供查找相关文件的途径；质量管理手册规定本单 位在相关产品的生产与经营全过程的质量控制要求，并有效的落实执行，以证实 组织提供符合要求的产品的能力及对质量问题实施管理的过程与结果，达到产品 品质能满足标准需求的目的；且为保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格 的样品的一致性，工厂应满足本文件规定的产品质量保证能力要求。0.7.2适用范围： 本手册适用于公司所承担的防火门等产品的生产、安装与售后服务。质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题0.8 质量安全方针与目标页次：1/1版次：B/ 0 0.8 质量安全方针与目标0.8.1质量方针: 质量为先，信誉为重； 管理为本，服务为诚；让员工优秀，让客户满意；规范管理，循序改进，做优质、价廉防火门产品。0.8.2质量目标:产品入库合格率100%；生产任务按时完成率85%以上；顾客重大投诉3次/年，小投诉10次/年，投诉处理率100%。0.8.3安全目标：安装、制造现场安全达标合格；员工轻伤率控制在5起以下；杜绝重大伤亡事故；控制职业病发生。质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题1 职责和资源页次：1/14版次：B/ 01.1职责：1.1.1职能分配 ： 表1职能分配 职能部门或 人员及其 编号质量体系要素章节 内 容总经理质量负责人业务安装部采购部生产部技术质检部办公室财务部123456781.职责和资源1.1 职责1.2 资源2.文件和记录2.1总要求2.2 文件的控制2.3 记录的控制2.4认证标志的保管使用控制3.采购和进货检验3.1供应商的选择和日常管理3.2关键元器件和材料的检验/验证3.3关键元器件和材料的定期检验4.生产过程控制和过程检验4.1工序控制4.2环境要求4.3过程监控4.4 生产设备管理4.5 检验确保与认证样品一致5.例行检验和确认检验总则制定程序，并记录6检验试验仪器设备总则6.1校准和检定6.2运行检查7不合格品的控制8. 内部质量审核9. 认证产品的一致性9.1产品变更控制10. 包装、搬运和储存备注：符号表达： = 主要职能； = 辅助职能； = 配合职能 质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题1 职责和资源页次：2/14版次：B/ 01.1.2职责和权限： 本章节描述了本公司质量管理体系的行政管理；主要根据运作需要规定公司组织结构，并说明各部门或职能的相互关系，组织结构分解到部门以下的最小管理单元。1.1.2.1 在本公司内按照“防火门产品工厂质量保证能力要求”，制订质量管理职责,明确各级人员的责任与权限。1.1.2.2管理层组织制订公司组织架构图和相关人员职责、权限，并报本单位领导批准。经批准后的职责和权限用以表示对各管理人员的授权及作为人力资源配置的依据。1.1.2.3管理组织架构图： 公司如下组织结构图为人员配置提供依据，也为有效的沟通奠定基础。 质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题1 职责和资源页次：3/14版次：B/ 01.1.2.4层级的职责与权限：1）公司总经理质量职责： 组织贯彻国家及上级有关质量的方针、政策、法规，进行质量管理体系策划，建立健全公司各级质量责任制，加强质量教育，在生产、经营中确立“质量第一”的指导思想； 确定本组织的质量方针；签署、颁发质量管理手册；确保内部沟通，保证各级人员都能理解质量方针并坚决贯彻执行； 审批质量体系的结构设计，确定各岗位的职责和权限； 为质量体系的有效运行提供所需的资源； 任命质量负责人。2） 质量负责人质量职责： 负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持； 确保加贴标志的产品符合产品标准的要求； 建立文件话的程序，确保标志的妥善保管和使用； 建立文件化的程序，确保不合格和获证产品变更后未经过认证机构确认,不 加贴标志； 负责产品认证工作的管理和对外联络； 定期组织内部质量审核，任命内审组长； 负责国家级或省级的抽查与证书有效性的跟踪； 对公司所属各部门、各单位实施质量体系情况有监督和奖惩权； 积极参与公安部消防合格评定中心组织的有关认证工作的研讨、经验交流 和学术活动； 提高本公司对顾客要求的认识。 质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题1 职责和资源页次：4/14版次：B/ 03）业务、安装部质量职责： 新客户之开发、联系及样品送样承认； 品质资讯回馈之窗口，客户满意度调查；负责产品售后跟进和客户质量投诉 的跟进，提供客户满意的售后服务； 公司营业目标执行； 合约审查签订执行； 新客户评估及跟进； 跟踪订单的生产情况，监督产品质量是否符合订单要求； 组织运输安全出货事宜，保证准时交货，如有改动与客户进行沟通协调，达 到客户满意； 根据客户需求，组织开展现场施工和安装，确保安装的工期、质量； 负责协调工程的验收和移交工作，确保通过合格验收并移交； 负责施工尺寸的测量和提供，确保施工数据准确无误。4） 采购部质量职责： 负责掌握供应商资料、加工能力、技术、质量等符合公司要求； 负责建立供应商评估体系，负责对供应商的考核、认定、评比，并定期进行 评估，维护合格的供应商队伍； 负责跟踪采购物资情况，确保供应商按时、按质、按量交货； 负责协调处理重大的供应问题并及时向上级领导反馈信息； 对所负责的材料采购计划完成率、质量负责。 5） 生产部质量职责： 根据公司年度总方针、目标，负责生产计划编制和管理；质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题1 职责和资源页次：5/14版次：B/ 0 负责组织生产，搞好在制品、半成品管理和定置管理,合理安排、科学调度， 贯彻落实生产计划，尽量做到均衡生产； 负责按质、按量、按期完成合同生产任务以及对不合格品的退换处理工作； 做好生产过程的产品标识, 保证产品标识的可追溯性； 严格按作业指导书等文件的要求操作，该做记录的要认真做好记录； 加强车间劳动管理工作，推行定额管理；严格执行劳动考勤制度，提高出勤 率和劳动生产率； 搞好车间的文明生产和定置管理工作，保持良好的车间生产环境； 要按生产任务单进行生产，保证并努力提高产品直通率和成品率； 搞好职工培训工作，经常开展工艺纪律，生产技术、安全技术、安全生产教 育，提高员工队伍素质，保证不出人身重大伤亡事故； 负责对供应商提供的生产元部件（特别是关键元部件）合格认定及一致性认 定工作和产品变更的管理工作。6） 技术、质检部质量职责： 贯彻执行公司质量方针和程序文件，制定技术、质量进步计划，组织编制设 计及有关技术质量文件，解决生产及安装过程中重要的技术质量问题； 负责图纸会审，工艺鉴定，技术质量培训，技术质量攻关等项目技术准备工 作，组织技术质量人员，监督指导班组执行公司有关施工管理制度、标准、 技术质量措施和过程控制文件； 协助生产落实施工生产进度计划，按规定做好工艺过程控制，分析影响生产 进度的各种信息和因素，协调好进度、质量的关系；负责组织不合格信息分 析，组织制定和实施纠正与预防措施； 负责监督产品质量标准和强制认证标准的贯彻执行；执行“认证标志的保管质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题1 职责和资源页次：6/14版次：B/ 0 使用控制程序”；负责对单位质量体系文件的使用和保管情况进行管理、监 督； 负责对从元器件和原材料进货到产品出售的全过程进行日常质量检验/验证 把关，负责对不合格品进行有效地控制；确保未经检验授权的元器件和原材 料不投产、半成品不流入下工序、成品不出售；负责成品的确认检验工作； 并做好相应的检验/验证标识；对检验方法、检验手段和检验结果的可靠性 和正确性负责； 负责仪器的校准和日常管理工作，确保所使用的量具、仪器设备均在检定合 格的有效期内，并能够正确使用； 贯彻“三检”相结合的检查制度，保证认证产品的一致性；推广应用质量统 计技术，对质量检查体系的合理性负责，并组织参加对内质量事故的分析和 对外质量异议的处理，督促和检查对不合格的纠正和预防措施的落实； 负责质量记录的管理，组织质量信息的传递，及其收集、整理、归纳、统计， 及时报告，以保证其准确性和及时性； 制订内审计划, 经批准后主持实施； 负责新材料、新工艺、新设备的试验、研究和推广应用；负责产品的技术准 备，设计产品专用工装；负责新增设备、改造设备的工艺性能，并对新产品 试生产的工艺制定及运行跟进，对新产品的符合性负责。7） 办公室质量职责： 合理安排人才，发挥人力资源优势; 制订措施, 做到奖勤罚懒, 奖优罚劣, 充分调动员工的积极性； 会同有关部门组织好质检、试验、管理、技术、设备、材料等各类业务人员、 特殊工种工人的培训、考核、发证工作，建立干部职工培训、考绩档案；质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题1 职责和资源页次：7/14版次：B/ 0 负责组织人员的招聘工作，满足公司的人员需求，在公司内推行相关政策法 规，为公司进一步发展做好准备工作； 负责对过期无效文件的回收、作废、销毁、及暂留文件的保留，按规定期限 集中销毁经审核批准后的作废文件和资料，并负责文件与数据的记录、编号、 发行、保管、分发、销毁与维护工作； 负责安全事故的处理，统计、分析以及预防措施的制定和实施，并对公司各 项管理制度、流程执行情况的检查和监督； 负责公司各类重要管理事件的调查和追责，并协助技术、质检部推行和落实 内审计划。8） 财务部质量职责： 负责监督物料的入库、贮存、保管及发放工作，并对库房进行日常工作的指 导，做好材料、半成品、成品的日常管理和盘存工作； 编制仓库管理文件，并严格执行物料收发制度、坚持先进先出的工作原则； 分区归类，整齐存放，并注意防潮、防压、防摔，维护好库存产品的质量； 负责维护入库产品的状态标识，保证库存品的合格性； 负责对搬运工文明装卸的培训，并在实际工作中进行监督，杜绝野蛮装卸等 行为，确保产品质量； 按产品的保管条件要求进行保管, 并经常检查，发现质量异常需及时与技 术、质检部联系；对由于管理不善而引起的产品损坏、短缺和混料等质量问 题负责； 负责产品交付过程中的一切票据的处理工作与用户单位的对账工作，催促业 务人员和业务单位的货款回笼工作以及用户单位退货、换货的账务处理等工 作。质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题1 职责和资源页次：8/14版次：B/ 01.1.3内部沟通：1.1.3.1 本公司确保所有质量管理体系过程及其有效性在各部门之间进行沟通。1.1.3.2 内部沟通可包括： 顾客要求在公司各部门进行传达，由业务、生产、品质、资财部门通过各种 质量记录等进行沟通； 通过工厂有关规章制度进行沟通； 通过部门之间或部门内部的日常工作会议进行沟通； 通过部门之间或部门内部的书面或口头形式的工作信息或要求（如各部门日 常报告、会议纪要、工作批示等）进行沟通； 发生问题后有关部门和人员随时的接触； 通过对问题的总结、内部审核等进行沟通； 文件的传递。1.1.3.3 沟通贯穿于所有的活动，沟通的时机由管理人员识别；当发生问题后如果没有得到及时的解决都被认为沟通发生了问题，相关的人员都负有责任。1. 相关文件无2. 相关记录 各部门日常工作记录。质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题1 职责和资源页次：9/14版次：B/ 01.2 资源： 本单位应从以下3个方面及时确定并提供所需的资源：1）配备生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求；2）应配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能 力；3）建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境，例如厂房和库房； 资源提供：所有的过程都涉及资源，总经理负责提供并保证实施和改进质量管理体系所需资源。 以上的设施随强制性认证标准，业务的发展和以后的实际需要而配置或及时得到更换，如需要采购，应参照本手册的第3章采购和进货检验的相关要求进行。1.2.1 生产设备和检验设备：1.2.1.1 各部门负责人保证本部门设施的使用、维护和日常保养，确保设施资源在使用中完好状态，满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求。1.2.1.2 设备管理部门负责设备的归口管理，设备管理部门主管负责设施、设备申购、评估及报废的审核，总经理负责设备申购及报废的批准，维修人员负责设备的维修和定期保养。1.2.1.3 公司所有主要设备及其相应的设施的原始资料保存在资料室，新增设施、设备由设备管理部门按合同有关说明书及有关国家规范标准进行验收，如验收不合格的，除及时向总经理汇报外，如属公司“采购”，则按第3章的采购程序办理，或与供方协商解决。1.2.1.4 设备管理部门加强设备的标识，建帐和资料的管理，所有的设备都应标质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题1 职责和资源页次：10/14版次：B/ 0识该设备的名称与编号，建立设备登记表，内容包括：编号、设备名称、型号、使用部门、生产厂家（或产地）、验收和使用状况等。1.2.1.5 设备管理部门制定设备维护保养规程，按照计划安排在规定期间进行维护保养，并将每次维修保养情况记录在设备维护保养记录中。1.2.1.6 当发现设备损坏，当班工作人员应立即向设备管理部门主管汇报，以便组织人员维修，维修好后填写设备维修记录；如部门能力不能解决的维修项目，设备管理部门应申请外委维修保养，经总经理批准后执行，维修后设备管理部门负责验收，写出验收报告，并填写设备维修记录。 1.2.1.7 设备的维护和保养按照设备维护保养规程执行，闲置设备和暂停使用的设备由设备部门负责管理，并做好记录，作好标识，设备重新使用前，必须进行保养后方可投入使用。1.2.1.8 设备因无法修复而需要报废时，设备部门主管确认后，报总经理批准后报废消帐。1.2.1.9 现有的符合要求的主要设备：1) 生产设备主要有：木材拼板、锯角、裁板、锁孔、圈边等加工设备、真空增压加温木材防火阻燃处理设备、木材干燥设备、压机、木工工具（手动、电动）；2) 检验设备主要有：木材含水率测定仪、内填充材料检测设备、甲醛释放量检测设备、通用型检验设备、校准平台、高度尺、游标卡尺、吊线锥、尼龙线、磅秤、测力计以及可要性测试装置。1.2.2 应配备相应的人力资源：1.2.2.1 人员的委派： 本公司按质量管理体系规定的职责，对影响产品和服务质量的活动，将选择质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题1 职责和资源页次：11/14版次：B/ 0并委派在教育、培训、技能和经验上能够胜任这些工作的人员承担。1.2.2.2 培训、意识和能力：1) 对员工提供有关岗前培训、岗位培训，使员工具备质量管理体系所必需的意识、资格和能力；2) 办公室根据公司发展需要及部门提出的培训需求，确定公司为实施、保持质量管理体系所需要的培训，编制年度培训计划报总经理批准；3) 培训实施： 基本培训需求：l 新员工培训：a. 上岗基础教育：包括单位概况，厂纪厂规，方针目标（指标），安全、质量、环保意识等培训内容，在入厂一个月内，由人事行政部门组织进行；b. 岗前技能培训：包括所在岗位相关作业文件、注意事项，相关设备性能、操作过程，现场实际作业及出现紧急情况时应变的措施等培训内容，由所在岗位部门负责人组织进行；c. 通过教育和培训使员工意识到所在岗位工作活动中可能产生的质量事故，按体系文件操作的重要性及不按文件操作可能导致的后果。l 检验人员培训：a. 统计技术（抽样方案）、品质基础知识的培训；b. 由技术、质检部门开展培训，在上岗前实施，培训合格持后证上岗。l 采购、业务、仓管人员培训：a. 采购人员需经过采购物质技术要求、采购基础知识的培训； b. 业务人员需经过成品相关知识、业务基础知识的培训；c. 仓库管理人员需经过库存物质的质量特性、仓管基础知识的培训。质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题1 职责和资源页次：12/14版次：B/ 0l 内审员培训：“强制性产品工厂质量保证能力要求”标准知识、审核知识培训。l 特殊工作人员培训：a. 特殊工序、关键工序人员培训；b. 在上岗前实施，培训考核合格后持证上岗；c. 驾驶员以及特殊工种操作人员等需取得相应的外训合格证书。l 管理人员的培训：原则上由具备相应的管理能力的人员担任。l 技术人员的培训：专业技术及相关的知识等培训，原则上由具备相应的管理能力的人员担任。 转岗人员培训：（同1.2.2.2 3）) 在岗人员培训：a. 岗位技能的加深及强化，按培训计划实施；b. 办公室根据公司年度培训计划培训内容及要求，联络培训的有关部门或 单位，做好培训前的组织准备工作，可包括：确定师资，教材准备，确定培 训对象，确定培训时间和培训地点；c. 办公室在具体培训实施前通知受培训部门，每次培训受培训人员要在培训 记录上签到；1.2.2.3每次培训由办公室负责统计整理成员工培训记录及其附件，以评估所提供的培训的有效性；1.2.2.4 办公室负责建立员工培训档案。1.2.2.5办公室负责将各项培训资料（如培训记录表、培训教材或培训内容、考核成绩等）整理归档，并保存其培训记录。质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题1 职责和资源页次：13/14版次：B/ 01.2.3 建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境：1.2.3.1 为使提供的产品满足有关国家法律法规、标准和顾客要求，公司及管理人员为员工创造有质量意识的环境，主要考虑以下几个方面：1）温度、湿度、震动、光线等物理因素对检验、试验、储存等的影响；2）建立和维持有利于员工的工作条件，比如控制噪音、保持空气质量和流通；3）改良工作方法，努力提高自动化程度，应用“机械加工”理论制订工艺；4）贯述正确的工作态度，树立“后工序为前工序客户”的指导思想；5）创造良好的工作气氛，改善工作环境，创造优秀的企业文化；6）鼓励让员工发表意见，参与公司的改进工作，加强沟通；7）激励。1.2.3.2 与资源管理相关的过程：资 源 提 供 培训 人力资源 设 施 工作环境 （设备和仪器等） 实施、保持质量管理体系 达到顾客满意 （包括产品一致性） （完善、改进质量体系） 3 相关文件 设备维护保养规程质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题1 职责和资源页次：14/14版次：B/ 0 4 相关记录设备登记表 设备维护保养记录 设备维修记录 年度培训计划 培训记录 人员花名册 质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题2 文件和记录页次：1/9版次：B/ 02.1 文件的控制：2.1.1 目的：对文件和资料进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效的版本。2.1.2 范围：适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制（包括外来文件和资料）。2.1.3 职责：1) 办公室负责文件和资料的发放、回收、销毁、原稿的保存及作好相关记录；2) 负责编制并及时更新文件编号（包括外来文件和资料）；3) 质量负责人负责文件发放范围及程序文件的审批；4) 各部门负责相关文件的编制和使用保管，部门主管负责相关文件的审批；5) 技术、质检部门负责组织对现有体系文件的定期评审。2.1.4 工作程序：2.1.4.1文件和资料的分类与编号：1) 文件和资料的分类：手册、程序文件和相关的作业指导书；a. 技术文件（包括技术标准、图纸等）和工艺文件（包括工艺、操作规程等）；b. 检验、监测和计量文件；c. 外来文件（包括国家标准、法律、法规等）；d. 其他类（包括组织结构图、培训计划、管理方案等）。2) 文件和资料的编号：a. 体系类文件编号规则：GL-天津市北辰区国联防火门厂 国联拼音的第一个字母大写“GL” QM-公司一阶文件(质量手册) QP-公司二阶文件(程序文件) 质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题2 文件和记录页次：2/9版次：B/ 0 WI-公司三阶文件（指导性文件） QR-公司四阶文件（质量记录） ED-外来文件b. 部门代号： YW：业务、安装部 GY：供应部 SC：生产