市场部工作手册XXXX-5-235404.docx

分 发 号： 受控状状态：版 本 号：AA /00 文件编编号：市场部工工作手册册编写：审核：批准： 年月月日发布布年月日日实施河南华美美新材料料科技有有限公司司 发发布市场部工工作手册册目录一、本部部门岗位位职责（一）市市场部职职责5二、部门门工作目目标、指指标市场部工工作目标标66三、岗位位职责及及任职要要求（一）市市场部副副理岗位位职责及及任职要要求7-8（二）原原片采购购、物流流主管岗岗位职责责及任职职要求8-9（三）零零配件采采购主管管岗位职职责及任任职要求求9-10（四）采采购、物物流内勤勤保管员员岗位职职责及任任职要求求100（五）销销售内勤勤岗位职职责及任任职要求求11四、部门门工作流流程五、管理理制度（一）合合同（订订单）评评审控制制程序12-114（二）原原片、辅辅材采购购控制程程序155-188（三）产产品退货货控制程程序199-200（四）订订单交付付过程控控制程序序211-244（五）物物流装车车、运输输质量考考核管理理办法255-277（六）安安全库存存管理规规定288-300（七）关关于业务务信息、出出入库手手续与财财务及常常州各职职能部门门衔接流流程 333（八）顾顾客报怨怨处理程程序344-355六、市场场部适用用的法律律法规366-377七、市场场部涉及及的环境境因素清清单388八、市场场部涉及及的危险险源清单单39八、应建建立和保保存的记记录400-47文件更改改页序号更改通知知书页码更 改 标 识识更改人/日期备注市场部组组织机构构及岗位位设置市场部副理零配件采购主管原片采购物流主管销售内勤采购物流内勤一、部门门岗位职职责（一）市市场部职职责1.1 月度销售售计划、原原片及辅辅助包装装材料、生生产计划划及资金金计划平平衡。1.2 河南工厂厂各客户户订单合合同评审审，组织织客户订订单所需需原片、辅辅助包装装材料采采购、生生产计划划排布、物物流运输输、成品品发货安安排工作作。1.3 大客户订订单根据据常州、河河南分配配系数对对客户订订单量分分配，做做到有主主有辅，主主产辅备备的原则则。1.4 每月呆滞滞片评审审及处理理。1.5 非常规订订单原片片采购量量控制。1.6 各原片供供应商料料废片处处理。1.7 推行河南南原片及及成品最最高最低低安全库库存，并并根据生生产产能能及市场场变化做做出相应应调整。1.8 部门流程程梳理，与与常州对对接，公公司内部部部门沟沟通协调调。1.9 各客户质质量投诉诉、退片片处理。1.100完成本本部门的的工作目目标以及及公司临临时性任任务。二、市场场部20012年度质质量、环环境、职职业健康康安全管管理目标标序 号目标措 施施统计频次195%呆滞片片处理及及时率1000%1、将原原片、成成品呆滞滞清单每每月盘点点后更新新2、组织织客户订订单合同同评审优优先参照照呆滞清清单，优优先消化化每月一次次2原辅材料料供货及及时性1000%（基基准值以以不影响响生产为为前提）1、根据据月度销销售预测测、参照照原片、辅辅助包装装材料最最高、最最低、安安全库存存对通用用物料进进行储备备2、受市市场影响响对安全全库存及及时调整整每月一次次3生产计划划准确率率1000%1、熟悉悉各加工工工序标标准产能能及有效效工时2、确保保原片、辅辅助包材材及时到到位，确确保生产产计划准准确性周计划、一一单一计计划4物料需求求计划准准确率1000%1、合同同评审时时效率2、客户户有效记记录（双双方盖章章合同）每单一次次5物流成本本控制（同同比下降降10%）1、零单单运输遵遵循询价价、议价价、定价价，寻找找三家物物流运输输商原则则2、整车车运输不不受市场场影响下下按照同同价执行行一单一议议6退废片处处理及时时性每每批次两两月内处处理完1、每月月月初结结合品质质、仓储储及生产产部汇总总整理各各供应商商料废明明细表，以以传真件件或扫描描件格式式发至各各供商2、紧跟跟各供应应商处理理结果，及及时将料料废退回回两月一次次三、岗位位职责及及任职要要求（一）市市场部副副理岗位位职责及及任职要要求1、岗位位职责1.1 负责河河南工厂厂各客户户订单合合同评审审，组织织客户订订单所需需原片、辅辅助包装装材料采采购、生生产计划划排布、物物流运输输、成品品发货安安排等系系列工作作。1.2 大客户户订单根根据常州州、河南南两工厂厂产能、原原片供应应商与生生产产能能匹配，对对客户订订单量进进行分配配，做到到有主有有辅，主主产辅备备的原则则。1.3 每月各各仓库呆呆滞片（原原片、成成品、料料废）及及生产在在线产品品符合客客户订单单要求，优优先处 理消化化，降低低资产滞滞压。1.4 每月非非常规订订单的原原片采购购、生产产投入、产产出及一一次生产产投入产产出率汇汇总分析析。1.5 河南及及常州订订单分配配、原片片采购、生生产计划划排布、出出货总协协调。1.6 制订并并推行常常州、河河南原片片及成品品最高最最低安全全库存，并并根据生生产产能能及市场场变化做做出相应应调整。1.7 部门流流程梳理理，与常常州对接接，公司司内部部部门沟通通协调。1.8 日常管管理工作作。2、任职职要求2.1 具备较较强的沟沟通、协协调能力力。2.2 有较强强的数字字观念且且对此敏敏感。2.3 计划统统筹能力力强。2.4 做事需需考虑周周全。2.5 熟悉整整体产能能。2.6 全面做做好调度度工作。2.7 具有较较强工作作推动力力和执行行力。2.8 团队合合作精神神强。（二）原原片采购购物流主主管岗位位职责及及任职要要求1、岗位位职责1.1日日常物流流管理工工作：根根据业务务发货货通知单单所提提供客户户地址、吨吨位、件件数、到到货时间间等寻找找物流运运输车辆辆，进行行询价、议议价、比比价原则则，与各各运输商商签定运运输协议议。1.2 司机凭凭客户签签收回单单结算运运输费用用。1.3 对各客客户物流流运输所所产生投投诉，与与运输公公司沟通通处理，制制定并实实施物流流送货方方案及措措施，提提升客户户满足度度。1.4 辅助包包装材料料全面采采购工作作，做到到货比三三家，询询价、议议价、比比价原则则，对辅辅助包材材实施采采购，保保证生产产不断料料，不滞滞料，生生产顺畅畅。1.5 北区部部分原片片采购及及外协加加工订单单的跟进进、帐目目核对、货货款回收收工作。1.6各各原片供供应商月月度、年年度评价价。1.7各各原片新新供应商商开发，小小批试样样，中批批及大批批试产，根根据试产产品质报报告，组组织品质质、生产产、财务务进行合合格供应应商评审审。1.8根根据原原片物料料需求计计划表规规格、数数量、标标准及到到货时间间实施原原片采购购，对各各原片供供应商进进行价格格对比，确确定供应应商后下下原片片订购单单，跟跟踪原片片到货进进度，按按期到货货，使生生产不呆呆料，不不滞料。1.9对对于非常常规订单单原片严严格按照照原片片物料需需求计划划表采采购数量量进行购购买，不不可多采采。1.100每月月月初根据据仓储部部所提供供各供供应料废废库存明明细表、品品质部提提供各各供应商商破损、少少片汇总总表与与各供应应商协商商沟通，在在下月十十五日前前将各料料废退回回各供应应商及将将破损、少少片补回回公司。1.111结合品品质部处处理各原原片异常常情况。1.122公司领领导临时时交办的的其他事事项。2、任职职要求2.1有有较强的的分析、判判断能力力；2.2 有较严严密的逻逻辑思维维能力；2.3 有较强强的组织织、协调调、沟通通能力（三）零零配件采采购主管管岗位职职责及任任职要求求1、岗位位职责1.1 负责责对配件件供方的的寻找、资资料搜集集和开发发工作。对新供供方品质质体系状状况包括括产能、设设备交期期、技术术、品质质等评价价和认证证，保证证供方的的优良性性；1.2对对供方的的价格、产产能、品品质、交交期的审审核工作作，以确确定原供供方的稳稳定供货货能力；1.3及及时跟踪踪掌握战战略物资资市场行行情变化化及品质质状况，以以提升产产品品质质及降低低采购成成本，向向上级部部门提供供采购报报告;1.4参参与配件件采购招招投标工工作；1.5参参与配件件供方的的询价、议议价谈判判工作;1.6与与供方及及其他部部门的沟沟通和协协调；1.7负负责对来来货异常常情况进进行快速速、准确确处理;1.8负负责对供供方进行行等级评评定;1.9负负责相关关资金、票票据及定定单等的的初始审审核;1.100完成上上级领导导交给的的临时任任务。2、任职职要求2.1有有较强的的分析、判判断能力力；2.2 有较严严密的逻逻辑思维维能力；2.3 有较强强的组织织、协调调、沟通通能力（四）物物流采购购内勤岗岗位职责责及任职职要求1、岗位位职责1.1 依据据原片片物料需需求计划划表、辅辅助包装装材料计计划表与与原片供供应商、辅辅材供应应商下达达订购购单。1.2 根据据原片及及辅助包包材料交交货日期期，对货货物发出出跟进，保保证按期期到货，不不延误生生产。1.3 执行行原片、辅辅助包装装材料全全同评审审。1.4 不良良原片、辅辅助包装装材料当当生产紧紧急使用用，执行行让步放放行，填填写让步步放行单单进行各各部门评评审。1.5 每每月月底底与各原原片供应应商、辅辅助包材材供应商商及各运运输物流流商进行行帐目核核对、发发票开具具、供应应商货款款支付。1.6 常州州、河南南原片报报表的制制作并发发送。1.7 完成领领导临时时交办的的任务。2、岗位位任职要要求2.1 熟悉并并能熟练练运用各各类办公公软件。2.2 沟通能能力强。2.3 做事心心细、沉沉稳。2.4 能独立立完成领领导所交交付的工工作。（五）销销售内勤勤岗位职职责及任任职要求求1、岗位位职责1.1 每月225日收收集汇总总各销售售办事处处次月销销售预测测及客户户回款计计划。1.2 根据河河南、常常州客户户合同评评审表信信息：原原片到位位及辅助助包装材材料到位位时间，下下达两工工厂生产产计划单单。1.3 跟进生生产计划划进度，并并按照客客户发货货计划开开具发发货通知知单经经财务会会计审核核后，与与财务、仓仓库递交交发货通通知单，仓仓库备货货发出。1.4 跟进货货物发出出跟踪。1.5 每日汇汇总常州州、河南南成品销销售报表表并发至至各相关关领导。1.6 北区各各业务员员出勤表表、借款款、报销销票据整整理及各各领导汇汇签。1.7 常州、河河南各客客户订单单汇签及及信息传传递1.8 各客户户退换货货手续的的办理。1.9 胶片采采购、销销售手续续办理。1.100完成领领导临时时交办的的任务。2、岗位位任职要要求2.1 沟通应应变能力力强。2.2 良好的的团队协协作意识识。2.3 较高的的服务意意识。2.4 较好的的沟通、协协调能力力。2.5 熟悉并并能熟练练运用各各类办公公软件。四、内部部管理制制度（一）合合同（订订单）评评审控制制程序1.0 目的在合同签签定前进进行的系系统评价价，从而而准确确确定和理理解顾客客明确或或隐含的的要求，评评价公司司的综合合供货能能力，确确保合同同的签约约或履行行。2.0 范围 适用于于河南华华美、常常州华美美所有样样品订单单、销售售订单的的评审。3.0 职责 销售部部：负责责所有样样品申请请单及销销售订单单完整信信息输入入，以及及客户要要求的确确定与沟沟通；市场部：负责满满足样品品申请单单及销售售订单所所用原片片、辅助助包装材材料的物物料需求求计划的的制订、物物料跟踪踪、生产产计划排排布、生生产过程程跟踪、物物流运输输安排、交交货期的的评审跟跟踪； 生产部部：生产产各工序序完成生生产计划划、确保保按计划划交付日日期对产产品进行行交付； 品质部部：负责责原片来来料、辅辅料、生生产过程程半成品品、成品品的检验验，确保保顾客产产品处于于合格状状态出厂厂； 财务部部：负责责各客户户订单价价格成本本、价格格的核算算与控制制、客户户授信、付付款信誉誉的评估估；技术部： 技术术研发部部负责所所有试产产订单及及有结构构，工艺艺配方更更改，外外观工艺艺更改的的订单技技术工艺艺评审；负责试试产，样样板订单单新供物物料的评评审；总经理： 负责责订单评评审意见见不统一一时的最最终决裁裁。4.0 程序序订单评审审主要分分为样品品订单、正正常订单单、紧急急订单及及预测订订单评审审。4.1 样品品订单评评审4.1.1 样品订单单定义：指新客客户、老老客户需需求的新新、老型型号且订订单数量量50片片的，纳纳入样品品订单之之内，评评审时按按样品订订单进行行生产。4.1.2 客户需求求各型号号样品，由由各销售售人员填填写样样品订单单申请表表进行行完整信信息输入入（包括括新、老老客户信信息），市场部按照样品订单申请表所需产品规格型号，结合成品、原片库存安排样品订单生产。4.1.3 样品订单单生产，非非常规型型号规格格一般原原片不做做采购，利利用现有有原片库库存或改改裁废片片满足订订单要求求。4.1.4 样品订单单分为收收费及免免费样品品，各销销售人员员需在样样品订单单上标注注清楚。4.1.5 样品品质质达到客客户的最最终需求求时，客客户需给给我司一一份相关关报告、认认证等相相关证书书的扫描描件一份份。4.2 正常常订单评评审4.21 市场部接接到客户户订单，首首先销售售内勤将将客户的的订购单单、采购购单或预预测订单单由经营营副总审审核后转转合同评评审流程程，根据据客户所所需产品品的具体体性能要要求（需需有客户户质量标标准或技技术协议议）、交交货期等等，组织织生产、品品质、财财务等相相关部门门进行订订单评审审，市场场部依据据客户所所需型号号、数量量、交期期，结合合河南、常常州原片片，成品品库存、辅辅助包装装材料库库存，进进行物料料采购计计划的安安排及生生产计划划的排布布，原片片采购按按照产品品性能要要求选择择合格供供应商，河河南、常常州可根根据供应应商特性性、供货货区域实实行自行行采购。4.22 如客户订订单大片片数量56000PCCS，小小片数量量70000PCCS，如如因客户户价格、付付款方式式、交货货期等因因素经评评审不可可接单，经经营副总总需和总总经理沟沟通后决决定是否否接单。最最终评审审接单相相关部门门制定相相应的紧紧急措施施，确保保产品能能满足客客户需求求。最终终不接单单相关部部门分析析原因，做做好改善善，销售售员与客客户沟通通，取得得客户的的谅解。4.23 如因订单单交期紧紧急，原原片、辅辅助包装装材料供供应不足足、生产产能力饱饱和而达达不到客客户要求求交期时时，市场场部应根根据最快快材料供供应周期期及生产产周期评评定最终终交期，及及时回复复给销售售人员；由销售售人员按按照评定定交期与与客户沟沟通，做做出交期期修改，同同时记录录合同评评审内容容中作为为顾客交交付过程程交期变变更的依依据。4.3 紧急订订单评审审4.3.1 销售人员员所接订订单为紧紧急订单单。紧急急订单作作为一种种订单异异常的处处理，订订单输入入后，市市场部将将所需原原片规格格告之采采购，采采购迅速速与原片片供应商商联络，确确保原片片以最快快的时间间供应，物物料采购购计划等等相关单单据随后后补签。4.3.2 品质部门门根据市市场部报报检单标标注“紧急程程序”，对来来料原片片进行快快速检验验，生产产车间对对紧急订订单优先先安排各各工序生生产，确确保紧急急订单第第一时间间完成。4.3.3 如生产出出现紧单单、插单单、补单单，市场场部将通通过更改改生产计计划单方方式或紧紧急插单单形式告告之生产产，生产产车间各各工序根根据生产产计划单单作出相相对应的的生产调调整，以以保证紧紧急订单单交期要要求。 4.44 预预测性订订单评审审4.4.1 预测性性订单定定义:客客户无正正式月度度订单下下发或月月度销售售计划，但但是客户户有需求求货物意意向。4.4.2 根据据预测性性订单的的性能要要求，评评审所用用原片及及辅助包包装材料料，预测测制定物物料需求求计划。预预测性物物料需求求计划可可以与供供应商协协商对材材料作出出相应的的储备，订订单下达达后，以以缩短供供方物料料加工生生产时间间，加快快订单交交付周期期。 4.5 客户交交期紧急急，市场场部排布布生产计计划时应应根据客客户授信信，客户户价格、付付款方式式、供货货周期等等各方面面信息，进进行业务务平衡后后安排生生产。 4.66 市市场部每每日会将将所接受受的合同同评审信信息以OOA形式式输入各各客户需需求信息息，各相相关部门门根据各各部门工工作安排排，将相相关信息息进行整整理，如如实填写写合同评评审表，合合同评审审表的内内容作为为合同执执行依据据。4.7 合同同评审会会参与相相关部门门负责人人及公司司领导层层如不能能参加时时，应由由授权人人参加。 5.00 质质量记录录 5.11 样品订单申请表 5.22 合合同评审审表 5.33 生生产计划划单（二）采采购控制制程序1.0使公司物物料采购购流程化化,规范范化,特特制定此此程序.2.0       范围围适用于河河南华美美新材料料科技有有限公司司原片及及辅助包包材采购购.3.0        职职责销售部：负责月月度销售售预测计计划制制定；市场部:负责制制定物物料需求求计划、辅辅助材料料采购计计划；品质部：负责原原片来料料检验及及原片、辅辅助包材材采购标标准提供供；生产部：根据下下月所需需劳保、零零配件等等物料结结合辅料料仓库库库存制定定零配配件月需需清单；采购部：根据物物料需求求计划、月月需清单单、辅辅助材料料采购计计划实实施采购购；综合管理理部：提提供月月度办公公用品清清单；4.0采采购控制制程序4.1 原片片、辅助助包材采采购4.1.1 月度预预测采购购A:销售售部于每每月255日制定定下月准准确月月度销售售预测计计划表报报至市场场部，市场部部根据半半成品及及成品库库存对月月度销售售预测计计划表进进行汇总总，组织织评审，评评审后制制定月月度生产产计划表表。B: 市市场部物流采采购内勤勤根据月月度生产产计划表表、仓仓库对应应型号原原片库存存、原采采购原片片在途数数量，安安全库存存量制定定月度原原片物料料需求计计划，审审批完毕毕后递交交采购部部。C：采购购根据市场场部物物料需求求计划，对对所采物物料分配配各供应应商采购购量，并并对各家家供应商商进行询询价、议议价、比比价，确确定价格格，签定定采购购订购合合同，回回复采购购计划物物料到位位时间以以方便生生产计划划排布。D: 采采购订购购合同签签定后按按合同条条款付款款方式进进行支付付货款，跟跟进物料料到位时时间，及及时保证证物料按按期到厂厂。E: 货货物供方方发出后后,索要要送货货单填填写进进货通知知单至至仓库。F: 物物料到货货后,仓仓管员按按物料进进货通知知单和供供方送货货单核对对，无误误后仓库库卸货，如如仓库清清点数量量发生来来料少数数，仓管管员则按按照实际际到货数数量接收收，不可可以按照照送货单单数量接接收。G:仓管管员填写写报检检单送送IQCC检验，IIQC检检验出现现不合格格现象，在在报检检单注注明结果果为“合格”、“不合格格”或“批退”、“让步接接收”给至市场场部。H: 市市场部物物控员根根据生产产计划日日期，填填写让让步放行行单，让步步放行单单一式式三份，市场部、品质部、仓库各一份，如生产急用，则开具紧急放行单。I: 仓管员员根据判判定结果果办理入入库手续续，仓管管员定期期将各类类票据递递交采购购员。J: 采采购员向向供方索索取发票票，和入入库单核核对无误误后转交交财务部部。K：每月月和供应应商进行行帐目核核对。4.1.2评评审订单单原片采采购A：销销售内勤勤将客户户采购订订单完整整信息输输入给至至市场部部，市场部转转化成合合同评审审表从生生产、品品质、采采购、产产品价格格角度对对客户订订单进行行评审。B：订订单评审审完毕后后，将评评审结果果回复销销售部，销销售部与与客户签签定购销销合同，双双方盖章章确认后后给至市市场部，市场部根根据订单单数量结结合原片片、辅助助包材库库存、安安全库存存量及供供方在途途数量制制作原原片物料料需求计计划及及辅材材物料需需求计划划。C：其它它采购程程序同44.1.1C款款之后条条款4.22生产产月需（劳劳保、辅辅料）、月月度办公公用品、设设备零配配件采购购4.2.1月月度办公公用品清清单由综综合管理理部每月月25日日提供，根根据各部部门提供供办公用用品清单单结合综综合管理理部各办办公用品品库存明明细，制制定出需需采购办办公用品品清单，由由本部门门经理审审批，常常务副总总批准后后递交采采购部，采采购部按按照采购购清单进进行询价价、比价价、议价价后实施施采购。4.2.3生生产月度度劳保、辅辅料、设设备零配配件采购购统一由由生产部部统一提提供，提提交时间间为每月月25日日，根据据下月生生产任务务、产能能、设备备等制定定月度度生产物物料所需需清单，经经辅助仓仓库仓管管员对所所需物料料清单进进行库存存核对并并签字，经经部门经经理审核核，生产产系统总总经理助助理审批批后转交交采购部部购买。4.3紧急采采购4.33.1除月需需采购之之外，生生产急需需加紧采采购，由由各物料料使用部部门提交交采购购单，仓仓库确认认，经部部门经理理审批，主主管副总总审批后后交采购购部购买买。5.0质质量记录录5.1 月月度销售售预测计计划表5.2 月月度生产产计划表表5.3 采采购订购购合同5.4 物物料进货货通知单单5.5 报报检单5.6 让让步放行行单5.7月度度办公用用品清单单5.8生产产月需清清单5.9采购购单市场部制订物料需求计划（MRPII）采购根据采购标准选择合格供应商进行订单分配（采购计划） 采购进行物料询价、议价、比价确定供应商 采购签订采购订单、采购合同 按合同条款申请货款支付 开始按照合同签定日期进行货物跟催，保证交期 按照到货日期提前填写进货通知单至仓库 物料到仓品质跟踪帐目核对，向供方索取增值税发票结束6.0 流程程图（三）产产品退货货管理规规范 1.00 目的的规范产品品退货流流程，使使产品退退货出入入库管理理有章可可循。2.0 范范围 适适用于河河南华美美新材料料科技有有限公司司产品退退货作业业。3.0 职责3.1 市市场部：市场部部成品货货仓负责责对退货货产品数数量的清清点及产产品的保保管。3.2 品品质部：负责对对退货产产品的验验证，并并对产品品退货组组织相关关部门分分析原因因、制定定纠正预预防措施施并监督督实施。3.3 财财务部：负责产产品数量量的核对对，相应应帐务处处理。3.4 销销售部：负责投投诉信息息的传递递。3.5 生生产部：负责批批量退货货产品按按客户退退货处理理表进行行产品的的返检处处理。4.0 内容4.1 客客户具有有退货信信息、货货物未到到工厂4.1.1销销售人员员在接到到客户退退货信息息后，要要求对方方客户品品质部出出具产产品不合合格通知知单并并加盖对对方客户户品质部部印章后后传真至至我公司司，由经经营副总总签批后后转交市市场部，并并通知客客户尽快快退货，确确定退货货日期后后告之市市场部。4.1.2 市场场部根据据客户产产品不合合格通知知单产产品型号号、数量量、销售售单价、退退货原因因等各项项填写客客户退货货处理表表，经经市场部部部门经经理批准准后交品品质部。4.1.3 在退货货产品未未到厂前前，品质质部根据据客户退退货原因因对退货货产品进进行分析析，并对对库存同同一批次次产品进进行复检检，验证证质量信信息是否否与客户户投诉相相一致，填填写相应应上处理理意见。4.2 客户户具有退退货信息息，货物物到厂4.2.1 货物未未到厂前前的手续续同上44.14.2.2 客户货货到后成成品仓仓仓管员清清点退货货客户名名称、产产品型号号规格及及退货数数量将准准确信息息告之市市场部。4.2.3 品质部部复检后后将处理理意见填填写客客户退货货处理表表内，如如退货数数量多，需需生产配配合，市市场部则则根据质质管部意意见安排排生产返返检，生生产部在在处理表表中签定定返检完完成期限限，区分分退货类类别，市市场部根根据退货货类别办办理良品品及不良良品入库库手续。4.2.4 如客户户退货处处理偏少少，进行行物流费费用等核核算后裁裁决不良良品就地地报废不不再运回回，销售售员提出出申请后后品质部部确认，退退货金额额在1万万元以下下由经营营副总批批准，财财务记账账后可报报废；退退货金额额在1万万元以上上由经营营副总签签批后，报报总经理理审批，审审批结束束后执行行报废。4.2.5 以上产产品退货货经品质质技术、生生产部确确认后，由由经营副副总/总总经理签签批后，财财务部、成成品仓及及市场部部各保留留一份，以以备查看看。4.3 河南南产品出出货，不不良品退退至常州州处理流流程；4.3.1 客户将将不良品品退至常常州华美美，常州州华美销销售内勤勤将客户户退货信信息（客客户名称称、退货货型号/规格、退退货数量量、退货货原因等等）传递递至河南南市场部部，河南南市场部部根据常常州提供供退货信信息填写写客户户退货处处理表至至常州华华美生产产计划部部，由生生产计划划部按照照4.22项进行行操作执执行，将将最终结结果传真真或扫描描至河南南市场部部，河南南财务、常常州财务务负责对对退货手手续的办办理。5.0 相关记记录5.1 产产品不合合格通知知单5.2 客客户退货货处理表表5.3 成成品入库库单5.4 不不良品入入库单（四）客客户订单单交付过过程控制制程序1.0    目目的为保证订订单交付付过程始始终处于于监控状状况，各各环节紧紧密结合合，事事事跟踪，层层层反馈馈，保证证各客户户订单按按期、按按量、按按质交付付。2.0       范围围适用于河河南华美美、常州州华美订订单交付付过程各各实施部部门。3.0        职职责销售部：河南华华美及常常州华美美销售部部负责各各客户的的接单及及客户维维护。市场部：市场部部仓库负负责每日日将原料料库存表表，成品品库存表表，准确确及时的的发给市市场部；负责根根据客户户订单信信息参与与各类订订单评审审、原片片及辅助助材料采采购、物物料跟踪踪、编制制主生产产计划，物物料需求求计划，成成品出货货计划，负负责计划划跟踪、车车辆安排排、货物物发出及及发货过过程跟踪踪至客户户。品质部：负责原原片及辅辅助材料料的来料料检验，各各订单生生产过程程的品质质状态监监控，最最终成品品检验控控制。生产部：负责按按照生产产计划单单执行出出货标准准、交货货期、交交货数量量加工生生产，满满足客户户订单要要求。4.0 程序序4.1 订单单信息输输入 各区区销售人人员根据据客户需需求信息息转化为为订购购合同，双双方确认认盖章信信息传递递市场部部。4.2 原片片、辅助助材料采采购4.2.1 河南华华美购买买原片、辅辅助材料料、河南南华美生生产、出出货流程程：a：市场场部根据据客户订订购合同同需求求信息、包包装要求求及交期期要求，结结合工厂厂原片、辅辅助包装装材料、半半成品及及成品库库存情况况进行订订单信息息汇总，经经合同评评审后制制定原片片、辅助助包装材材料采购购计划（通通用产品品型号物物料订购购考虑运运输配送送问题，可可根据不不同供应应商原料料质量状状况适当当多出订订单量一一定百分分比购买买。非常常规型号号，建议议不做原原料备货货，按订订单损耗耗量进行行采购）。b：原片片、辅助助包装材材料采购购员根据据订单交交付日期期、供应应商材料料加工周周期及结结算方式式等确认认后回复复跟单员员物料到到位时间间。 c：原片、辅辅助包装装材料采采购员根根据双方方签订的的购销合合同，进进行物料料跟踪，保保证物料料按量、按按期发出出并跟踪踪到工厂厂。d：物料料到货后后，物流流内勤及及时填写写报检检单由由IQCC检验并并跟踪物物料到货货品质状状态，出出现异常常情况及及时反馈馈至市场场部，市场部部与各材材料供应应商沟通通，并采采取有效效措施保保证生产产正常运运行。4.2.2 河河南华美美购买原原片、常常州华美美生产、出出货流程程： aa：河南南华美市市场部销销售内勤勤根据客客户订单单信息安安排河南南、常州州生产计计划；在在常州生生产，原原片需河河南购买买完成订订单要求求，河南南根据订订单数量量实施原原片采购购，河南南市场部部根据供供应商回回复物料料到货日日期告之之常州计计划跟单单员。b：供应应商原片片到货时时，由常常州IQQC检验验，原片片出现不不合格等等异常情情况，常常州计划划跟单员员应第一一时间告告之河南南市场部部，河南南市场部部及时与与供应商商协商处处理，按按双方约约定的免免赔率进进行快速速补片等等有效措措施保证证订单正正常进行行。 c：其订单单的生产产过程、发发货过程程、到货货跟踪均均有常州州华美自自行跟踪踪，出现现原片供供应不足足、辅助助材料不不足需重重新调拨拨或订购购，常州州华美均均第一时时间告之之河南市市场部门门进行协协调处理理。4.3 生产产计划编编制、计计划跟踪踪、货物物发出4.3.1市场场部计划划跟单员员根据物物料到位位时间、客客户订单单各类要要求，下下发生生产计划划单，经经相关责责任人签签字后下下发生产产部。4.3.2 生产车车间各工工序根据据计划单单要求进进行领料料、加工工生产，保保证按质质、按量量、按期期交付，如如在生产产过程中中因物料料问题而而造成生生产延期期交付、数数量不足足，生产产车间应应第一时时间将信信息反馈馈市场部部计划跟跟单员，计计划跟单单员与采采购员进进行沟通通协调补补充原片片到位时时间，将将最终可可交付日日期反馈馈至销售售人员，由由销售人人员与客客户协调调最新交交期。4.3.3市场场部计划划跟单员员根据每每日生产产计划单单进行车车间生产产跟进，生生产车间间是否按按照计划划单订单单要求进进行制作作，是否否可按期期交付并并做记录录，跟踪踪成品入入库。4.3.4 成品入入库后，计计划跟单单员将客客户送货货地址告告之市场场部物流流员，物物流员根根据里程程、吨位位、到货货期进行行询价、议议价、比比价后选选择物流流公司，签签定运输输协议后后，由叉叉车工将将货物装装车发出出。4.3.5 货货物发出出后，计计划跟单单员跟踪踪货到客客户工厂厂后结束束。5.0 质量记记录5.1 生生产计划划单5.2 订订购单5.3 报报检单5.4 合合同评审审6.0 流程程图 销售人员输入客户订购合同依据各类库存明细参与合同评审依据合同评审、订购合同结合库存状况制定物料采购计划 采购员依据物料采购计划选择供应商下物料采购订单供应商生产跟踪，出货跟踪到河南及常州工厂 开始IQC来料检验 按照合同订单进行生产计划单安排生产计划各工序跟踪至成品仓入库根据客户地址寻找运输公司结束与供应商沟通协商，按照合同不良率进行退换，调货处理 。货物发出跟踪至客户工厂YN（五）物物流装车车、运输输质量考考核管理理办法一、 目的为加强装装车、运运输管理理，消除除各类隐隐患，进进一步提提高装车车、运输输质量，保保证辅助助运输安安全、高高效、畅畅通，满满足公司司生产要要求，特特制定本本办法。二、 范围本办法适适用河南南华美包包装成品品外发