部门绩效考核管理办法8576.docx

部门绩效考评管理办法（修订版）为客观公正正地评价价和考核核各部门门的经营营绩效，促促使各部部门规范范管理、理理顺业务务流程，提提高公司司整体运运营效率率，圆满满达成年年度经营营目标及及实现自自身的可可持续发发展，遵遵循 “市场压压力传递递”和“兼顾公公平与效效率” 原则，特特制定本本办法。一、部门绩绩效考评评的原则则和思路路1部门绩绩效考评评整体上上以达成成经营目目标为宗宗旨，以以成本、质质量和速速度为控控制目标标。2部门绩绩效考评评的实施施采取目目标考核核和过程程控制相相结合的的方式，以以目标管管理为主主旨、以以过程控控制来保保证经营营目标的的实现。3部门绩绩效考评评强调关关键绩效效考评和和考核程程序的可可操作性性，考核核指标体体现各责责任主体体的可控控性。4部门绩绩效考评评结果与与各部门门月度工工资计发发挂钩，总总体上以以有效激激励为原原则。5部门绩绩效考评评的责任任主体是是商用空空调公司司管理部部、财务务部、生生产部、质质检部、技技术工程程部。 二、各部门门的职责责定位和和考评指指标体系系（一）各部部门的职职责定位位及考核核重点1管理部部主要负责公公司的发发展规划划、目标标管理和和对公司司各项经经营活动动进行综综合协调调、宏观观监控及及其支持持服务。对管理部的的考评重重点为：专项工工作计划划和公司司综合管管理效果果。2财务部部主要负责公公司会计计核算、财财务管理理以及车车间部品品仓的日日常管理理。对财务部的的考评重重点为：财务信信息的及及时性与与准确性性、成本本管理水水平和部部品仓管管理状况况。3质检部部主要负责公公司外协协外购件件、半成成品和成成品的检检测或委委托检测测、质量量控制和和评价等等；负责责建立和和维护公公司质量量环境保保证体系系，并实实施管理理、监控控和评价价。对质检部的的考评重重点为：部品及及成品质质量控制制水平、公公司质量量改进开开展的及及时性、有有效性等等。4技术工工程部主要负责公公司制造造技术的的研究与与提升、制制造过程程的工艺艺管理和和品质保保证能力力的建立立与提升升，以及及公司投投资规划划与管理理。对技术工程程部的考考评重点点为：工工艺、技技术及设设备保障障能力、投投资技改改与质量量整改进进度等。5生产部部主要负责公公司生产产计划、物物料采购购、生产产作业组组织和车车间现场场管理。对生产部的的考评重重点为：生产计计划完成成状况、制制造成本本控制能能力和制制造质量量。（二）各部部门绩效效考评指指标构成成鉴于各部门门的职能能不同，对对各部门门的考评评采取差差异化的的控制方方式。对对财务部部、生产产部、质质检部、技技术工程程部的考考评指标标由经营营控制指指标、专专项工作作指标和和综合管管理能力力指标构构成；对对管理部部的考评评指标由由专项工工作指标标和综合合管理能能力指标标构成。具具体指标标设置如如下：1管理部部指标项目权重目标值实际值备注综合管理能能力指标标综合管理效效果20%总经理评价价占700%，各各部门负负责人评评价占330%宣传工作开开展状况况作为加分项项目进行行考核改善与创新新活动开开展情况况专项工作指指标专项工作一一80%由管理部在在每月工工作计划划中报送送专项工作二二专项工作NN2财务部部指标项目权重目标值实际值备注经营控制指指标仓库影响生生产情况况30%60%2次由生产部按按月报送送财务核算及及时、准准确性30%2次/项由财务管理理部、管管理部共共同进行行评价专项工作指指标专项工作一一40%由财务部在在每月工工作计划划中报送送专项工作二二专项工作NN综合管理能能力指标标宣传工作开开展状况况作为加分项项目进行行考核自主改善活活动开展展情况3质检部部指标项目权重目标值实际值备注经营控制指指标市场重大/批量质质量问题题次数40%70%1次由营业部按按月报送送部品下线率率30%2.5%由生产部按按月报送送专项工作指指标专项工作一一30%由质检部在在每月工工作计划划中报送送专项工作二二专项工作NN综合管理能能力指标标宣传工作开开展状况况作为加分项项目考核核自主改善活活动开展展情况4技术工工程部指标项目权重目标值实际值备注经营控制指指标质量整改未未完成项项30%80%1项由质检部按按月报送送工艺、技术术及设备备影响生生产次数数30%2次由生产部按按月报送送投资技改计计划完成成情况20%2项2项未按计计划进度度专项工作指指标专项工作一一20%由技术工程程部在每每月工作作计划中中报送专项工作二二专项工作NN综合管理能能力指标标宣传工作开开展状况况作为加分项项目考核核自主改善活活动开展展情况5生产部部指标项目权重目标值实际值备注经营控制指指标月生产计划划准时完完成情况况30%90%内：98.5%外：98%由质检部按按月统计计成品一次送送检合格格率30%内：97%外：95%由质检部按按月统计计目标变动成成本达成成率30%1.04由财务部按按月测算算专项工作指指标专项工作一一10%专项工作二二专项工作NN综合管理能能力指标标宣传工作开开展状况况作为加分项项目考核核自主改善活活动开展展情况三、相关指指标说明明1综合管管理效果果指标含义反映责任部部门综合合管理能能力满足足公司整整体运作作要求的的能力设立目的确保公司日日常经营营管理活活动正常常运作相关说明l 主要考评责责任部门门对公司司决策（层层）的参参谋支持持能力，考考评责任任部门的的工作态态度、统统筹协调调能力、对对相关部部门的服服务支持持力度和和及时性性等；l 对该指标的的考评主主要为定定性考评评，考评评结果分分为“不满意意”“不太太满意”“及格格”“较满满意”“满意意”；l 计分方式为为：非常常不满意意=0分、不不太满意意=500分、一一般=880分、较较满意=90分分、非常常满意=1000分。指标测评公司总经理理、各部部门负责责人统计周期每月一次2宣传工工作开展展状况指标含义反映部门宣宣传工作作业绩设立目的促进各部门门关注企企业文化化，营造造公司良良好的工工作氛围围相关说明l 主要考评责责任部门门对公司司文化宣宣传工作作的态度度、业绩绩；l 对该指标的的考评标标准依据据公司20001下半半年宣传传工作方方案进进行；l 加分方法：假设某某部门XX月份宣宣传工作作得分为为“A”，则该该部门XX月份在在绩效考考评中宣宣传工作作加分为为“0.22*A”；l 对该指标的的考评不不影响20001下半半年宣传传工作方方案中中规定的的奖励。指标测评由管理部负负责组织织统计、测测算统计周期每月一次3自主改改善活动动开展情情况指标含义反映部门在在公司自自主改善善活动中中的业绩绩设立目的鼓励各部门门持续改改进工作作，不断断提高经经营业绩绩相关说明l 主要考评责责任部门门在公司司自主改改善活动动中的态态度、业业绩；l 计分标准：公司内内部采纳纳每项得得1分，获获事业部部奖励的的每项得得3-55分，获获集团奖奖励的每每项得110-220分；l 加分方式：假设某某部门XX月份自自主改善善得分为为“A”，则该该部门XX月份在在绩效考考评中自自主改善善项目加加分为“0.22*A”；l 对该指标的的考评不不影响自主改改善活动动管理规规定中中规定的的奖励。指标测评由管理部负负责组织织统计、测测算统计周期每月一次4仓管影影响生产产情况指标含义反映仓管部部门管理理水平和和对生产产组织部部门的配配合支持持情况设立目的提高公司物物流管理理水平和和仓管对对生产的的服务支支持力度度相关说明l 主要考评因因仓管人人员工作作质量、效效率等导导致生产产计划更更改、待待工停产产（100分钟以以上）等等影响生生产情况况；l 考评方法：统计月月度内由由于仓管管原因影影响生产产组织的的总次数数（X）；l 得分计算：月度该该项指标标得分=1000*0.7(XX/X00)(XX/X00) 其中中：X代表实实际值，X0代表目标值。指标测评由生产部负负责组织织统计统计周期每月一次5目标变变动成本本达成率率 指标含义反映责任部部门成本本控制水水平设立目的公司目标变变动成本本控制指指标相关说明l 主要考评责责任部门门对生产产变动成成本的控控制能力力；l 计算方法：测评公公司目标标变动成成本达成成率C=1+节节省或超超支成本本/目标成成本 注：节省为为正值，超超支为负负值；l 得分计算：C=11时，月月度该项项指标得得分A=60分分，C 1则则A=00分。C 1时时，则AA=1000*00.8(1-CC0 / 1-CC)2其中：C00代表目目标值,C代表表实际值值。指标测评由财务部负负责统计计统计周期每月一次6. 财务信信息及时时、准确确指标含义反映财务部部门会计计核算的的及时性性、准确确性设立目的财务信息对对公司经经营决策策的支持持性目标标相关说明l 测评方法：统计周周期内所所有因财财务报表表迟交、财财务数据据不准确确而影响响经营运运作或造造成相关关部门投投诉的项项/次之和和；l 得分计算：月度该该项指标标得分=1000*0.7(XX/X00)(XX/X00) 其中中：X代表实实际值，X0代表目标值。指标测评财务管理部部、管理理部统计周期每月一次7部品下下线率指标含义反映进货检检验部门门对外协协外购件件质量把把关水平平设立目的外协外购件件质量控控制目标标相关说明l 属生产线工工人操作作不当下下线的外外协外购购件除外外；l 计算公式：部品下下线率=（生产产线使用用过程中中发现的的外协外外购件不不合格数数/向生产产线提供供的外协协外购件件总数）*100%；l 得分计算：月度该该项指标标得分=1000*0.7(XX/X00)(XX/X00)其中：X代代表实际际值，XX0代表目目标值。指标测评由生产部组组织测评评统计周期每月一次 88月度度市场重重大/批量质质量问题题次数 指标含义反映责任部部门对产产品实物物质量的的把关水水平设立目的成品质量控控制目标标相关说明l 主要考评统统计周期期内重大大和批量量市场质质量问题题出现的的次数；l 重大/批量量市场质质量问题题：因产产品质量量引起客客户重大大不满而而影响公公司形象象或市场场销售的的质量问问题；同同一性质质的产品品质量问问题在统统计周期期内连续续出现55次以上上的；因因产品质质量问题题引起工工程或安安全事故故的；l 得分计算：月度该该项指标标得分=1000*0.7(XX/X00)(XX/X00) 其中中：X代表实实际值，X0代表目标值。指标测评由营业部按按月统计计统计周期每月一次9. 质量整整改未完完成项指标含义反映责任部部门质量量整改项项目的完完成情况况设立目的质量持续改改进工作作目标相关说明l 主要考评责责任部门门质量整整改工作作开展态态度、绩绩效；l 包括从产品品试产至至投放市市场等全全过程由由技术工工程部负负责的质质量整改改项目；l 得分计算：月度该该项指标标得分= 1000*00.7(1-QQ / 11-Q00)2其中：Q代代表实际际值，QQ0代表目目标值。指标测评由质检部按按月统计计统计周期每月一次10. 工艺、技技术及设设备影响响生产次次数指标含义反映工艺技技术部门门的工作作质量和和对生产产的支持持配合力力度设立目的工艺技术保保障目标标相关说明l 考评当月所所有包括括技术准准备不足足、工艺艺技术文文件不完完善、现现场工艺艺支持不不到位以以及因设设备等因因素影响响生产次次数；l 得分计算：月度该该项指标标得分=1000*0.7(XX/X00)(XX/X00) 其中中：X代表实实际值，X0代表目标值。指标评测生产部、质质检部统计周期每月一次11. 投资技技改项目目计划完完成情况况指标含义反映技术改改造项目目的阶段段性（月月度）计计划实施施进度设立目的公司投资技技改项目目的计划划执行目目标相关说明l 主要考评各各技改项项目的月月度实际际执行进进度与月月度计划划进度；l 统计依据为为各月度度制订的的各技改改项目月月度推进进计划；l 得分计算：月度该该项指标标得分=1000*0.7(XX/X00)(XX/X00) 其中中：X代表实实际值，X0代表目标值。指标测评技术工程部部、管理理部统计周期每月一次12月度度生产计计划准时时完成率率指标含义反映责任部部门生产产计划的的准确性性和生产产组织水水平设立目的公司生产计计划完成成执行目目标相关说明l 分室内外机机分别考考核，各各占500%的权权重；l 因生产组织织原因影影响市场场订单一一次，则则从当月月该项得得分中扣扣除100分；l 得分计算：月度该该项指标标得分= 1000*00.7(1-SS / 11-S00)2其中：S代代表实际际值，SS0代表目目标值。指标测评质检部统计计计划完完成率、营营业部统统计影响响市场订订单次数数统计周期每月一次13成品品一次送送检合格格率指标含义反映工厂内内成品制制造质量量的控制制水平设立目的工厂内成品品制造过过程质量量指标相关说明l 分室内外机机分别考考核，各各占500%的权权重；l 因工艺、设设计因素素造成的的批量性性不合格格情况除除外；l 计算公式：成品一一次送检检合格率率=工厂内内成品一一次抽检检合格数数/一次抽抽检成品品总数*1000%；l 得分计算：月度该该项指标标得分= 1000*00.7(1-SS / 11-S00)2其中：S代代表实际际值，SS0代表目目标值。指标测评质检部统计周期每月一次四、考评结结果与工工资挂钩钩办法1公司对对各部门门工作按按月评价价并按月月与各部部门工资资总额进进行挂钩钩考核，对对各部门门内的具具体分配配原则上上不进行行干涉。2各部门门月度工工资总额额分为AA、B两个部部分，AA为各部部门月度度标准工工资，每每月固定定发放；B为各部部门月度度绩效工工资，与与各部门门月度绩绩效考评评结果挂挂钩。3B的基基数由管管理部根根据当月月公司经经营状况况提案，报报总经理理批准后后确定。4若某月月B0，则当当月各部部门绩效效考评结结果顺延延至下月月累加与与部门工工资进行行挂钩。5工资BB与绩效效考评结结果挂钩钩方式为为：月度绩效考考评结果果>95分86-955分76-855分66-755分56-655分56分以下下B的发放比比例120%100%80%60%40%0 注：不不足一分分的，按按四舍五五入法取取舍。五、指标测测评及工工资挂钩钩考核程程序1上述对对各部门门的评价价考核指指标要求求每月进进行统计计，上月月专项工工作计划划达成情情况及当当月专项项工作计计划可随随月度工工作计划划一起报报送。具具体统计计要求和和测评方方法见“相关指指标说明明”部分。2各评价价考核指指标的统统计、测测算由各各指定部部门负责责进行。各各指定部部门必须须于每月月10日前前对上月月实际执执行情况况进行统统计、测测算，经经相关部部门会签签后，将将统计结结果汇总总至管理理部。3管理部部根据各各部门指指标完成成情况在在15日前前确定各各部门上上月绩效效考评得得分，并并据以确确定上月月各部门门工资BB的计发发比例报报总经理理审批。4各部门门月度工工资计发发总额确确定并审审批通过过后，由由各部门门进行内内部分配配，并于于20日前前报管理理部审核核、总经经理审批批。六、其它1各部门门对考评评结果有有任何异异议，可可向公司司管委会会进行申申诉。2本办法法由管理理部负责责制订、解解释和完完善，并并自总经经理批准准下发后后实施。