库存盘点管理制度改44239.docx

重庆市礼仪之邦电子商务有限公司文件重礼发2012第*号 签发人： 礼仪之邦财财务制度度一、 库房的分类类及物品品的归库库标准1、 库房的分类类：公司司库房分分为产品品库、物物料库、样品库、礼册库、固定资产库、低值易耗品库、无形资产库。2、 物品归库标标准：产品库物料库样品库礼册库固定资产库库低值易耗品品库无形资产库库礼品册备货货产品、零零售备货货、换礼礼城备货货产品物流部包装装用的包包装袋、泡泡沫、盒盒子、胶胶带、贺贺卡等为了开发新新产品打打样、供供应商铺铺货样品品印刷的礼品品册、密密码、封封套、单单页、折折页、无无纺布袋袋等同时满足单单价在1100元元人民币币以上且且正常使使用年限限在一年年及以上上、有独独立使用用功能的的物品归归为固定定资产库库，例如如：电脑脑、打印印机、复复印机、车车辆、服服务器、办办公桌、柜柜子、电电扇、空空调、饮饮水机、微微波炉、冰冰箱、电电话机、装装订机、保保险柜、音音箱、投投影仪、摄摄像机、照照相机、摄摄影架、路路由器等等。单位价值低低，使用用期限短短（使用用年限在在一年以以内），不不能作为为固定资资产的物物品，在在使用过过程中可可以多次次使用不不改变其其实物形形态，在在使用时时也需维维修，报报废时可可能也有有残值的的物品归归为低耗耗。例如如：打印印纸、笔笔、文件件袋、文文件夹、剪剪刀、计计算器、胶胶棒、夹夹子、档档案袋、钉钉书机、回回形针、大大头针、取取订器、笔笔筒等办办公用品品公司购买的的软件、商商标注册册等归为为无形资资产库。采购管理制制度二、 采购流程1、 先款后货采采购流程程： 用现金支付付全部货货款采购购流程：（现结结）需求经办人按要求填写请购申请单附件1按申请单备注要求报相关人员进行复核审批后交由采购经办人采购经办人根据已由相关负责人审批人复核后的申请单，填写请款单附件2采购部经理按请款单上的权限进行复核签字采购经办人凭请款单上所有相关审核人签字后，及时录入T1系统，（相关责任详见说明）出纳凭所有相关审核人签字后的请款单进行付款到供应商处用现金付全款提货会计凭付款信息、仓库每天上报的入库数据，进行监督审核产品入库情况（相关责任详见说明）库房经办人根据验收标准、对方送货单验收入库及时录入T1（相关责任详见说明）会计按请款单上的职责进行复核结案1、 报总经理，对对审核有有误、不不及时上上报数据据的情况况，将对对财务经经办人罚罚款200元/次次。 分次付款，供供应商收收到全款款后发货货采购流流程：（转转账）需求经办人按要求填写请购申请单按申请单备注要求报相关人员进行复核审批后交由采购经办人采购经办人根据已由相关负责人审批人复核后的申请单，填写请款单附件2采购部经理按请款单上的权限进行复核签字采购经办人凭请款单上所有相关审核人签字后，及时录入T1系统，（相关责任详见说明）出纳凭所有相关审核人签字后的请款单进行转账付款供应商收到全款后发货结案库房经办人根据验收标准、对方送货单验收入库及时录入T1（相关责任详见说明）会计按请款单上的职责进行复核会计凭付款信息、仓库每天上报的入库数据，进行监督审核产品入库情况（相关责任详见说明） 分次付款，后付尾款提货采购流程：（转账）会计按请款单上的职责进行复核采购部经理按请款单上的权限进行复核签字采购经办人根据已由相关负责人审批人复核后的申请单，填写请款单附件2按申请单备注要求报相关人员进行复核审批后交由采购经办人需求经办人按要求填写请购申请单需求经办人按要求填写请购申请单按申请单备注要求报相关人员进行复核审批后交由采购经办人采购经办人根据已由相关负责人审批人复核后的申请单，填写请款单附件2采购部经理按请款单上的权限进行复核签字采购经办人凭请款单上所有相关审核人签字后，及时录入T1系统，（相关责任详见说明）出纳凭所有相关审核人签字后的请款单进行分次付款提货经办人直接到供应商处理提货结案库房经办人根据验收标准、对方送货单验收入库及时录入T1（相关责任详见说明）会计按请款单上的职责进行复核会计凭付款信息、仓库每天上报的入库数据，进行监督审核产品入库情况（相关责任详见说明） 预付部分货货款，到到货后支支付尾款款的采购购流程：需求经办人按要求填写请购申请单按申请单备注要求报相关人员进行复核审批后交由采购经办人采购经办人根据已由相关负责人审批人复核后的申请单，填写请款单4采购部经理按请款单上的权限进行复核签字出纳凭所有相关审核人签字后的请款单按要求预付部分货款供应商收到约定预付款项后发货结案库房经办人根据验收标准、对方送货单验收入库及时录入T1（相关责任详见说明）会计按请款单上的职责进行复核采购经办人凭入库单、原所有相关人员核签的请款单交由会计复核出纳付尾款会计复核产品入库情况及价格，无误后签字确认采购经办人凭请款单上所有相关审核人签字后，及时录入T1系统，（相关责任详见说明）2、 先货后款采采购流程程： 到货即付款款流程需求经办人按要求填写请购申请单按申请单备注要求报相关人员进行复核审批采购部经理按请款单上的权限进行复核签字采购经办人下单会计复核产品入库情况及价格，无误后签字确认出纳在入库单、请款单齐全且相关负责人签字后复核金额并支付全款库房经办人根据验收标准、对方送货单验收入库及时录入T1（相关责任详见说明）结案供应商发货采购经办人按要求填写请款单月结采购购流程礼册部经办人根据T1系统报警填建议备货单附件5采购经办人填写申购单附件1采购部经理审批总经理审批月结时间到采购经办人填请款单附件6出纳付款供应商发货结案采购经办人下单库房经办人验收入库，入T1财务审核采购部经理审批3、印刷品品流程：快印流程程：单次快印总金额为200元以下在指定供应商谈定价格范围内，下单人直接下单，并填写请款单附件7财务主管复核，出纳付款印刷厂发货设计人员下单礼册部验收入库并入T1结案设计部经理复核印刷厂印刷流程程：A、供应商商已经由由采购部部确认印印刷月结结的流程程：设计部经办人员填写设计印刷下单申请表总经理审批设计经办人下单采购部负责人审核签字月结时间到设计经办人员填写报销单并附上印刷厂的送货单及对账单、票据结案印刷厂发货设计部验收入库并入T1财务审核出纳付款采购部经理复核B、供应商商未确定定需重新新比价印印刷月结结流程：设计部经办人员填写设计印刷下单申请表总经理审批设计经办人下单采购部负责人需核价并审核签字月结时间到设计经办人员填写报销单并附上印刷厂的送货单及对账单、票据结案印刷厂发货设计部验收入库并入T1财务审核出纳付款采购部经理复核4、 直接采购现现结：采购经办人直接到供应商去采购收货经办人收货收货人复核签字采购部经理签字出纳付款结案财务会计审核采购经办人填报销单总经理审批说明：1、 采购经办人人根据相相关部门门审核人人签字同同意后的的请款单单，及时时录入TT1系统统，并将将单据编编号标注注在请款款单上，如如未按时时录入、错错录、未未录入TT1系统统，将对对采购经经办人罚罚款100元/次次；3、 采购经办人人应及时时跟踪产产品到货货情况，对对仓库收收货人不不清楚产产品情况况时，应应全力配配合，并并督促仓仓库进行行验收并并入库，若若产品超超期未入入库，将将对采购购经办人人罚款110元/次；4、 采购经办人人应按照照与供应应商的约约定及时时催收票票据，超超出约定定期一个个月内收收回票据据的，对对采购经经办人罚罚款200元/次次。超出出约定期期两个月月内收回回票据的的，对采采购经办办人罚款款40元元/次；超出约约定期两两个月及及以上未未收回票票据的，采采购经办办人需自自行承担担全部税税费。5、 出纳应根据据采购经经办人提提供的已已由相关关部门负负责人签签字后的的申购单单、请款款单进行行付款，如如操作失失误，导导致误打打、错打打款项，出出纳应自自行承担担所有错错打款项项的赔偿偿；6、 库房收货经经办人应应根据验验收标准准、对方方送货单单验收，按按实际到到货数量量及时验验收入库库并录入入T1系系统，在在当天下下午四点点前将入入库数据据交由财财务经办办人进行行审核，对对不及时时录单、错错录、未未录、未未及时交交单的情情况，将将对录单单经办人人罚款110元/次；7、 收货经办人人收到的的产品有有数量短短缺、品品种质量量不符合合预定要要求时，及及时与采采购经办办人沟通通，并由由采购经经办人负负责联系系供应商商更换、补补齐产品品，并由由供应商商承担因因此产生生的费用用和因此此对公司司造成的的损失；如向供供应商索索赔不成成，由采采购经办办人个人人全部承承担。产产品因后后期质量量问题而而返修和和销售退退回等所所发生的的损失由由采购经经办人向向供应商商索赔，索索赔不成成，由采采购经办办人承担担一半因因此给公公司造成成的损失失。8、 财务经办人人应根据据付款信信息、库库房提报报的入库库数据审审核款项项支出与与入库产产品的金金额、数数据是否否一致，并并在当天天下午五五点半前前上报总总经理，对对审核有有误、不不及时上上报数据据的情况况，将对对财务经经办人罚罚款200元/次次。9、 礼册内产品品的第一一次采购购由产品品部提交交采购申申请，后后期补货货由礼册册库统一一提交采采购申请请。销售管理制制度一、 各库房的销销售流程程1、 礼册库的销销售、印印刷定制制、出库库流程为了更好的的明确印印刷设计计相关成成本、规规范订单单及出库库流程等等事宜，便便于礼仪仪之邦相相应部门门及各城城市公司司规范化化操作，经经讨论研研究决定定，现将将相关标标准化流流程及表表单整理理如下，特特作出如如下决议议：1、产品部部提供详详细的印印刷成本本核算表表（见附附件1）；2、产品部部提供详详细的设设计成本本核算表表（见附附件2）；3、两成本本核算表表中所涉涉及的任任何价格格均为不不含税价价；4、其它标标准化流流程及表表单见后后面其它它附件；5、礼仪之之邦相应应部门及及各城市市公司，须须严格按按照本决决议所涉涉流程及及表单执执行；6、重庆市市礼仪之之邦电子子商务有有限公司司拥有对对本决议议的绝对对解释权权和修改改权；如如有变动动，将另另行发文文，且本本决议自自动失效效；7、本决议议自20012年年4月225日起起试运行行，试运运期暂定定3个月月；试运运行期结结束后，如如暂未有有新文件件签发执执行，本本文件持持续有效效。附件1：印印刷成本本核算表表附件2：设设计成本本核算表表附件3：设设计任务务下达单单附件4：定定制册需需求预算算表附件5：礼礼册销售售订单附件6：需需库存销销售辅料料的销售售订单附件7：非非库存销销售辅料料的销售售订单附件8：礼礼册出库库单附件9：礼礼册退货货单附件1：印刷成本核核算表数 码 快 印整本封套贺卡封面内页单张数量骑马钉胶包个数价格数量（张）价格（元）数量价格数量价格4本80元/44本100元/4本50个以下下350元/50个个8张以内25元/88张8张以内24元/88张8张以内23元/88张8本566本18元/本本23元/本本521000个6元/个16-1000张2元/张12-1000张2.6元/张12-1000张2.5元/张56本664本15元/本本20元/本本1022200个个5元/个100张以以上1.7元/张100张以以上2.2元/张100张以以上2.1元/张计算快印时时，整本本均以44的倍数数计算。比如5本按照8本费用计，33本按照36本计。计算快印时时，均以以2的倍倍数计算算。比如如5个按按照6个个费用计计，333个按照照34个个计贺卡费用均均以8的的倍数计计算，比比如，11张按照照8张价价格计，110张以以16张张价格计计。定制封面按按照4的的倍数计计，比如如5张按按照8张张计，99张按照照12张张计定制内页按按照4的的倍数计计，比如如5张按按照8张张计，99张按照照12张张计交货时间：定稿后后3天，量量大另议议印 刷 上 机整本数量（本）版费上机费纸膜装订合计500110010001600交货时间：定稿后后7天，量量大另议议其他封面封套烫烫金数量价格100印1001000印印200交货时间：定稿后后4天，量量大另议议附件2：设计成本核核算表下达单类别别示例工作数量换换算成本价评比价格分分级难度一1.已有模模板的名名片、吊吊牌2.在已有有设计稿稿上加llogoo或文字字10个及110个以以内算作作一个工工作量，220个及及20个个以内算算作两个个工作量量，依次次类推。40元非常满意 50元元满意 400元一般 255元难度二1.设计定定制礼册册封面、封封二、封封三、封封套（44个P以以内）22.喷绘绘3.展展架4.名片、吊吊牌6个及6个个以内算算作一个个工作量量，122个及112个以以内算作作两个工工作量，依依次类推推。100元非常满意 1200元满意 1000元一般 700元难度三1.礼册设设计（116个PP以内）2.标书设计4个及4个个以内算算作一个个工作量量，8个个及8个个以内算算作两个个工作量量，依次次类推。250元非常满意 3000元满意 2550元一般 1880元难度四1.礼册整整本设计计（366个P以以内）22.礼盒盒设计33.折页页3个及3个个以内算算作一个个工作量量，6个个及6个个以内算算作两个个工作量量，依次次类推。450元非常满意 5800元满意 4550元一般 3550元难度五1.礼册设设计（336个PP以上）2.节气封面系列2个及2个个以内算算作一个个工作量量，4个个及4个个以内算算作两个个工作量量，依次次类推。700元非常满意 8000元满意 7000元一般 5550元备注:1.每次下下单前根根据每次次设计任任务难易易程度、定定制内容容不同在在“设计任任务下达达单（详详见附件件3）”中确定定。2.设计完完成后设设计需求求人员综综合设计计时间、质质量、协协作程度度等结果果客观评评判。 A(非常满满意)、BB(满意意)、CC(一般般)、DD（未成成单）； 3.设设计需求求人员根根据评比比等级不不同付出出相应成成本； 4.已已经设计计但未成成单的以以评比价价格分级级中满意意的一半半费用支支付成本本； 5.难度超超过难度度五或类类别示例例内未涉涉及设计计内容，与与产品部部协商确确定难度度等级或或另行定定价。附件3：设计任务下下达单 编号：接单设计师师：销售公司名名称 任务下达人人/电话话市场部经办人/电话话 客户名称设计难度等等级确认认下单时间：需求设计信信息设计内容：需求完成时时间：理理想： 底底限：设计要求描描述：其它设计须须知说明明：验收评价： AA非常满满意 B满满意 C一一般 D未成成单验收签字：附件4：定制册需求求预算表表订单信息分公司名称称定制需求人人/电话话定制需求经经办人/电话 客户名称定制价位定制数量定制要求：印刷定制需需求人预预算价格格整本封套贺卡封面内页单张烫金设计成本总成本产品定制需需求人预预算价格格定制册价位位定制册数量量定制册单价价（元）定制册产品品成本总总计（元元）定制册合计计总预算算产品部复核核确认人人签字时间财务复核确确认人签签字时间备注：本表表一式三三份，交交由产品品部、财财务部、需需求经办办人留存存。附件5：礼册销售订订单 编号：订单信息销售公司名名称订单下达人人/电话话 市场部经办办人/电电话客户名称 礼册分类常规册 印刷定定制 产品/印刷定定制礼册价位数量折扣单价（元）总计（元）合计(一)大写：小写：（￥ 元）定制价格整本封套贺卡封面内页单张烫金设计成本定制总计(二)定制要求：(一)+(二)=合计金金额(三三)设计累计成成本(四四)(三)+(四)=总计金金额产品部复核核确认人人签字收单人签字字会计签字出纳签字特批签字备注:1、本本订单中中涉及印印刷定制制或产品品/印刷刷定制、设设计累计计成本等等产品部部相关数数据，产产品部须须指定专专人进行行复核，保保证数据据准确无无误后，进进行相应应签字确确认,因因本数据据错误给给公司造造成损失失，由部部门负责责人和相相应确认认人共同同承担赔赔偿责任任。2、会计对对此表中中所有价价格数据据进行复复核，确确认无误误后签字字;出纳纳确认收收款事项项，若未未收全款款，出纳纳需注明明该销售售公司在在总公司司账上的的余额。3、如此表表无出纳纳已收全全款签字字,需特特批允许许方可出出库(特特批人为为副总级级别以上上分管销销售的人人),特特批金额额不超过过该销售售公司在在总公司司账上的的余额。4、礼册库库见本单单有出纳纳收回全全款签字字，或特特批人特特许出库库签字后后，方可可出库，出出库时应应开具出出库单。5、有产品品定制的的礼册不不能退换换货。6、本表一一式四份份，交由由产品部部、财务务部、礼礼册库、需需求经办办人留存存。本表表所有签签字须慎慎重，因因错误签签字所造造成的一一切损失失由错误误签字人人承担。附件6：需库存销售售辅料的的销售订订单 编号： 订单单日期： 年 月月 日订单信息销售公司名名称 订单下达人人/电话话经办人/电电话 城市类别 类别合同赠送送 应付款款 名称数量 单价（元）总计（元） 名称数量单价（元）总计（元） 合计大写：小写：（￥ 元）会计签字 出纳签字特批签字备注：1、会计对对此表中中所有价价格数据据进行复复核，确确认无误误后签字字;出纳纳确认收收款事项项，若未未收全款款，出纳纳需注明明该销售售公司在在总公司司账上的的余额。2、如此表表无出纳纳已收全全款签字字,需特特批允许许方可出出库(特特批人为为市场部部管理人人员以上上级别),特批批金额不不超过该该销售公公司在总总公司账账上的余余额。3、礼册库库见本单单有出纳纳收回全全款签字字，或特特批人特特许出库库签字后后，方可可出库，出出库时应应开具出出库单。4、本表一一式三份份，交由由财务部部、礼册册库、需需求经办办人留存存。本表表所有签签字须慎慎重，因因错误签签字所造造成的一一切损失失由错误误签字人人承担。5、礼品册册样册、宣宣传资料料、宣传传用促销销品等本本订单所所涉及物物品属低低值易耗耗不能退退换货。6、本订单单内涉及及物品的的定价由由礼册仓仓储制定定，采购购部复核核签字、公公司盖章章后生效效。以最最新版本本为准！附件7：非库存销售售辅料的的销售订订单 编号： 订单单日期： 年 月月 日订单信息销售公司名名称订单下达人人/电话话经办人/电电话名称数量单价（元）总计（元）名称数量单价（元）总计（元）合计大写：小写：（￥ 元）会计签字出纳签字采购签字备注：1、宣传单单页、促促销品等等销售辅辅料的采采购，各各地公司司确定需需求数量量后，在在群里公公告各自自询价，由由总公司司集中采采购。2、各地公公司按自自己报的的数量付付款后由由经办人人填写此此单，会会计对此此表中所所有价格格数据进进行复核核确认无无误后签签字，出出纳确定定已收款款后签字字，凡未未收全款款的本订订单为无无效订单单！3、采购根根据实际际付款数数量情况况，确定定最终采采购价格格，并在在神帅群群公告。财财务记录录价差入入各地公公司在总总公司账账户。4、本表一一式四份份，交由由采购部部、财务务部、礼礼册库、需需求经办办人留存存。本表表所有签签字须慎慎重，因因错误签签字所造造成的一一切损失失由错误误签字人人承担。5、非库存存销售辅辅料款项项一次付付清，不不能退换换货，不不能中途途加减数数量，厂厂家生产产完成后后按照各各公司下下单量分分别发货货。附件8：礼册出库单单礼册销售订订单编号号： 出出库时间间： 年 月月 日日礼 册册礼册编号及及名称 零售价 折扣出库价 数量 金额（元） 礼册序号合计总金额额（大写写）： ￥出册人： 领册人：网络订单号号： 开通通人： 附件9：礼册退货单单销售公司： 退货货人/电电话： 经办办人/电电话： 退退货日期期： 年年 月 日退回礼册礼册编号及及名称零售价 折扣 出库价 数量 金额（元） 礼册序号礼册种类： 仅印刷刷定制册册 过季册册 当季常常规册 应应扣礼册册成本金金额：合计总金额额（大写写）： ￥已复核确认认本单所所涉及金金额无误误！ 财财务复核核人确认认签字： 礼礼册库复复核人确确认签字字：退册接收人人： 网络订单号号： 禁用人：备注：礼册册退货时时，仅印印刷定制制册、过过季册应应按照购购买样册册的价格格基础上上加0.5元扣扣除单本本礼册费费用。2、 产品库的出出库流程程及库存存管理 产品库的出出库流程程A、兑换出出库客服部每天统计兑换信息，并制作成表格库房接到客服部发的兑换信息并打印出来，并安排人员找货出库物流部打包人员将打出的货物进行打包，并填写快递面单对号贴上物流公司收货物流部经办人在后台系统修改发货状态录单员按实际出库数量录T1，并报财务复核财务经办人员复核出库数据技术部复核出库数据技术部复核出库数据库房、财务、技术当天QQ汇报复核结果，周末签字确认结案 BB、团购购出库 需求分公司提交订单信息采购部核价并确认签字财务部复核确认收款事项客服部经办人添加销售订单录单员按实际出库数量录T1，并报财务复核财务经办人员复核出库数据技术部复核出库数据技术部复核出库数据库房、财务、技术当天QQ汇报复核结果，周末签字确认结案总经理审批物流经办人在系统看到销售信息找货出库 说明：1、客客服部必必须将当当天的兑兑换信息息准确完完整及时时地传递递给库房房经办人人，不及及时、误误传信息息，客服服经办人人承担相相应的损损失赔偿偿，并对对客服经经办人员员罚款110元/次；3、 库房经办人人接到客客服部当当天发的的兑换信信息后，及及时照单单找货出出库，对对于缺货货的产品品应及时时与客服服、物流流沟通，当当天的出出库产品品应在当当天完成成出库，延延时不出出库、录录T1不不及时、录录单错误误者，对对经办人人罚款110元/次；4、 物流部打包包人员收收到库房房出库的的产品后后，应及及时、完完整地将将产品进进行打包包，且物物流抄单单员应准准确无误误地填写写快递面面单，并并将快递递面单与与包裹对对应贴上上，对打打包不及及时的情情况，对对经办人人罚款110元/次；对对抄单错错误、不不及时、面面单贴错错导致产产品发错错的情况况，经办办人应按按产品价价格进行行赔偿，并并对经办办人员罚罚款100元/次次。5、 物流公司收收货后，物物流经办办人员应应在后台台系统及及时修改改发货状状态，对对不及时时、不修修改的情情况，对对经办人人员罚款款10元元/次。6、 库房录单员员必须将将当天的的出库数数据以电电子档的的形式发发至财务务部经办办人，财财务部经经办人应应根据技技术部提提供的后后台信息息、库房房发的电电子档对对T1数数据进行行复核，当天复核数据的结果及时在QQ上告知库房与技术部经办人，每周五下午财务经办人必须将本周一至周五的所有出入库数据编制成报表，并经技术部经办人、财务经办人、库房经办人三方签字后财务存档，以备检查。7、 财务经办人人应及时时审核当当天的出出入库数数据，并并将审核核结果及及时与库库房、技技术沟通通，如财财务经办办人未履履行职责责，审核核后的数数据有误误，对财财务经办办人罚款款20元元/次；8、 总经理应签签明是否否同意作作为团购购销售；C、零售产产品的出出库流程程：需求人应填写产品零售申请购买单产品部类别负责人核价并确认签字财务部复核确认收款事项物流部经办人看到订单后出库录单员按实际出库数量录T1，并报财务复核财务经办人员复核出库数据技术部复核出库数据技术部复核出库数据库房、财务、技术当天QQ汇报复核结果，周末签字确认结案客服部增加销售订单说明：1、需求人人应先填填写产品品零售申申请购买买单；2、产品部部类别负负责人根根据零售售申请购购买单上上的产品品分别进进行核价价，并签签字确认认；3、财务部部会计复复核数量量、单价价、金额额后，出出纳收款款，并在在申请购购买单上上注明收收款情况况；4、客服部部经办人人根据零零售申请请购买单单在系统统上添加加销售订订单；5、物流经经办人员员看到系系统订单单后，找找出相应应产品出出库，并并在T11系统中中录销售售出库单单，并当当天及时时报财务务经办人人复核；6、财务经经办人应应根据后后台系统统数据、物物流递交交的数据据，在当当天复核核所有的的出库数数据，并并给予回回复复核核情况，每每周五下下午对本本周的所所有出入入库数据据编制成成报表，并并经技术术部经办办人、财财务经办办人、库库房经办办人三方方签字后后财务存存档，以以备检查查。7、财务经经办人应应及时审审核当天天的出入入库数据据，并将将审核结结果及时时与库房房、技术术沟通，如如财务经经办人未未履行职职责，审审核后的的数据有有误，对对财务经经办人罚罚款200元/次次； 产品的退货货流程A、兑换产产品退货货 客户将产品打包退回物流公司将客户退回产品送达公司物流部物流部经办人检查退回的产品是否合格并做在T1做销售退货单入库财务经办人员复核结案9、 说明：a、物物流经办办人员收收到客户户退货的的产品后后，应检检查是产产品是否否符合退退货标准准，不符符合标准准的不予予接收并并告之客客户，对对符合退退货标准准的，应应及时在在T1系系统中录录入销售售退货单单办理入入库，物物流经办办人员接接收了不不符合退退货标准准的产品品，将按按照产品品价格进进行赔偿偿；收到到退货产产品后不不及时办办理入库库的，给给予经办办人罚款款10元元/次。b、财务经经办人应应及时审审核当天天的出入入库数据据，并将将审核结结果及时时与库房房、技术术沟通，如如财务经经办人未未履行职职责，审审核后的的数据有有误，对对财务经经办人罚罚款200元/次次； B、团团购产品品退货 销售退货经办人填写退货申请单总经理审批物流部经办人验收产品入库，并在T1做销售退货单入库，并签字确认财务审核，出纳付款结案 说明明：1、产产品以团团购形式式销售出出去的产产品，要要销售退退货时，退退货经办办人应填填写“退货申申请单”，报总总经理审审批； 2、总总经理审审批时应应注明是是否同意意这批货货退货； 3、在在总经理理同意退退货后，物物流部经经办人应应严格按按照退货货标准验验收产品品，并在在T1系系统中录录入销售售退货单单进行入入库处理理，并在在申请单单上签字字； 4、财财务应复复核申请请单上所所有审批批人员是是否签字字且复核核退款金金额，无无误后签签字确认认； 5、出出纳在申申请单上上所有审审批人签签字手续续齐全后后，方可可付款。产品的换换货流程程 客户将产品退回物流经办人员收到客户退回产品后按换货标准接收库房经办人在T1录销售换货单，并出库客户要换的产品物流部打包人员将打出的货物进行打包，并填写快递面单对号贴上物流公司收货物流部经办人在后台系统修改发货状态说明：1、物物流经办办人员应应严格按按照换货货标准接接收退回回的换货货产品，对对不符合合要求换换货的而而给予客客户换货货，经办办人员将将自行承承担相应应的费用用； 2、库库房经办办人收到到换货的的产品后后，应及及时准确确地找出出客户要要换的产产品，交交给物流流经办人人，并在在T1系系统中录录入销售售换货单单，对找找错产品品而导致致发货错错误，库库房经办办人应按按产品原原价进行行赔偿。对对不及时时、错误误录单的的情况，给给予库房房经办人人罚款110元/次。 3、物物流部打打包人员员收到库库房出库库的产品品后，应应及时、完完整地将将产品进进行打包包，且物物流抄单单员应准准确无误误地填写写快递面面单，并并将快递递面单与与包裹对对应贴上上，对打打包不及及时的情情况，对对经办人人罚款110元/次；对对抄单错错误、不不及时、面面单贴错错导致产产品发错错的情况况，经办办人应按按产品价价格进行行赔偿，并并对经办办人员罚罚款100元/次次。4、物流公公司收货货后，物物流经办办人员应应在后台台系统及及时修改改发货状状态，对对不及时时、不修修改的情情况，对对经办人人员罚款款10元元/次。3、样品库库的销售售出库流程程管理出库流程程 客户选定样品