公司生产部年度生产计划5882.docx

20077年生產產部生產產計划一、20007年年度生產產計划目目標 - 22二、055、066年度業業績回顧顧 - 3三、20007年年增長目目標 - 44四、啤機機產值增增長策略略 - 55五、CNNC產值值增長策策略 - 77 六、預計產產值增長長統計表表 - 88七、資源源需求 - 9八、各課課人力資資源配置置表 -10九、策略略達成解解讀報告告 - 附附件生產計畫畫編號：KKINGGDOMM.20007-0022填表部門門：生產產部20077年度日期：22007-Jaan-331項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計工作日261827262427272726242627305OA產品品預計銷售售額加：預計計期末庫庫存額減：預計計期初庫庫存額啤機產值值(萬元)270001800028000270002500028000280002800027000250002700027000315000CNC產產值(萬元)750620900120001000012000120001200012000100001200012000126770產量合計計：(萬元)345002600037000390003700040000400004000039000370003900039000441770設備需求求：111人員需求求：837 841 888 924 926 928 928 928 923 926 925 923 108997其他：負責人：王明總經辦審審核：製錶：說明：1、本計計划中月月平均工工作日計計25天天，日可可生產時時間200小時或或10小小時（22個班次次）二、055/066年業績績回顧年份項目平均1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20066HT總產產值22377.733 21222.699 18488.055 23599.900 22611.777 24766.700 22699.700 23599.100 24233.733 23555.300 20444.344 20588.255 22733.200 20055HT總產產值19966.500 20877148442213319100210002075521377215002369917844170991940020066CNC總總產值524.87 432.58440.1404445.25490.3338.4562.35494.5574795.55685.4463620055CNC總總產值308.92 186193242227183347287340419351509423二、20007年年產值增長目目標一、 啤機生產產總產值值提升為為20006年的的1.115倍 - 平平均26600萬萬元/月月二、 CNC生生產總產產值提升升為20006年年的2.1倍 - 平均111000萬元/月三、啤機機生產總總產值提提升策略略一、目標標：啤機機總產值值提升為為20006年的的1.115倍 - 平平均26600萬萬元/月月二、當前前需改善善事項： 1、設備稼稼動率提提升 （附附解讀報報告）月份平均123456789101112數控設備備稼動率率(%)48.7743.884453.5552.7762.4446.1147.1144.334948.77546.5548.55 目標標：1-6月提升111.33%，月月可增產產值=118311 / 48.7% * 111.33%= 4255萬元7-122月提升升16.3，月月可增產產值=118311 / 48.7% * 116.33%= 6133萬元（說明：06年年設備平平均稼動動率488.7%，平均均自社產值值18331萬元元/月）2、人員員訓訓練練和勞動生生產率提提升（附附解讀報報告） 3、損耗控控制 （附附解讀報報告）三、可提提升產值值的現有有資源：1、啤機機調整：（1）將將試模組組5台啤啤機中1160TT、1110T歸歸划給啤啤機二課課，再從啤啤機一課課轉1台台1100T啤機機給啤機機二課，此3台設備轉到啤機二課后，同啤機二課現有的1台110T、3台80T可組一條7台機的生產拉，即當前產品中151款都可安排在二廠生產，同時再將試模區的80T機轉給啤機一課，保障啤機一課產能不變。(當前主要生產品種235款，其中151款需求設備資源在1台160T + 3台110T +3台80T以內，另84款必須在含200T啤機拉上加工，計划轉50款到二廠加工) （22）將啤機機二課再再轉給德德鎂3-5台國國產啤機機，將閑閑置出的的人員來來操作新新組成的的160T/80TT拉。（3）月月可增產產值：220066年生產產課的人人均月產產值約44萬元/月（效效率仍可可提升）計計算，此此拉可創創產值88人（7個操作作工+11輔助工工）*44萬元*2班次次=644萬元 (4)策略實實施計划划序號實施內容容2月3月4月020406081012142224262802040608101214161820222426283001申請3台台啤機02安裝隔音音門03啤機二課課空出場場地04移機05安裝06安排4MM變更07輔助工作作准備08實施生產產09監控和檢檢討2、組裝裝線工作作量： 二廠廠組裝線線： （1）當當前二廠廠組裝線線可生產產時間225天 * 100小時 * 22班次 =5000小時時，而220066年平均均開線時時間不到到80小小時/月月。 （2）生生產線可可利用率率： 按按95%的的利用率率計算，當當前僅利利用 880/5500*1000% = 166%，空閑閑/可利利用率779%。 一廠廠組裝線線：（組組裝線產產值按：加工產產值855% + 組裝裝產值115%計計算） BBDT線線裝線 （11）當前前BDTT組裝線線可生產產時間225天 * 100小時 * 22班次 =5000小時時，而220066年平均均開線時時間在2260小小時/月月。 （22）生產產線可利利用率：按95%的的利用率率計算，當當前僅利利用 2260/5200*1000% = 552%，空閑閑/可利利用率443%。 （33）當前前BDTT組裝月平平均產值值= 1440萬元元（522%稼動動率）*115% = 221萬元元，故仍仍可利用用的433%可提提升平均均產值117萬元元/月理光組裝裝線： （1）當當前理光光組裝線線可生產產時間225天 * 100小時 * 22班次 =5000小時時，而220066年平均均開線時時間在1180小小時/月月。 （22）生產產線可利利用率：按85%的的利用率率計算，當當前僅利利用1880/500*1100% = 36%，空閑閑/可利利用率449%。 （33）當前前現光組組裝月平平均產值值=45萬元（336%稼稼動率）*15% = 6.75萬元，故仍可利用的49%可提升平均產值9萬元/月3、機械械手工作作量：（機械械手總產產值 = 加工工產值 80%+ 熔熔接產值值20%） （1）當當前機械械手焊接接產品僅僅有8001K002500，月產產量50000台台，生產產效率228台/小時，即即月總生生產時間間約1880小時時。 （2）月月計划工工作時間間：255天*110小時時*2班班次 =5000小時 （3）設設備利用用率： 1800/4440 *1100% = 36% （4）可可增產值值：設備備利用率率按855%計逄逄，再按按當前8801KK05220的月月產值 50000台 *1887.772 = 933.866萬元，焊接產產值= 93.86 * 220%=18.7萬元元可利用用49%的焊接接稼動率率資源月可可增產值值25.4萬元元4、外協協產值提提升：按按20006年啤啤機外協協平均產產值3006.88萬元，可可再提升升15%，即月月外協產產值平均均3500萬元/月，月月可增加加45萬元。四、CNNC生產產總產值值提升策策略一、目標標：啤機機總產值值提升為為20006年的的2.11倍 - 平均均11000萬元/月二、當前前需改善善事項： 1、設備稼稼動率提提升 （附附解讀報報告）月份平均123456789101112數控設備備稼動率率(%)70.55556057475564858983947286 目目標：提提升144.5%，月可可增產 =4991 / 700.5% * 14.5% = 1100萬萬元（說明：06年年設備平平均稼動動率700.5%，平均均自社產產值4991萬元元/月） 2、人員訓訓訓練和和勞動生生產率提提升（附附解讀報報告） 3、損耗控控制 （附附解讀報報告）三、新增增設備 1、新增CCNC沖沖床產值值：（7756元元/小時時 + 6500元/小小時），月月產值= 222天 * 220小時時 * 85%稼動率率 * 14406元元/時 = 552.55萬元。 2、新新增鐳射射機： 6000元/小小時 ，月月產值= 222天 * 220小時時 * 85%稼動率率 *6600=22.44萬萬元。四、CNNC加工工產品的的客戶增增加產品品組裝線線，計划划增長產產值1000萬元元/月。六、預計計產值增增長統計計表項目序號增長點增長產值值萬元/月月說明HT產值值01設備稼動動率提升升519上半年設設備稼動動率按660%，下下半年按按65%02啤機生產產調整 64一廠調33台啤機機去二廠廠，調550款產產品到二二廠生產產03BDT組組裝線17當前稼動動率為552%04理光組裝裝線9當前稼動動率為336%05機械手25.44當前稼動動率為336%06外協45計划提升升可預計增增長產值值合計679.4CNC產產值01設備稼動動率100當前稼動動率為770.55%02新增設備備產值80新增沖床床2台、鐳射機機1台03增加大產產品組裝裝100加大大產產品組裝裝訂單可預計增增長產值值合計280不可統計計產值01生產率提提升生產效率率的提升升02損耗控制制損耗物資資的控制制七、資源源需求序號步驟實施內容容計划完成成日期需求部門門備注一部門配合合資源需需求1 計划進進入ERRP系統統控制1.1系统自动动控制发发料、补补料工作作2月1日日PMC課課1.2VMI拉拉动式管管理2月288日PMC課課1.3出货周转转包材的的入系統統管理2月288日PMC課課1.4系统完成成自动生生成物料料需求计计划4月1日日PMC課課2產品入EERP系系統控制制2.1半成品入入库管理理3月311日PMC課課2.2ERP系系统起动动F/CC预警功功能5月311日PMC課課3現場改善善3.1瓶頸工序序改善3月155日各部門3.2半成品包包裝改善善4月155日各部門4采購資源源配合4.1尋找長期期合作的的外協加加工商4月155日生產部二福利、待待遇需求求：2.1對于職責責、工作作范圍擴擴大的工工作人員員需求提提薪。3月1日日PMC課課2.2每月建立立部門內內部溝通通費用110000元/月3月1日日生產部三資源需求求3.1人員需求求平均9910人人/月3月155日生產部3.2攻牙、磨磨釘、儲儲能碰焊焊機各22台3月155日生產部3.3拍釘機11台4月155日CNC生生產3.4試模區啤啤機5台台3月1日日生產部 3.55環保空調調1-22台3月155日啤機二課課3.6隔間門制制作安裝裝2月288日啤機二課課