家政服务公司管理制度122947.docx

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.公司规章制度公司loggo公司名称日期公司规章制制度l 总则为了树立公公司形象，加加强和规范范企业管理理行为，健健全和完善善各项工作作制度。促促进公司持持续，稳定定，健康，快快速的发展展，特制定定本管理制制度。 一、公公司全体员员工必须遵遵守公司章章程，遵守守公司的各各项规章制制度和决定定。 二二、公司倡倡导树立“一盘棋”思想，禁禁止任何部部门、个人人做有损公公司利益、形形象、声誉誉或破坏公公司发展违违反公司章章程的事情情。 三、公公司通过发发挥全体员员工的积极极性、创造造性和提高高全体员工工的技术、管管理、经营营水平，不不断完善公公司的经营营、管理体体系，实行行多种形式式的责任制制，不断壮壮大公司实实力和提高高经济效益益。 四、公司员员工之间要要团结互助助，互相尊尊重，同舟舟共济，发发扬集体合合作和集体体创造的精精神。五、公司实实行“按劳取酬酬”“多劳多多得”的分配制制度。六、公司推推行岗位责责任制，实实行考勤，考考核制度，评评先树优制制度，对做做出贡献者者予以表彰彰、奖励。七、公司员员工应端正正工作作风风，提高工工作效率，禁禁止怠工，反反对办事拖拖拉，不负负责任的工工作态度。 八、公公司提倡求求真务实的的工作作风风，提高工工作效率；提倡厉行行节约，反反对铺张浪浪费。 九、员员工必须维维护公司纪纪律，对任任何违反公公司章程和和各项规章章制度的行行为，都要要予以追究究。员工守则    一、 遵纪守法法，忠于职职守，爱岗岗敬业。二、 维护护公司声誉誉，保护公公司利益。三、 服从从领导，关关心下属，团团结互助。四、 爱护护公物，勤勤俭节约，杜杜绝浪费。五、不断学学习，提高高水平，精精通业务。六、积极进进取，勇于于开拓，求求实创新。第一章：行行政管理制制度第一节：办办公制度一：树立公公司的良好好形象，工工作期间仪仪容仪表合合乎规范，衣衣着得体，干干净整洁。待待人接物态态度谦和，举举止文明。二：按时上上下班，不不得迟到，早早退，无故故旷工。有有事需请假假，外出办办公者需填填写外出联联系单并经经部门经理理或总经理审审核批准。三：办公时时间不得从从事与本岗岗位无关的的活动，上上班时间不不得干私活活，看与工工作无关的的书籍书刊刊网页。七：接电话话，接待来来宾时一律律使用文明明用语；客客户进门必必须站立微微笑迎接，主主动介绍公公司情况。八：保持工工作场所，设设施，货架架及个人工工作区的卫卫生。九：工作期期间应勤于于业务，积积极主动完完成工作任任务。十：尽心，尽尽责，真诚诚合作，致致力创造良良好的集体体环境，发发扬团队精精神，根据据公司需要要及职责规规定积极配配合同事展展开工作，不不得拖拉，推推诿，拒绝绝。对他人人咨询不属属于自己职职责范围的的业务时应应就自己所所知告之咨咨询对象，不不得置之不不理。公司组织机机构示图 （一）岗位位设置与员员工编制1、由于不不同的岗位位职责或目目标责任，公公司可分八八个层次，即即董事长、总总经理、副副总经理、部部门经理、部部门副经理理、业务主主办、业务务员、办事事员。2、员工编编制：（1）、总总 经理： 11人 （2）、主主管副总： 1人人（3）、部部门经理： 4人人调动各部门门经理的责责任意识，从从管理中要要效益。实实行工资、提提成、效益益与目标任任务相挂钩钩，奖罚同同能力相挂挂钩。消除除坐、等、靠靠的工作观观念，使各各部门的工工作步入一一个新的台台阶。各部部门经理只只设一人。（4）、各各部门员工工视具体情情况安排编编制。特殊殊岗位员工工编制上报报，由总经经理批示，行行政部具体体实施。六、部门经经理守则1、各部门门经理必须须严格执行行公司的规规章制度，履履行自己的的职责。2、各部门门经理全面面主持、负负责本部门门的日常工工作。及时时制订工作作周、月、季季度计划，并并监督计划划的实施、执执行。3、对本部部门的工作作，开展经经常性的检检查，堵塞塞管理漏洞洞。教育员员工忠实工工作，各尽尽其责。4、保证本本部门销售售的产品实实物和货款款、工程剩剩余器材的的安全回拢拢及保管。5、服从公公司管理，不不得利用职职权，从事事与公司业业务相竞争争的行为。6、维护公公司的利益益和形象，不不得从事有有损公司利利益及形象象的活动。7、进行本本部门的管管理，正确确处理解决决有关事宜宜。工作尽尽心尽力，尽尽职尽则。8、未尽事事宜，在执执行中补充充说明。 七、会计、出出纳守则1、建全公公司财务帐帐目，如实实记录经营营结果。2、定期做做好各种财财务报表向向公司汇报报。3、制备完完整详实的的业务资料料，不准弄弄虚作假做做虚假记录录。4、当日帐帐目当日结结清。严禁禁挪用、出出借、贪污污公司各项项返款。保保管好各项项业务的原原始单据。5、做好现现金、转帐帐支票的填填写、核对对、保管工工作。发现现问题及时时向公司汇汇报，及时时采取补救救措施，避避免造成损损失。6、严格执执行财务制制度，照章章办事。7、未尽事事宜，在执执行中补充充说明。 八、保管员员守则1、做好货货物出入库库管理，建建立实物台台帐。如实实记录实物物出入库情情况。2、负责保保管实物的的收发工作作，不准把把库房钥匙匙交于其它它人代管及及让其它人人员代发货货物。严禁禁其它人进进入库房。3、做好实实物入库的的验收和发发货，及时时清点、准准确盘存。先先收先发。4、库房保保管员应做做到实物存存放合理化化，库容清清洁化。5、搞好储储存实物维维护保养工工作，采取取相应的保保管技术和和保养方法法，不得丢丢失货物或或货物变质质受损。发发现问题及及时向公司司汇报。6、严格执执行产品出出入库制度度，严格履履行出入库库手续，否否则有权拒拒绝7、及时核核对帐目，接接受监督和和检查。9、未尽事事宜，在执执行中补充充说明。 九、文员职职责坚守工作岗岗位，严守守商业秘密密，保持良良好的精神神风貌，待待人和蔼具具备良好的的组织能力力和工作协协调能力。1、处理公公司的公文文、传真等等其它资料料，并分门门别类进行行归类。2、针对业业务洽谈的的客户资料料，由业务务员，工程程部提供的的市场信息息及时对其其进行归纳纳整理。对对于有业务务意向的客客户资料整整理并适时时回访。3、每日或或每周的各各种例会作作详细资料料记录。4、对业务务合同、员员工签订协协议，厂家家代销协议议等要严守守商业信息息。合同档档案管理按按照公司合合同管理办办法之规定定。5、电话销销售并热情情主动接听听业务电话话，做每个个电话的记记录，电话话销售要有有足够的销销售技巧。对对用户所提提问题要给给予快速及及时的回复复。6、起草各各种制度和和文件及经经营性提案案文稿。并并对公司需需要的各种种管理表格格，汇报表表格进行设设计。7、员工开开每日例会会，对公司司突发事件件或工作中中最新的项项目或没有有做出安排排的实验阶阶段的项目目必须要主主动参与。8、负责办办公室的全全面办公用用品、卫生生等事宜。9、未尽事事宜，在执执行中补充充说明。 十、财务管管理制度1、建立总总帐、银行行帐、现金金帐、二级级明细帐、库库存商品实实物帐等全全套帐目。2、做到帐帐表相符、帐帐帐相符、帐帐票相符、帐帐物相符，保保证原始票票据的审核核性。3、实物发发放和现金金收入及审审批分离进进行，各部部门制作销销售收入和和支出日报报表、月报报表、收款款凭单、出出入库凭单单由当事人人、经手人人、负责人人签字方可可生效。由由各部门负负责人每月月末向公司司财务汇报报。4、做好产产品实物和和货款的薄薄记统计工工作，销售售情况每月月结算一次次，及时回回收应收帐帐款。各部部门部开支支费用一次次性支出3300元以以上，要向向公司请示示批准后方方可使用，对对于未经请请者私自动动用公用款款项的当事事人轻者费费用自负，情情节严重者者，追究其其经济及法法律责任。5、白条不不做为作帐帐凭据和抵抵库依据，各各部门签写写的白条由由公司总经经理确认批批准后方可可有效。6、市场经经营部备用用金不得超超过1000元，每日日下午5时时前必须把把当日的收收入交回公公司财务或或存入银行行。支票和和汇票的进进帐单必须须及时和开开户银行核核对，并留留存备查。公公司财务的的备用金不不能超过 30000 元。7、支票实实行票据和和印鉴分离离管理，使使用时由出出纳开具，财财务主管加加盖印鉴，并并做好支票票的使用记记录及保管管。凡使用用的支票必必须记录收收款单位名名称，银行行帐号和金金额并由对对方收票人人签字。8、公司现现金款项和和支票不得得外借，挪挪用和随意意截留，如如发现有上上述情况而而未造成经经济损失者者除保留基基本工资外外，扣除该该部门经理理一切福利利待遇，对对当事人给给予经济处处罚乃至开开除，造成成严重后果果者追究法法律责任。9、每月226日前各各部门出入入库统计表表和财务收收支月报表表汇公司，并并将全部货货款追回，随随时接受公公司的稽查查。如有问问题及时报报公司，隐隐瞒问题者者追究其责责任。10、未尽尽事宜，在在执行中补补充说明。 十一、实物物出入库管管理1、市场经经营部、公公司设实物物保管员，主主要任务是是保证库存存实物质量量和数量完完整无损，收收发准确无无误，码放放保管方式式方法科学学恰当，抓抓好验收、发发放、盘点点环节，做做到数量清清、质量优优、帐目清清、单独设设置库房、专专人负责。2、入库物物资经保管管员验收，进进行质量抽抽检，确认认货物完好好无缺，数数量没有差差异，零配配件齐全后后，填写入入库单，经经主管签字字后方可入入库，如有有质量问题题等应拒绝绝入库并上上报主管人人进行处理理。3、出库物物资必须保保证物资的的使用性，经经领物人确确认数量、零零配件无误误后，填写写出库单后后方可出库库。调拨各各部门的物物资，由保保管开具三三联出库单单，经该部部门确认签签字后，一一联留该部部门，送财财务一份，一一份保管留留存备查。4、公司对对客户的监监控模拟实实验器材须须经公司总总经理同意意签字，实实验实施者者签字，方方可发放器器材。实验验完毕实验验实施者及及时将器材材归还库房房，否则视视为私自窃窃取公司财财物，按照照有关规定定处理；库库管员及时时督促收回回器材，否否则视为失失职，按照照有关规定定处理5、月库存存各部门必必须自检，月月底经部门门经理确认认后，汇总总上报公司司财务。做做到先到货货先发售，保保管和发售售不当造成成的损失，由由各部门经经理与保管管员共同赔赔偿。6、每月库库存，做到到帐物相符符，如有差差异及时向向公司汇报报，写出书书面理由书书，分清责责任，由责责任方承担担责任。7、未尽事事宜，在执执行中补充充说明。 十二、费用用支出管理理制度（一）、电电话费用本管理制度度包括办公公固定电话话、移动电电话等应由由公司承担担的电话费费用部分。1、各部门门电话（固固定电话）费费用月最高高不能超过过以下标准准：行 政 部部：1200元市 场 部部：3000元总经理办：360元元财 务 部部：1200元办公电话由由各部门统统一管理，严严禁员工公公话私用。违违犯者，查查明后按话话费发生额额的5倍罚罚款。 2、手机话话费按以下下标准限额额执行：总 经理：600元元/月 副总经理：300元元/月 业务部门经经理 5500元/月 总经理助理理、行政部部经理：2200元/月对必须由公公司承担的的话费的特特殊岗位员员工标准由由总经理与与本部门经经理制定。3、部门电电话费用按按月交纳，凭凭票核报；移动电话话费用由个个人交纳（公公司不借支支）按月凭凭票如实报报销，全年年总额控制制，超支不不报，节余余转下年使使用。4、传真件件由各部门门负责人签签字后，由由行政部代代发，并按按月各部门门承担传真真费用。5、报销电电话费由部部门经理签签字后，经经总经理或或其授权人人签字报销销，会计对对个人报销销费用额设设备查簿登登记，对累累计报销额额达到本人人全年限 额及时通通知本人并并停止报销销。（二）、差差旅费用差旅费实行行限额控制制办法，出出差补助实实行定额标标准计发。1、省内（不不含西安市市区）当天天往返每人人每天补助助10元，不不能往返的的18元。2、省外每每人每天补补助30元元（含往返返路途）。3、应邀参参加有关会会议期间，按按会议通知知交纳会议议费后，出出差补助按按上述标准准减半执行行。4、市内公公交车费，实实报实销；市内出租租车费，员员工事先征征的部门经经理同意报报总经理审审批按900报销。5、出差除除总经理乘乘坐飞机或或火车软卧卧外，公司司员工特殊殊情况经总总经理审批批后方可乘乘坐，对先先斩后奏乘乘坐者只报报销30%，其它部部分自理。6、除自带带车辆不报报交通费外外，其它不不论乘坐任任何种车辆辆按派差路路线的正规规车票据实实核报。7、员工出出差住宿费费：（1）各省省会城市出出差住宿每每人每天不不超过1000元；其其它城市每每人每天不不超过800元。单人人出差或出出差中单个个员工住宿宿在各省会会城市不超超过1500元，其它它城市不超超过1200元。总经经理及其随随行人员住住宿凭票据据实报支。（2）凡超超过住宿标标准的必须须事前申述述理由征的的总经理同同意方可据据实核报，负负则超支部部分自理。8、报销差差旅费必须须凭真实有有效的票据据如住宿发发票、火车车票等，按按规定填写写差旅费报报销单。弄弄虚作假者者，拒绝报报销。9、报销时时由部门负负责人按派派差要求审审核签字认认可，经会会计按规定定 复核确确认后，报报总经理或或其授权人人审批签字字报销。出出差员工予予借差费须须在返回一一周按规定定清理借款款，负则从从次月扣罚罚本人5%工资，从从工资中扣扣还借款。（三）、业业务招待费费1、招待标标准：（1）招待待与公司有有密切联系系厂商、客客商每人次次不超过440元 。招招待与公司司有密切联联系的经销销商每人次次不超过330元。（2）招待待与公司经经营管理有有密切关系系的单位来来客如银行行、税务、工工商、质检检等部门的的人员，依依照实际需需要按每次次不高于3300元标标准执行。（3）其它它临时来客客，按每人人次不高于于20元标标准执行。（4）重大大事项招待待，由总经经理在每次次10000元范围内内掌握批准准后执行。2、业务招招待费的审审批（1）招待待来客前填填写招待费费开支计划划单，列明明招待日期期、招待对对象、人数数、事由、计计划金额、支支付方式等等，由部门门经理或总总经理签字字方可招待待。外地招招待应事前前电话征得得总经理同同意方可招招待。（2）招待待费用报销销时应填写写费用 报报销单，要要求内容真真实 ，手手续完备，附附件和规（招招待计划单单、菜单），经经办人在每每张附件签签字。（3）招待待费由总经经理或其授授权审批人人审批后方方可报销。审审 批批人应按事事前批准的的开支计划划单审核签签字，无事事前计划或或通知的不不予报销，超超支部分不不予报销。各各部门负责责人对本部部们招待费费的合理性性、真实性性负责，并并在报销单单上签字确确认。（4）业务务部门的招招待费不能能超过本部部们年业绩绩量的0.5%；总总经理、行行政部的招招待费不能能超过公司司全年业务务量的0.5%。对对超出限额额的部门，年年终从其奖奖励和奖金金中扣回。3、向客人人赠送实物物、礼品等等，须部门门经理同意意报请总经经理同意后后方可实施施，报销时时总经理直直接审批。 （四）、员员工工资支支出：公司实行先先劳动后发发工资的办办法，员工工工资按月月发放 ，每每月30日日为发放日日。岗位工工资按月考考核，按月月发放；奖奖励工资，季季度考核予予兑现，年年终总算帐帐，多退少少补。 十四、公司司审计与检检查制度1、公司定定期或不定定期的对各各部门运做做、管理活活动进行检检查，对其其货物发售售、资金运运行，回收收情况进行行审计、检检查。2、各部门门负责人在在自己权限限范围内，应应开展经常常性的自查查和互查。3、各部门门负责人对对所属员工工的工作进进行经常性性的督促和和检查。4、各部门门的负责人人对本部门门发现的问问题要及时时进行纠正正和堵漏并并上报公司司行政部。5 、在检检查审计中中发现的问问题和人员员，视性质质和情节追追究当事人人或部门经经理责任。6、各部门门对公司的的审计工作作检查必须须如实提供供完整的资资料和资料料，不得弄弄虚作假，不不积极配合合审计工作作困难，视视情节追究究当事人和和经理的责责任。7、未尽事事宜，在执执行中补充充说明。