平煤股份香山矿矿井安全风险评估制度最终版fjqh.docx

平煤股份份香山矿矿矿井安安全风险险评估制制度为贯彻落落实“安全第第一，预预防为主主”的安全全生产方方针，进进一步提提升矿井井安全生生产管理理水平，加加强安全全生产系系统状态态掌控，减减少与控控制安全全生产过过程中的的危险、有有害因素素，降低低安全风风险，切切实提高高系统安安全可靠靠性，预预防事故故发生，加加强和规规范采掘掘工作面面及一通通三防、防防治水、机机电运输输等主要要生产系系统执行行安全风风险评估估工作，依依据中中国平煤煤神马集集团关于于开展安安全风险险评估工工作的指指导意见见、中中国平煤煤神马集集团关于于开展安安全风险险评估工工作的实实施方案案和煤煤矿安全全风险分分级管控控要求求，结合合我矿安安全生产产实际，特特制定本本制度。一、安全全风险评评估组织织机构（一）评评估领导导机构。矿矿党委书书记、矿矿长任组组长，各各战线矿矿长任副副组长，副副总为成成员，负负责安全全风险评评估的领领导决策策。（二）专专业评估估管理机机构。各各战线矿矿长任组组长，副副总任副副组长，有有关业务务科室人人员为成成员，负负责本专专业评估估工作的的具体管管理。（三）评评估执行行机构。各各战线业业务科室室科长任任组长，与与评估相相关的基基层单位位队长、书书记和主主管技术术人员、业业务科室室分管（包包片）责责任人为为成员，具具体负责责本专业业评估项项目的现现场安全全风险评评估工作作。（四）评评估监督督审核机机构。安安全矿长长任组长长，安全全副总任任副组长长，安检检科人员员为成员员，负责责对各项项安全风风险评估估工作开开展情况况进行监监督检查查，对各各专业评评估结果果组织审审核，监监督和督督促评估估中存在在问题的的整改，严严格执行行责任追追究和奖奖罚制度度。二、安全全风险评评估办法法根据矿井井系统复复杂程度度、风险险性及安全生生产条件件变化等等情况进进行年度度安全风风险评估估、超前前专项安安全风险险评估、即时安全风险评估和周期安全风险评估（煤矿安全生产标准等文件及上级对评估周期有明确规定的遵从其规定）。（一） 年度安全全风险评评估每年由矿矿长组织织各分管管负责人人和相关关业务科科室、区区队开展展年度安安全风险险辨识，重重点对瓦瓦斯、水水、火、粉粉尘、顶顶板及提提升运输输系统等等容易导导致群死死群伤事事故的危危险因素素进行安安全风险险辨识评评估。（二） 超前专项项安全风风险评估估1.新水水平、新新采区、新新工作面面设计前前，由总总工程师师组织有有关业务务科室进进行，重重点对设设计前、地地质条件件和重大大灾害因因素等方方面的安安全风险险进行评评估。2.在生生产系统统、生产产工艺、主主要设施施设备、重重大灾害害等发生生重大变变化时，由由分管负负责人组组织有关关业务科科室进行行，重点点对作业业环境、生生产过程程、重大大灾害因因素和设设施设备备运行等等方面存存在的安安全风险险进行评评估。3.启封封火区、排排放瓦斯斯、突出出矿井过过构造带带及石门门揭煤等等高危作作业实施施前，新新技术、新新工艺、新新材料、新新装备试试验或推推广应用用前，由由总工程程师组织织有关业业务科室室进行，重重点对作作业环境境、工程程技术、设设备设施施、现场场操作方方面存在在的安全全风险进进行评估估。4.瓦斯斯威胁严严重的采采掘工作作面、水水害威胁胁严重工工作面开开工前或或停工停停产一周周以上复复工前，由由总工程程师、分分管领导导组织有有关业务务科室重重点对作作业环境境、工程程技术、设设备设施施、现场场操作方方面存在在的安全全风险进进行评估估。5.本矿矿发生死死亡事故故或涉险险事故、出出现重大大事故隐隐患或省省内煤矿矿发生重重特大事事故后，由由矿长及及时组织织分管负负责人和和业务科科室进行行，重点点辨识原原安全风风险评估估结果及及管控措措施是否否存在漏漏洞、盲盲区。（三）即即时安全全风险评评估作业场所所、生产产系统出出现安全全生产异异常信息息时，由总总工程师师或分管管领导组组织有关关业务科科室重点点对作业业环境、工工程技术术、设备备设施、现现场操作作方面存存在的安安全风险险进行评评估。（四）周周期安全全风险评评估1.瓦斯斯威胁严严重的采采、掘工工作面和和受水害害威胁严严重工作作面每旬旬评估11次；其其它作业业场所、生生产系统统每月评评估1次次。2.“一一通三防防”及防治治水、机机电等生生产系统统每月评评估1次次。3.矿井井基础管管理每月月评估11次。三、安全全风险评评估标准准及内容容（一）基基层单位位自查评评估：由由各基层层单位书书记、队队长负责责牵头组组织本单单位主管管技术员员及其他他副职参参加，业业务科室室分管（包包片）负负责人参参与，针针对本单单位工作作面、施施工地点点和生产产系统安安全状况况、管理理情况进进行评估估。（二）专专业评估估：由各各战线业业务科室室科长负负责牵头头组织，各各评估相相关的基基层单位位书记、队队长和主主管技术术人员参参加，对对本专业业评估项项目的现现场安全全状况和和安全管管理进行行评估。1.矿井井综合评评估由安安检部门门牵头组组织各业业务科室室依据矿井基础管理安全风险评估标准（附表1），每月针对矿井产量、劳动定员、人员准入、安全投入、安全诚信、应急管理进行一次全面安全风险评估。2.“一一通三防防”专业依依据一一通三防防安全风风险评估估标准（附附表2）内内容要求求，每月月针对矿矿井通风风系统、安安全监控控系统、防防灭火系系统、综综合防尘尘系统等等进行一一次周期期安全风风险评估估；根据据瓦斯斯排放安安全风险险评估标标准（附附表144）、启封火区安全风险评估标准（附表15）内容要求，及时组织进行超前专项安全风险评估。3.机电电运输专专业依据据机电电运输系系统安全全风险评评估标准准（附附表4）内内容要求求，每月月针对基基础管理理系统、供供电系统统、主提提升及运运输系统统、压风风系统进进行一次次周期安安全风险险评估。4.防治治水专业业依据防治水系统安全风险评估标准（附表5）内容要求，每月针对防治水机构和管理制度、防治水基础工作、防治水措施落实、排水系统进行一次周期安全风险评估。5.采煤煤、开掘掘专业依依据采采煤工作作面安全全风险评评估标准准（附附表6）、煤巷掘进工作面安全风险评估标准（附表7）、岩巷掘进工作面安全风险评估标准（附表8）内容要求，每旬进行一次周期安全风险评估。根据每旬安全风险评估情况，每月底组织进行一次月度安全风险评估汇总；根据采煤工作面回采前安全风险评估标准（附表11）、掘进工作面贯通前验收评价表（附表12）、采掘工作面过地质构造带安全风险评估标准（附表13）、石门揭煤工作面安全风险评估标准（附表16）内容要求，及时组织进行超前专项安全风险评估。7.总办办室根据据新水水平（新新采区、新新工作面面）设计计前安全全风险评评估表（附附表9）内内容要求求，在新新水平、新新采区、新新工作面面设计前前，组织织进行超超前专项项安全风风险评估估。8.安检检科根据据煤矿矿复工复复产验收收安全风风险评估估标准（附附表100）内容容要求，在在矿井连续续停工停停产1个个月以上上复工复复产前，组织进行超前专项安全风险评估。（三）安安全监督督审核：由安全全矿长负负责牵头头组织，安安全副总总、科长长及各业业务科室室科长和和安检科科工程技技术人员员参加对对各专业业的安全全风险评评估结果果进行矿矿井安全全风险评评估审核核汇总，并并对矿井井安全风风险评估估存在的的问题进进行督促促整改。四、安全全风险评评估分级级采掘工作作面及各各生产系系统评估估采用定定性评估估，安全全评估风风险根据据安全状状况划分分为红色色、黄色色、绿色色三个安安全管理理档次。红红色代表表安全不不可控，黄黄色表示示安全基基本可控控，绿色色表示安安全可控控。1.采掘掘工作面面评估分分级：出出现1项项及以上上黄色的的，该工工作面评评定为黄黄色；出出现1项项及以上上红色的的，该采采掘工作作面评定定为红色色；各项项均为绿绿色的，工工作面方方可评定定为绿色色。2.安全全生产系系统评估估分级：出现11项及以以上黄色色的，系系统评定定为黄色色；系统统出现11项及以以上红色色，隐患患可以及及时整改改的，系系统应评评定为黄黄色；隐隐患严重重，威胁胁安全生生产的，系系统评定定为红色色；各项项均为绿绿色的，系系统方可可评定为为绿色。3.矿井井评估分分级：矿矿井安全全风险评评估标准准“基础管管理”项目中中出现11项及以以上黄色色的，矿矿井评定定为黄色色；出现现1项及及以上红红色的，矿矿井评定定为红色色；采掘掘工作面面、系统统出现11个及以以上黄色色的，矿矿井评定定为黄色色；出现现1个及及以上红红色的，对对矿井整整体安全全影响不不大，且且隐患可可以及时时整改，矿矿井可评评定为黄黄色；隐隐患严重重，在整整改期间间有可能能造成事事故的，矿矿井评定定为红色色；采掘掘工作面面、各主主要安全全生产系系统以及及“基础管管理”各项均均为绿色色的，矿矿井方可可评定为为绿色。五、安全全风险分分级管控控、运用用、公示示1.对安安全风险险评估中中发现的的隐患和和问题要要纳入矿矿月度安安全监控控重点，制制定专项项管控措措施并实实行闭合合管理。可边整改，边生产；属较容易整改的或能立即整改的由区队负责整改落实，并进行闭合；整改难度较大，需要战线协调或指导的，由分管战线领导负责组织制定安全、技术、组织措施，由施工单位或业务科室负责落实，每旬对分管范围内月度风险管控重点实施情况进行一次检查，并做好旬检记录，编制旬检报告；矿长负责组织每月对划定重点安全风险区域和重大风险管控措施实施情况和管控效果进行一次检查；重点安全风险管控措施实施及效果监督，由安全矿长组织安检部门进行跟踪督促验收，并做好月检记录归档和隐患闭合管理，编制月检报告；带班领导跟踪督查重大安全风险管控措施落实情况，并做好检查问题落实情况的有关记录。2.评价价结果为为红色的的，重大大安全风风险及管管控措施施，由矿矿长负责责组织实实施，制制定实施施方案，明明确人员员和资金金保障；隐患严严重，在在整改期期间有可可能造成成事故的的，由分分管领导导组织相相关业务务科室制制定专项项管控措措施，停停工停产产进行整整改；安安全矿长长负责组组织安检检部门进进行跟踪踪监督，隐隐患整改改销号后后，由相相关专业业组织进进行再次次评估，达达到黄色色或绿色色后，方方可恢复复生产作作业或设设备运行行。3.各系系统、各各采掘工工作面评评估后应应形成安安全风险险评估结结果及分分析报告告，必须须按照煤煤矿安全全风险分分级管控控要求，制制定专项项管控措措施，跟跟踪落实实整改，隐隐患整改改完毕后后，责任任专业评评估组负负责将整整改情况况报送安安检科存存档，安安检科对对整改情情况进行行监督检检查。4.评估估结果用用于分析析、研究究和指导导下一步步安全生生产工作作重点。年年度安全全风险辨辨识评估估用于下下一年度度安全生生产工作作重点，指指导和完完善下一一年度生生产计划划、灾害害预防和和处理计计划、应应急预案案；专业业评估用用于指导导和完善善矿井安安全生产产相关设设计、生生产系统统布置、设设备选型型、劳动动组织和和作业规规程、操操作规程程等安全全技术措措施。工工作面和和生产系系统评估估结果用用于完善善现场安安全风险险管控措措施和布布置月度度安全风风险管控控重点。5.矿井井存在重重大安全全风险的的，要在在井口或或存在重重大安全全风险区区域的显显著位置置公告存存在的重重大安全全风险、管管控责任任人和主主要管控控措施。6.利用用煤矿安安全信息息化系统统，加强强安全风风险管控控。各级级管理人人员要及及时将评评估中、隐隐患整改改过程中中及生产产中排查查出的问问题及时时录入，及及时掌握握现场安安全隐患患整改情情况。六、安全全风险评评估结果果报告制制度1.采煤煤专业、开开掘专业业评估结结果于次次日下午午16:00前前以书面面形式经经本专业业评估组组组长签签字盖章章后报送送安检科科，月度度安全风风险评估估结合月月底“大检查查和大排排查”，评估估结果于于次日下下午166:000前以书书面形式式经本专专业评估估组组长长签字盖盖章后报报送安检检科，电电子版通通过QQQ发送至至安检科科管理员员处。2.“一一通三防防”专业、防防治水专专业、机机电运输输专业于于每月月月度“大检查查和大排排查”后及时时进行周周期安全全风险评评估，评评估结果果于次日日下午116:000前以以书面形形式经本本专业评评估组组组长签字字盖章后后报送安安检科，电电子版通通过QQQ发送至至安检科科管理员员处。3.总办办室、生生产科、通通风科等等单位根根据本规规定“安全评评估办法法” 中关关于即时时安全风风险评估估的要求求，及时时做好即即时安全全风险评评估工作作，并将将结果以以书面形形式经本本专业评评估组组组长签字字盖章后后报送安安检科，电电子版通通过QQQ发送至至安检科科管理员员处。4.安全全审核评评估由安安检科及及时组织织各专业业评估组组组长对对上报的的评估情情况进行行审核评评估，每每周（月月）安全全办公会会对安全全风险评评估情况况进行通通报。七、考核核与奖惩惩（一）按按照“谁组织织、谁负负责；谁谁签字、谁谁负责；谁检查查、谁负负责”的原则则组织开开展安全全风险评评估。未未按规定定开展评评估的，依依据集团团公司相相关规定定，对相相关负责责人及责责任单位位主要负负责人分分别进行行处罚，并并进行责责任追究究，对责责任单位位处1000050000元的的罚款。（二）不不认真组组织安全全风险评评估，造造成评估估流于形形式或提提供虚假假资料进进行评估估的，评评估结果果与现场场实际不不符，形形成重大大隐患的的，依据据（中平平2001510号号文）及及其他相相关规定定对相关关负责人人进行责责任追究究，并纳纳入月度度科室绩绩效考核核。 （三）未未按规定定时间上上报评估估结果或或上报虚虚假评估估结果的的，依据据（中平平2001510号号文）及及其他相相关规定定对业务务科室负负责人、责责任单位位负责人人进行责责任追究究和处罚罚。（四）安安全风险险评估发发现的隐隐患和问问题未制制定专项项整改措措施并实实行闭合合管理的的，依据据（中平平2001510号号文）及及其他相相关规定定对业务务科室负负责人、责责任单位位负责人人进行责责任追究究和处罚罚。（五）安安全风险险评估监监督审核核部门每每季度对对各专业业安全风风险评估估工作进进行检查查评比，评评出先进进单位，并并根据评评比结果果对先进进单位分分别给予予1000050000元的的奖励。附件：煤煤矿安全全风险评评估标准准附表1：矿井井基础管管理安全全风险评评估标准准附表2：一通通三防安安全风险险评估标标准附表3：瓦斯斯防治系系统安全全风险评评估标准准附表4：机电电运输系系统安全全风险评评估标准准附表5：防治治水系统统安全风风险评估估标准附表6：采煤煤工作面面安全风风险评估估标准附表7：煤巷巷掘进工工作面安安全风险险评估标标准附表8：岩巷巷掘进工工作面安安全风险险评估标标准附表9：新水水平（新新采区、新新工作面面）设计计前安全全风险评评估表附表100：煤煤矿复工工复产验验收安全全风险评评估标准准附表111：根据据采煤煤工作面面回采前前安全风风险评估估标准）、附表122：掘掘进工作作面贯通通前验收收评价表表附表133：采采掘工作作面过地地质构造造带安全全风险评评估标准准附表144：瓦瓦斯排放放安全风风险评估估标准附表155：启启封火区区安全风风险评估估标准附表166：石石门揭煤煤工作面面安全风风险评估估标准9附表1 矿井基础础管理安安全风险险评估标标准矿井名称称： 评评估时间间：项目名称评估内容容评估指标标评定标准准评估“三三色”结果存在问题题评估人员员签字矿井综合合评估系统评估估基础管理理系统矿井产量量矿井年度度产量不不超过矿矿井核定定生产能能力，并并符合上上级相关关规定；月度产产量不超超过月度度计划的的10%。不符合评评定为红红色。综合评定定为 色。劳动定员员矿井、采采区、突突出采掘掘头面实实际入井井人数符符合劳动动定员相相关规定定。不符合评评定为红红色。人员准入入安全管理理机构设设置齐全全，人员员配备符符合相关关规定。不符合评评定为红红色。安全投入入按规定足足额提取取和使用用安全生生产费用用不符合评评定为红红色。安全诚信信依法依规规组织生生产建设设，不存存在假整整改，假假密闭，假假票据，假假图纸，假假档案等等“五假”现象及及超层越越界开采采行为不符合评评定为红红色。应急管理理制定有应应急预案案，按计计划组织织演练。不符合评评定为黄黄色。 业业务科室室负责人人： 战线矿矿长： 矿长长： 说明：1、采掘掘工作面面：出现现1项及及以上黄黄色的，该该工作面面评定为为黄色；出现11项及以以上红色色的，该该采掘工工作面评评定为红红色；各各项均为为绿色的的，工作作面方可可评定为为绿色。 2、安安全生产产系统：出现11项及以以上黄色色的，系系统评定定为黄色色。系统统出现11项及以以上红色色，隐患患可以及及时整改改的，系系统应评评定为黄黄色；隐隐患严重重，威胁胁安全生生产的，系系统评定定为红色色；各项项均为绿绿色的，系系统方可可评定为为绿色。3、矿井井：矿井井安全风风险评估估标准“基础管管理”项目中中出现11项及以以上黄色色的，矿矿井评定定为黄色色；出现现1项及及以上红红色的，矿矿井评定定为红色色。采掘工作作面、系系统出现现1个及及以上黄黄色的，矿矿井评定定为黄色色；出现现1个及及以上红红色的，对对矿井整整体安全全影响不不大，且且隐患可可以及时时整改，矿矿井可评评定为黄黄色；隐隐患严重重，在整整改期间间有可能能造成事事故的，矿矿井评定定为红色色。采掘工作作面、各各主要安安全生产产系统以以及“基础管管理”各项均均为绿色色的，矿矿井方可可评定为为绿色。附表2一通三防防安全风风险评估估标准矿井名称称：评价价时间： 项目名称评估内容容评估指标标评定标准准评估“三三色”结果存在问题题评估人员员签字分项评估估综合评估估系统评估估通风系统统主要通风风机1.主要要通风机机按规定定进行性性能测定定和定期期检测检检验，并并在合理理范围运运行；22.定期期进行矿矿井反风风演习，反反风率不不低于440%；3.矿井井通风阻阻力与矿矿井总风风量符合合煤矿矿井工开开采通风风技术条条件的的规定。 不符合第第1项评定定为红色色，不符符合第22、3项评定定为黄色色通风系统统1.矿井井总风量量，采掘掘工作面面等主要要用风地地点风量量满足实实际需要要；2.不存在在违反煤煤矿安全全规程规规定的串串联通风风、扩散散通风和和下行通通风；33.生产产水平或或采区必必须实行行分区通通风，采采掘工作作面应有有独立的的回风系系统，充充电硐室室、采区区变电所所、爆破破材料库库实现独独立通风风；4.高瓦斯斯矿井的的每个采采区和开开采容易易自燃煤煤层的采采区，必必须设置置至少11条专用用回风巷巷；5. 采区进进（回）风风巷必须须贯穿整整个采区区，严禁禁一段进进风、一一段回风风；6.井巷中中风速符符合规定定；7.主要通通风设施施完善可可靠。不符合第第1、2、3、4、5项评定定为红色色，不符符合第66、7项评定定为黄色色安全监控控系统设备性能能1.安全全监控系系统功能能齐全，运运行正常常，按规规定定期期检测检检验；22.安全全监控系系统实现现双机热热备，设设备供电电电源必必须取自自被控开开关的电电源侧或或专用电电源；33.中心心站设备备应有可可靠的接接地装置置和防雷雷装置。不符合第第1项评定定为红色色，不符符合第22、3项评定定为黄色色传感器安安设管理理1.各类类传感器器安设地地点、数数量、报报警值、断断电值、断断电范围围、复电电值必须须符合煤煤矿安全全规程；2.各类类传感器器必须按按周期进进行调校校、检验验。不符合任任何一项项评定为为黄色管理维护护1.监控控数据真真实，出出现瓦斯斯、一氧氧化碳、风风向、风风速等异异常信息息应按程程序及时时汇报、处处理。22.安全全监控设设备故障障及时处处理，资资料台账账完整规规范，并并制定瓦瓦斯事故故应急预预案；  不符合第第1项评定定为红色色，不符符合第22项评定定为黄色色防灭火系系统管理措施施1.开采采容易自自燃和自自燃煤层层的矿井井，必须须编制矿矿井防灭灭火专项项设计，采采取综合合预防煤煤层自然然发火的的措施；2.井下下机电设设备硐室室、主要要巷道内内带式输输送机机机头前后后两端各各20mm范围内内，采用用不燃性性材料支支护；33.开采采自然发发火的煤煤层，应应开展预预测预报报工作，并并确定煤煤层自然然发火标标志气体体及临界界值。不符合第第1项评定定为红色色，不符符合第22、3项评定定为黄色色系统装备备1.防灭灭火系统统设备齐齐全，运运行良好好；2.注浆（注注氮）管管路铺设设到位，并并符合规规定；33. 按按规定设设置井上上、下消消防材料料库，配配足消防防器材。不符合任任何一项项评定为为黄色控制指标标1.有自自燃发火火征兆必必须采取取相应的的安全防防范措施施并停止止生产；2. 无一氧氧化碳超超限（爆爆破作业业除外）作作业，采采空区密密闭内及及其他地地点无高高温点（地地温和水水温影响响除外）；3.采煤煤工作面面回采结结束后445天内内进行永永久性封封闭。不符合第第1项评定定为红色色，不符符合第22、3项评定定为黄色色综合防尘尘系统管理制度度矿井按规规定进行行煤尘爆爆炸性鉴鉴定工作作，并制制定年度度综合防防尘、预预防和隔隔绝煤尘尘爆炸措措施。不符合评评定为黄黄色设施设备备1.防尘尘管路系系统完善善；作业业地点转转载点喷喷雾、净净化水幕幕等防尘尘设施齐齐全；采采掘机械械必须有有内外喷喷雾装置置，喷雾雾压力符符合要求求；2.按要求求安设隔隔爆设施施，并定定期进行行维护；3.测尘尘仪器、仪仪表齐全全，并定定期进行行校正、检检定。不符合任任何一项项评定为为黄色防尘措施施1.工作作面按规规定采取取煤层注注水措施施，落实实冲尘管管理制度度；2.定期冲冲洗巷道道积尘，井井下巷道道不得有有厚度超超过2mmm，连连续长度度超过55m的煤煤尘堆积积。不符合任任何一项项评定为为黄色科室负责责人：战战线领导导：附表3瓦斯防治治系统安安全风险险评估标标准矿井名称称：评估估时间：项目名称评估内容容评估指标标评定标准准评估“三三色”结果存在问题题评估人员员签字分项评估估综合评估估系统评估估瓦斯防治治系统瓦斯抽放放管理1、矿井井按规定定建立地地面永久久瓦斯抽抽放系统统或者井井下临时时抽放瓦瓦斯系统统。2、抽放放泵站管管路安装装符合煤煤矿安全全规程规规定。不符合第第1项评定定为红色色，不符符合第22项为黄黄色。异常信息息处置矿井制定定异常信信息处置置管理制制度，并并实施落落实到位位。不符合评评定为黄黄色。科室负责责人：战战线领导导：附表4机电运输输系统安安全风险险评估标标准矿井名称称：评估估时间：项目名称称评估内容容评估指标标评定标准准评估“三三色”结果存在问题题评估人员员签字分项评定定综合评定定系统评估机电运输系统基础管理理系统1.矿井井主要设设备有周周期性检检修计划划并组织织有效实实施。2.主要要大型设设备按规规定周期期进行检检测检验验及安全全性能测测试,并取得得准运证证。3.设备备选型符符合要求求，有煤煤安标志志，无国国家明令令禁止的的淘汰设设备及工工艺。4.特种种作业人人员必须须经过培培训，持持证上岗岗。不符合第第3项评定定为红色色，不符符合第11、2、4项评定定为黄色色供电系统统1.矿井井应有可可靠的双双回路供供电电源源,主通风风机、主主提升机机、主排排水泵、压压风机、瓦瓦斯抽放放及安全全监控系系统、局局部通风风机均应应有可靠靠的双回回路电源源。2.配电电网络均均应装有有可靠的的过流、短短路、接接地保护护，电气气设备防防爆性能能符合要要求。不符合第第1、2项评定定为红色色主提升及及运输系系统1.矿井井主要提提升运输输设备的的各项保保护灵敏敏齐全，安安全装置置可靠有有效，并并按规定定试验。2.主提提升信号号与罐位位、安全全门、摇摇台、阻阻车器相相互闭锁锁。3.运输输系统完完善，运运行正常常。4.矿井井轨道质质量符合合煤矿矿安全规规程要要求，主主要斜巷巷安全设设施牢固固可靠。不符合第第1、2、3、4项评评定为黄黄色压风系统统空压机站站安全阀阀、断水水、超温温保护及及报警装装置齐全全可靠；压力表表显示准准确不符合评评定为黄黄色科室负责责人：战战线副总总：战线线领导：附表5附表5防治水系系统安全全风险评评估标准准矿井名称称：评估估时间：项目名称评估内容容评估指标标评定标准评估“三三色”结果存在问题评估人员员签字系统评估矿井防治治水系统统防治水机机构和管管理制度度1.矿井井应配备备满足工工作需要要的防治治水专业业技术人人员，配配齐专用用探放水水设备，建建立专门门的探放放水作业业队伍。水水文地质质条件复复杂、极极复杂的的矿井应应设立专专门的防防治水机机构。22.矿井井应当建建立健全全水害防防治岗位位责任制制、水害害防治技技术管理理制度、水水害预测测预报制制度和水水害隐患患排查治治理制度度，内容容满足矿矿井安全全生产需需要。不符合第第1项评定定为红色色，不符符合第22项评定定为黄色色。防治水基基础工作作1.矿井井应当编编制防治治水中长长期规划划及年度度防治水水计划，并并组织实实施。22.矿井井水文地地质类型型应当每每3年修订订一次。当当发生重重大突水水事故后后，矿井井应当在在恢复生生产前重重新确定定矿井水水文地质质类型。3.矿井应当编制防治水图件及基础台账，内容符合煤矿防治水规定要求，并每半年修订一次。 4.预报内容齐全，年报、月报、临时预报及时下达，预报应评价突水危险性，提出水害处理意见。不符合第第1，2项评定定为红色色，不符符合第33,4项项评定为为黄色。防治水措措施落实实1.矿井井应结合合实际情情况开展展隐蔽致致灾因素素普查和和水害隐隐患排查查，查明明井田范范围及周周边采空空区、废废弃老窑窑等积水水情况。2.针对矿井水害隐患，编制防治水设计方案和施工安全技术措施，按程序审批，并落实到位。 3.按规定留设防隔水煤（岩）柱。不符合第第1、3项评定定为红色色，不符符合第22项评定定为黄色色排水系统统1.矿井井防排水水系统健健全，设设施完善善，每年年雨季前前进行联联合试运运转，编编制联合合试运转转报告。2.矿井、采区及工作面排水设备、设施的排水能力满足设计要求。一项不符符合评定定为红色色。科室负责责人：战战线副总总：战线线领导：附表6采煤工作作面安全全风险评评估标准准矿井名称称： 评估估时间：项目名称评估内容评估指标标评定标准准评估“三三色”结果存在问题题评估人签字采煤工作作面评估采煤工作作面顶板管理1.采煤煤工艺的的确定和和变更应应符合规规定；22.采面面安全出出口及巷巷道超前前支护段段高度不不低于11.8，人行行道宽度度不低于于0.88；3.上下端端头支护护使用端端头支架架或其他他有效支支护形式式；4.采采面遇地地质构造造等异常常情况时时，有针针对性安安全技术术措施，并并严格落落实；55.采场场支护有有效、可可靠，符符合作业业规程规规定。不符合第第1项评评定为红红色；不不符合第第2、33、4、55项评定定为黄色色。机电运输输管理1.无国国家明令令禁止的的淘汰设设备，MMA标志志齐全；2.电电气设备备无失爆爆；3.机电设设备各项项保护齐齐全完好好； 44.轨道道运输符符合规定定。 不符合第第1、22项评定定为红色色；不符符合第33、4项项评定为为黄色。一通三防防1.工作作面风量量符合作作业规程程规定，无无瓦斯超超限、煤煤尘超标标；2.安全监监测监控控装置按按规定安安设和使使用；33.落实实综合防防灭火措措施，无无内外因因火灾隐隐患。不符合第第1、22项评定定为红色色；不符符合第33项评定定为黄色色。防治水1.采面面排水系系统完善善可靠；2.按按规定开开展工作作面水情情水害预预报；33.防治治水措施施执行到到位。不符合第第1项评评定为红红色；不不符合第第2、33项评定定为黄色色。 部门门负责人人： 战线线副总： 战战线负责责人：附表7煤巷掘进进工作面面安全风风险评估估标准矿井名称称： 评估估时间：项目名称评估内容容评估指标标评定标准准评估“三三色”结果存在问题题评估人员员签字分项评估估综合评估估采掘工作作面评估煤巷掘进进工作面面顶板管理理1.掘进进工作面面进行矿矿压观测测、分析析、预测测预报；2.临临时支护护到位，支支护完好好，无严严重失修修情况。不符合评评定为黄黄色。机电设备备管理1、机电电设备保保护齐全全可靠；2、电电气设备备及电缆缆无失爆爆现象。不符合第第1项为为评定为为黄色，第第2项评评定为红红色一通三防防1.局部部通风设设计合理理，符合合三专两两闭锁要要求；22.工作作面风速速风量符符合煤矿矿安全规规程和作作业规程程规定，无无瓦斯超超限作业业 ；33、传感感器齐全全有效，防防自燃措措施落实实到位。 不符合评评定为红红色。防治水1、有水水文地质质预报；2、有有针对性性防治水水措施，并并落实到到现场。不符合评评定为红红色。科室负责责人： 战线线副总： 战线领领导：附表8 岩巷掘进进工作面面安全风风险评估估标准矿井名称称： 评估估时间：项目名称评估内容容评估指标标评定标准准评估“三三色”结果存在问题题评估人员员签字分项评估估综合评估估采掘工作作面评估岩巷掘进进工作面面顶板管理理1、掘进进工作面面进行矿矿压观测测、分析析、预测测预报；2、临临时支护护到位，支支护完好好，无严严重失修修情况。不符合评评定为黄黄色。机电设备备管理1、机电电设备保保护齐全全可靠；2、电电气设备备及电缆缆无失爆爆现象。不符合第第1项为为评定为为黄色，第第2项评评定为红红色爆破管理理1、严格格执行一一炮三检检和三人人连锁爆爆破制度度；警戒戒设置符符合作业业规程要要求；22、火工工品现场场存放、引引药制作作及瞎炮炮处理符符合规程程要求。3、是否按程序化标准规定装配药卷、装药、封泥、连线、起爆和处理拒爆、残爆。不符合评评定为黄黄色。一通三防防1、局部部通风设设计合理理，符合合三专两两闭锁要要求；22、工作作面风速速风量符符合煤矿矿安全规规程和作作业规程程规定，无无瓦斯超超限作业业；3、传传感器齐齐全有效效，防自自燃措施施落实到到位；44、严格格执行三三探一防防措施。（防防止误揭揭煤）不符合评评定为红红色。防治水1、有水水文地质质预报；2、有有针对性性防治水水措施，并并落实到到现场。不符合评评定为红红色。 科室负负责人： 战线副副总： 战线线领导：附表9新水平（新新采区、新新工作面面）设计计前安全全风险评评估表新水平（新新采区、新新工作面面）名称称： 评估估时间：项目名称评估内容评估指标标评定标准准评估“三三色”结果综合评估估存在问题题评估人员员签字设计前评评估设计条件件主要内容容1.地质质报告及及相关的的批复文文件；2.新水水平、新新采区可可行性研研究报告告及相关关的批复复文件；3.相邻邻矿井、煤煤层、工工作面开开采现状状及灾害害情况。不符