管理流程编制规范19740.docx

南昌江铃汽车集团发动机有限责任公司 编写规范江铃发动机TS质量管理体系流程编写规范主要目的： 为了符合TS质量管理体系要求，对流程编写进行规范。一、 基本概念：l 一级文件：质量手手册；l 二级文件：程序文文件；l 三级文件：作业指指导书等等；l 四级文件：记录表表单等。二、 职能流程制制作的基基本方法法：l 认识基本图图例： 表示作作业动作作：如领领料、审审核等 表示示相应的的作业方方向 表示由由手工制制作的数数据 表示业业务单据据或者是是报表 表表示判断断是否判判断,向向下的箭箭头代表表是, 表示将将数据写写入到数数据库中中,向左向右的的箭头都都代表否否;表示标注注表示表单单清单表示子程序序l 流程图中的的格式n 流程图大小小：二级级流程图图统一按按照A33纵向幅面面，三级级流程图图统一按按照A44纵向幅幅面；n 流程名称:按照TTS标准准要求填填写一级级、二级级流程名名称,再再下一级级的流程程名称用用括弧写写在一、二二级流程程名后，名名称后再再加上流流程的版版本号（如如下图）；n 流程信息：在流程程名称的的最右边边要填写写流程制制作单位位、流程程制作人人、流程程制作时时间、流流程版本本（如下下图）；n 页签名称：页签的的名称与与流程名名称保持持一致（如如下图）；n 部门流程文文件要求求：一个个部门的的流程要要全包括括在一个个VISSIO文文件中，以以不同的的页签予予以区别别；n 流程表头：流程表表头中的的部门排排列按照照上下游游的关系系从左到到右，从从左到右右依次为为：客户户、董事事会、公公司管理理委员会会、办公公室、经经营发展展部、市市场部、产品开发部、匹配标定部、动力传动部、制造部、机加工车间、装配车间、设备动力部、采购部、质量管理部、财务部、信息部、人力资源部、第三方物流、供应商，表头的最后一列为“输入文件”，用来标示输入的文件和记录（如下图）；n 字体要求：统一使使用黑体体，流程程名称字字体大小小为144pt,表头字字体大小小为100pt,分隔符符字体大大小为88pt,流程，内内容字体体大小为为8ptt;流程信信息字体体大小为为12ppt;n 阶段分割编编码：由由上而下下用阿拉拉伯数字字依次编编写序号号；n 内容编号：阶段编编码加流流水号，如如果超过过十个，就就用a,b,cc表示示，判断断不用进进行编号号；n 连接符：如如果流程程中两个个要连接接的动作作在流程程图中离离的较远远，为减减少流程程图中出出现连接接线交叉叉的现象象，可以以用连接接符（）进进行连接接（见下下图），代代表从起起始点到到连接点点有一条条连接线线起始点： 连接点点：n 线条粗细：所有线线条粗细细为5；l 职能流程图图例(主主要来自自：组织织结构图图及本项项目涉及及的部门门)：12l 岗位级流程程图(调调研中：客户基基本资料料问卷表表-业务务分工中中具体部部门的岗岗位划分分)：l 单据审批流流程：(调研中中：客户户基本资资料问卷卷表-业业务单据据单据中中所列示示的单据据)三、 基本操作流流程：1、 模仿职能流流程图，绘绘制出本本职能部部门的职职能流程程图；2、 将实际的单单据与报报表对应应到职能能流程图图的实际际位置上上；3、 绘制岗位级级流程图图；4、 绘制单据级级审批流流程图；5、 结合一笔或或多笔业业务从业业务发生生到结束束进行部部门及部部门内部部的岗位位协同演演习或称称之为再再现。6、 反复多次，并并注意业业务单据据的前后后衔接及及记录有有作业单单据传递递过程的的方法(如单据据、电话话通知或或传真等等)四、 注意事项：1、 此种方法可可以比较较快速地地反映现现实的作作业流程程与方法法，在初初次使用用时不宜宜过细，可可先列示示关键作作业及流流程，然然后循序序浙进，逐逐步展开开。2、 此种方法也也可以做做为主管管领导或或部门对对下所辖辖部门或或人员进进行管理理评估的的一种方方法。也也有利于于轻松梳梳理管理理流程，提提升管理理。3、 通过此种方方法可以以评估现现行职能能部门流流程、部部门内部部流程及及单据的的审批流流程，而而这些流流程的执执行效果果需进一一步配合合考核体体系与激激励政策策配合。