中方县财政项目支出绩效自查自评报告.doc

中方县财政项目支出绩效自查自评报告中方县财政项目支出绩效自查自评报告 评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 评价项目名称：高清改造及安全播出保障能力提升 评价项目单位：中方县广播电视台 项目资金额度：22.9939 万元 项目主管部门：中方县广播电视台 报告日期：20_ 年 12 月 2 日 中方县广播电视台 8 20_ 年度财政项目支出绩效自查自评表 填报日期：20_ 年 12 月 2 日 项 目 基 本 情 况 项目名称 高清设备购置 项目内容 高清改造及安全播出保障能力提升项目，使广播电视节目覆盖全县，将党的声音政策传播到广大人民群众中，进一步传播中方社会、经济、文化等情况，改善人民群众文化生活，做好党的宣传“喉舌”和政令推广工作,架接人民群众与党和政府的桥梁，促进经济社会发展,使群众享受到高质量的文化生活。项目单位 中方县电视台 项目主管部门 中方县电视台 项目属性 经常性 一次性 新增 延续 立项依据 会议记要 资金总额及构成 总额：22.9939 万元，其中：本级财政 22.9939万元 资金分配情况 市本级 0.00 万元；区 0.00 万元；县 22.9939 万元 项目必要性和可行性论证结论 高清改造及安全播出保障能力提升项目，使广播电视节目覆盖全县，将党的声音政策传播到广大人民群众中，进一步传播中方社会、经济、文化等情况，改善人民群众文化生活，做好党的宣传“喉舌”和政令推广工作,架接人民群众与党和政府的桥梁，促进经济社会发展,使群众享受到高质量的文化生活。项目起止时间 20_ 年 10 月至 20_ 年 12 月止。评价指标 自我评价情况 自我评价 计分 一级 二级 项 目 决 策 (20分 项目目标(4分） 目标内容 目标申报规范，绩效目标较明确。4 决策 过程 （8 分） 决策 依据 符合法律法规的要求、符合经济社会发展规划，制订了部门年度工作计划，解决了项目的实际问题。4 决策 程序 符合申报条件，项目申报、批复程序符合管理办法，项目决策程序规范。4 资金 分配 （8 分） 分配 办法 有资金管理办法，但没有细化。2 分配 结果 分配结果符合分配办法的要求。4 项 目 管 理 (25)分 资金 到位 （5 分） 到位率 100。计划到位 25 万，实际到位 22.9939 万。3 到位 时效 到位及时。2 资金 管理 （10分） 资金 使用 未存在虚列套取、截留、挤用、挪用的情况、未超标准开支、预算。5 财务 管理 按要求专款专用。3 组织 实施 组织 机构 单位机构健全、分工明确。2 （10分） 项目 实施 严格按计划开工，发展并完工。3 管理 制度有专项经费管理制度，制度没有细化。2 项目 产出 （15分） 产出 数量 切实保障全县日常广播建设，做到广播预警所需费用。5 项 目 绩 效 （55分） 产出 质量 电视广播运行 3 产出 时效 按时完成。3 产出 成本 符合支出计划安排表。3 项目 效果 （40分） 经济 效益 项目为公共服务，经济效益不明显。4 社会 效益 让全县人民可以收看电视栏目传递正能量 8 环境 效益 让全县人民可以收看电视栏目传递正能量 8 可持续影响 宣传正能量，为群众提供最新新闻。9 服务 对象 满意度 群众对电视广播节目满意度 9 小计：90 总得分 90 自我 评价 等级 优（90 分以上） 良（80-90 分) 中（70-80 分） 低（60-70 分） 差(60 分以下) 中方县电视台高清改造及安全播出保障能力提升项目支出绩效自查自评报告 为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部关于印发的通知（财预2021285 号）、湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发20_33 号）、中方县 20_年度预算绩效管理工作实施方案（中财绩20_70 号）等文件精神，我台成立了高清改造及安全播出保障能力提升项目支出绩效自查自评领导小组，于 20_ 年 10 月 17 日至20_ 年 12 月 31 日对 高清改造及安全播出保障能力提升项目 支出实施了绩效自查自评。自查自评从预算决策、预算执行、预算监督、项目决策、资金使用、财务管理、项目管理和项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。现将项目绩效自查自评情况报告如下：一、评价情况 本次绩效自查自评主要采用查看项目资料、自评报告、项目相关制度等资料和查阅项目的资金支出原始凭证的方式进行。对 20_ 年度项目支出进行了自我整体评价，查阅专项资金额为 25 万元，占整个专项资金额的 11.8。查看资料情况和现场抽查情况明细如下表所示：项目内容 查看资料 评价抽查 备注 项目个数 金额（万元） 项目个数 金额（万元） UPS 主机 1 台 0.84 1 台 0.84 蓄电池 16 块 0.11 16 块 0.11 电池柜 1 个 0.08 1 个 0.08 电视机 5 台 0.24 5 台 0.24 网络综合布线 48 点 0.02 48 点 0.02 交换机 2 台 0.35 2 台 0.35 信号布线 500 米 0.001 500 米 0.001 BNC 头 100 个 20 100 个 20 高清线 6 根 320 6 根 320 服务器硬盘 8 块 0.16 8 块 0.16 机柜 4 组 0.52 4 组 0.52 播控中心搬迁改造 1 13.20_ 1 13.20_ 合计 692 22.9939 692 22.9939 依据县财政局文件要求，成立了绩效自我评价工作小组，明确了分管领导和具体负责人。二、项目基本情况 项目主要立项依据：中方县会议记要 项目主要内容：高清改造及安全播出保障能力提升项目，使广播电视节目覆盖全县，将党的声音政策传播到广大人民群众中，进一步传播中方社会、经济、文化等情况，改善人民群众文化生活，做好党的宣传“喉舌”和政令推广工作,架接人民群众与党和政府的桥梁，促进经济社会发展,使群众享受到高质量的文化生活。三、项目资金情况 20_ 年度电视台项目预算金额 25 万元，20_ 年可用资金合计 22.9939 万元,本次资金查看资金 22.9939 万元。四、项目的产出成果及效益情况分析p 高清改造及安全播出保障能力提升项目，使广播电视采编播设备得到全面更新，所有电视频道实现制作、传输、播出实现全流程高清化，为云南台向全媒体转型提供了有力的技术支撑，为今后的媒体融合提供了保障，更好的宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；完整地传输中央、省、市广播电视节目和广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。五、存在的问题 1 1、专项资金没有进行预算。20_ 年发放的专项资金没有进行预算。2 2、支出没有进行分类。查阅记帐凭证时发现项目支出内容比较多，项目支出都属于同类别，没有设立专项和明细，只是存在年度的区别，不便于预算的有效管理。六、政策建议 一是建立完善的专项管理制度，完善项目管理制度，明确人员工作职责。二是编制预算时要紧密结合年度工作计划、工作要点，制定预算草案，并细化工作任务和预算标准，做到预算科学合理并严格按预算安排执行项目； 三 是建议建立起项目、预算执行的监督机制，及时对项目资金使用情况进行跟踪，对于资金使用较缓慢的项目进行督促，避免财政资金的闲置，提高财政资金的使用效率，盘活财政资金。中方县广播电视台 20_ 年 12 月 2 日 第 5 页 共 5 页