物料出入库作业流程41184.docx

福州高意通讯作业文件文件名文件编号版 次生效日期文件类型 1目的：规范物料的出入库流程，加强物料的管理与控制2适用范围： 仓库及及各车间间的日常常出入库库操作 3内容容： 311物料出出入库管管理规定定及K33系统操操作 3111入入库管理理规定及及K3系系统操作作： （1）外外购入库库：包括括外购原原材料、易易辅料料及办公公用品的的入库 原材料料及需要要检测的的易辅辅料应凭凭进料检检测单及及进料标标识卡办办理入库库，手册册物料、非非环保物物料需按按相关规规定进行行标识，仓仓管员应应认真核核对相关关信息，确确认无误误后制作作外购入入库单； 对于KK3系统统中无进进料归属属部门的的办公用用品、易易辅料料，仓库库凭收料料通知单单办理入入库手续续。KK3系统统操作：在供应应链仓存管管理-验验收入库库-外购入入库单录录入界面面，源单单类型选选择收料料通知单单号；选选单号可可以点表表头的查查看按钮钮（或FF7）选选择，或或根据委委托送检检单上的的收料通通知单直直接录入入。然后后将进料料检测单单上的批批号及等等级录到到批号栏栏、辅助助属性栏栏；将实实际收到到数量录录入到实实收数量量栏,同同时需核核查收料料仓库的的正确性性。最后后将打印印出来的的外购入入库单与与实物一一起放入入存货区区。 （2）产产品入库库:包括括合格与与不合格格级半成成品、产产成品的的入库。仓仓库根据据品保部部门出具具的检测测单来验验证实物物标识卡卡上的各各项信息息，并清清点实物物数量（个个别产品品因特殊殊工艺要要求无法法清点时时，可要要求入库库部门进进行封口口处理），无无误后制制作产品品入库单单证；KK3系统统操作：在供应应链仓存管管理-验验收入库库-产品入入库单录录入界面面，源单单类型选选择生产产任务单单，选单单号栏输输入生产产任务单单号，然然后将检检测单上上的批号号及等级级录入到到批号栏栏、辅助助属性栏栏，将实实际收到到数量录录入到实实收数量量栏，最最后将打打印出来来的产品品入库单单与实物物一起放放入存货货区。（3）委外外加工入入库：发发外加工工后的产产品入库库仓仓库根据据品保部部门出具具的检测测单来验验证实物物标识卡卡上的各各项信息息,并清清点实物物数量,无误后后制做委委外加工工入库单单证；KK3系统统操作：在供应应链-仓存存管理-验收入入库-委外外加工入入库单录录入界面面，源单单类型选选择委外外加工生生产任务务单，选选单号栏栏输入委委外加工工生产任任务单号号，然后后将检测测单上的的批号及及等级录录入到批批号栏、辅辅助属性性栏，将将实际收收到数量量录入到到实收数数量栏，最最后将打打印出来来的委外外加工入入库单与与实物一一起放入入存货区区。（）其他他入库：北辰物物料的导导入、生生产过程程不合格格品的入入库、编编码调整整、车间间回收物物料入库库、物料料重检入入库1 北辰物料的的导入：计划组组提供车车间所需需物料的的北辰编编码、等等级、数数量和对对应的KK3编码码，仓库库以“其他出出库”北辰系系统中办办理出库库手续，备备注转入入K3系系统“减减值仓”，然后后在K33系统中中以“其他入入库”（特殊殊入库类类型）入入到相应应减值仓仓。KK3操作作：在供供应链应应-仓存管管理-验收收入库-其其他入库库录入界界面，类类型选择择特殊入入库；部部门选择择仓库组组；摘要要栏注明明北辰导导入；物物料代码码栏录入入K3代代码，批批号、辅辅助属性性、实收收数量根根据北辰辰系统中中的录入入；收货货仓库为为“减减值库”；然后后将其他他入库打打印出来来附于实实物上。2 生产过程中中不合格格品的入入库（属属于车间间人为原原因照成成的不合合格品入入库）仓仓库根据据车间提提供的过过程不合合格报告告单来验验证实物物标识卡卡上的各各项信息息，并清清点实物物数量，无无误后制制做其他他入库单单证。KK3操作作：在供供应链应应-仓存管管理-验收收入库-其其他入库库录入界界面，类类型选择择特殊入入库；部部门选择相应的的车间；物料代代码栏录录入K33代码，批批号、辅辅助属性性、实收收数量根根据过程程不合格格报告单单上的录录入；相相关单号号栏录入入相应的的加工单单号；收收货仓库库为“减减值库”；然后后将其他他入库打打印出来来附于实实物上，放放入不合合格品库库。3 编码调整仅仅允许非非保税原原材料/减值非非保税原原材料/辅料/一般耗耗品/办办公用品品/低值值资产/备品库库/保税税原材料料库/保保税减值值原材料料库等99个仓库库作“编码调调整”，其他他仓库一一概不允允许做编编码调整整。工程变变更（EECN）等等特殊原原因需要要转变物物料编码码，由相相关部门门邮件通通知，仓仓库接到到通知后后用“其他出出入库”方式进进行调整整。KK3操作作：在供供应链应应-仓存管管理-验收收入库-其其他入库库录入界界面，类类型选择择编码调调整；部部门选择仓库组组；物料料代码栏栏录入KK3代码码，批号号、辅助助属性、实实收数量量与调整整前的一一样；相相关单号号栏录入入对应的的出库单单据编号号，属工工程变更更（ECCN）原原因调整整编码的的需在摘摘要栏标标明，收收料仓库库与调整整前的仓仓库一致致。4车间回回收物料料入库 仓库接接到车间间提供的的回收物物料（合合格品），需需检验实实物标签签上的信信息是否否完整、准准确、是是否有品品保人员员签字确确认，确确认无误误后制做做其他入入库单证证。 仓库接接到车间间提供的的回收物物料（不不合格品品）及不不合格报报告单，根根据不合合格报告告单来验验证实物物标识卡卡上的各各项信息息，确认认无误后后制做其其他入库库单证。 K3操操作：在在供应链链应-仓存存管理-验验收入库库-其他入入库录入入界面，类类型选择择特殊入入库；部部门选择择相应车车间；物物料代码码栏录入入K3代代码，批批号、辅辅助属性性、实收收数量依依据实物物标误（不不合格报报告单）录录入；收收料仓库库均为“减减值库”；并将将其他入入库单打打印出来来附于实实物上。5物料重重检入库库 仓库依依据车间间提供的的最终成成品检测测单及委委托送检检单来验验证物实实标识卡卡上的各各项信息息，并清清点实物物数量，核核对无误误后制做做其他入入库单证证。 K3操操作：在在供应链链应-仓存存管理-验验收入库库-其他入入库录入入界面，类类型选择择重检；部门选选择相应应车间或或品保；物料代代码栏录录入K33代码，批批号、辅辅助属性性、实收收数量依依据最终终成品检检测单上上录入，相相关单号号栏录入入原出库库单据编编号，库库别与出出库前库库别一致致，并将将其他入入库单打打印出来来附于实实物上。（）受托加工材料入库：来料加工物料入库、客供材料入库1 来料加工物物料入库库仓仓库依据据品保部部门提供供的检测测单及委委托送检检单来验验证实物物标识卡卡上的各各项信息息，并清清点实物物，无误误后制做做受托加加工材料料入库单单证。所所有来料料加工物物料编码码尾数均均为-22或-220KK3操作作：在供供应链应应-仓存管管理-受托托加工-受受托加工工材料入入库单录录入界面面，购货货单位根根据检委委托送检检单上的的客户代代码录入入，物料料代码栏栏录入KK3编码码；批号号、辅助助属性、数数量、依依据实物物检测单单上录入入，收料料仓库为为保税受受托加工工材料仓仓，收料料单单号号、收料料单行号号、依据据委托送送检单上上录入，最最后将打打印出来来的受托托加工材材料入库库单与实实物一起起放入客客供物料料区。2 客供材料入入库仓仓库依据据品保部部门提供供的检测测单、委委托送检检单及客客供标签签来验证证实物标标识卡上上的各项项信息，并并清点实实物，实实物标签签上及检检测单上上需加盖盖“顾客财财产”章，确确认无误误后制做做受托加加工材料料入库单单证。KK3操作作：在供供应链应应-仓存管管理-受托托加工-受受托加工工材料入入库单录录入界面面，购货货单位根根据委托托送检单单上的客客户代码码录入，物物料代码码栏录入入K3编编码；批批号、辅辅助属性性、数量量、依据据实物检检测单上上录入，收收料仓库库为非保保税受托托加工材材料仓，最最后将打打印出来来的受托托加工材材料入库库单与实实物一起起放入客客供物料料区。（）虚仓仓入库：车间物物料报废废 仓库依依据车间间提供的的过程不不合格报报告单来来验证实实物标识识卡上的的各项信信息，并并清点实实物，确确认无误误后制做做入库单单证。 K3操操作：在在供应链链-仓存管管理-虚仓仓管理-虚虚仓入库库单录入入界面，部部门选择择相应车车间；单单据类型型代管；在物料料代码栏栏录入KK3编码码；批号号、辅助助属性、数数量依据据过程不不合格报报告单上上录入，仓仓库选择择相应的的报废仓仓，最后后将打印印出来的的虚仓入入库单与与实物一一起放入入不合格格品区。 3112出出库管理理规定及及K3操操作 （）销销售出库库：半成成品、成成品的发发货 依据据QC已已确认的的生管发发货通知知、发货货组提供供的发货货清单，经经QC封封口并加加盖“FQCC PAASS”标签的的实物，此此三者所所体现的的信息都都一致无无误后，凭凭销售订订单号制制作销售售发货出出库单证证KK3操作作：在供供应链-仓仓存管理理-领料发发货-销售售出库录录入界面面，源单单类型选选择销售售订单号号，选单单号录入入订单号号（如PPKC*）；批号、辅辅助属性性、发货货仓库点点击查看看按钮由由系统自自动带出出；实发发数量根根据实际际发出的的数量录录入，制制做完后后打印出出来交给给发货经经办人员员。（）生产产领料: 包括括领用原原材料、半半成品、产产成品、易易辅料及及办公用用品。车间物物料员凭凭生管备备料审核核后的加加工单，到到仓库办办理原材材料、半半成品、产产成品的的生产领领用手续续，领用用办公用用品及易易辅料时时，需凭凭部门主主管审批批后的领领料单方方可领用用；仓仓管员确确定加工工单所备备物料与与库存物物料的各各项相关关信息无无误后即即可制作作出库单单证，先先进先出出，标识识卡可由由物料员员制作；属工艺艺实验及及产品研研发用料料的，物物料员应应提供已已经备料料的工艺艺实验号号或研发发项目号号办理出出库手续续；K3操操作:在在供应链链-仓存管管理-领料料发货-生生产领料料录入界界面,a. 领用原材料料、半成成品、产产成品时时源单类类型选择择生产任任务单，选选单号为为加工单单号，领领用固定定资产时时源单类类型选择择外购入入库，选选单号为为外购入入库单上上单据编编号，物物料代码码、发料料仓库、领领料部门门由系统统自动带带出，批批号、辅辅助属性性点击表表头的查查看按钮钮进行选选择，实实发数量量为实际际发出的的数量（实实发数量量不得大大于申请请数量），存存储期限限判定依依据库库存品保保存期限限及复检检规定，领领料栏录录入实际际领料人人员产牌牌编号.b. 领用公用品品及易辅辅料：领领料部门门为实际际使用部部门，物物料代码码栏录入入K3代代码（或或点击表表头的查查看按钮钮选择KK3代码码）c将打印印出来的的生产领领料单与与实物一一起交相相关经办办人员。（）委外外加工发发出：原原材料、半半成品、产产成品发发外加工工。 采购或或相关经经办人员员凭生管管备料审审核后的的加工单单，到仓仓库办理理原材料料、半成成品、产产成品的的委外加加工出库库手续； K3操操作：在在供应链链-仓存管管理-领料料发货-委委外加工工发出录录入界面面，源单单类型选选择委外外加工生生产任务务单，选选单号为为委外加加工生产产任务单单单号，物物料代码码、加工工单位由由系统自自动带出出，批号号、辅助助属性点点击表头头的查看看按钮进进行选择择，实发发数量为为实际发发出的数数量，发发料仓库库为相应应的供应应商库，存存储期限限判定依依据库库存品保保存期限限及复检检规定，领领料栏录录入实际际领料人人员产牌牌编号. 最后后将打印印出来的的委外加加工出库库单与实实物一起起交相关关经办人人员。 （）其其他出库库: 车车间回收收物料出出库、物物料重检检出库1. 车间回收物物料出库库:领用用减值库库中不合合格品仓库依依据车间间提供的的领料清清单制做做出库单单证K3操操作：在在供应链链-仓存管管理-领料料发货-其其他出库库录入界界面，类类型选择择特殊出出库，领领料部门门选择相相应的车车间，产产品代码码栏录入入K3代代码，批批号、辅辅助属性性、点击击表头的的查看按按钮进行行选择，发发料仓库库由系统统自动带带出，数数量栏为为实际发发出数量量，领料料栏录入入实际领领料人员员产牌编编号. 最后将将打印出出来的其其他出库库单与实实物一起起交相关关经办人人员。3 物料重检出出库：用用于发货货前生管管或品保保要求重重检，库库存到期期、指标标变更、改改单、混混料等原原因引起起的复检检；仓库凭凭经办人人员提供供的委托托送检单单办理出出库手续续。K3操操作：在在供应链链-仓存管管理-领料料发货-其其他出库库录入界界面，类类型选择择重检，领领料部门门选择相相应的车车间或品品保，产产品代码码栏录入入K3代代码，批批号、辅辅助属性性、点击击表头的的查看按按钮进行行选择，发发料仓库库由系统统自动带带出，数数量栏为为实际发发出数量量，领料料栏录入入实际领领料人员员产牌编编号. 最后将将打印出出来的其其他出库库单与实实物一起起交相关关经办人人员。（）受托托加工材材料出库库：来料料加工物物料出库库、客供供材料出出库车间物物料员凭凭生管备备料审核核后的加加工单，到到仓库办办理领用用手续。仓管员员确定加加工单所所备物料料与库存存物料的的各项相相关信息息无误后后即可制制作出库库单证，先先进先出出，标识识卡可由由物料员员制作；K3操操作：在在供应链链应-仓存存管理-受受托加工工-受托加加工材料料领料单单录入界界面，源源单类型型选择生生产任务务单，选选择单号号为生产产任务单单号，物物料代码码、发料料仓库由由系统自自动带出出，批号号、辅助助属性可可点击表表头的查查看安钮钮进行选选择，实实发数量量为实际际发出的的数量（实实发数量量不可大大于申请请数量）领料栏录入入实际领领料人员员产牌编编号，最最后将打打印出来来的受托托加工材材料出库库单与实实物一起起交相关关经办人人员。（）虚仓仓出库：报废物物料销毁毁（保税税物料的的销毁需需有进出出口部的的书面文文件）仓库凭凭相关部部门提供供的书面面文件办办理出库库手续K3操操作：在在供应链链-仓存管管理-虚仓仓管理-虚虚仓出库库单录入入界面，部部门选择择相应车车间；单单据类型型代管；在物料料代码栏栏录入KK3编码码；批号号、辅助助属性、数数量依据据实发数数量录入入，仓库库选择相相应的报报废仓，最最后将打打印出来来的虚仓仓出库单单与实物物一起交交相关经经办人员员。（）调调拔单：不同库库别或母母库与子子库之间间的物料料转移K3操作：在供应应链-仓存存管理-调调拔单-调调拔单录录入界面面，源单单类型选选择委外外加工任任务单或或生产任任务单，物物料代码码、发料料仓库由由系统自自动带出出，批号号、辅助助属性可可点击表表头的查查看按钮钮进行选选择，调调入仓库库选择实实际需调调往的仓仓库。 3113特特殊物料料的出入入库管理理规定（） 对于实物上上贴有防防静电标标识的物物料，出出库时将将整盒实实物交由由物料员员至车间间拆分，并并做好交交接手续续。（） 对于无法准准确确认认数量的的光纤线线及护套套类物料料，出库库时以称称重的方方式进行行并做好好交接手手续。（） 器件（子库库器件）出出入库规规定：1 入库：仓库库依据车车间提供供的WDDM器件件入库清清单来验验证实物物标识卡卡上的各各项信息息,确认认无误后后制在KK3系统统中做产产品入库库单，在在通迅车车间管理理系统中中做入库库确认，对对于供模模块车间间用的器器件（周周转盒包包存放）实实物放置置模块未未完成区区，同时时贴上订订单号。2 出库：仓库库依据车车间提供供的订单单号、加加工单号号或领料料清单找找实物，实实物找出出后交由由车间配配料员，配配料员配配完后用用手扫仪仪将实物物扫入车车间管理理系统后后打印一一份出库库清单交交由仓库库办理KK3系统统的领用用手续。（） 来料加工物物料及产产品的出出入库：1 物料入库：凭进料料检测单单及进料料标识卡卡办理入入库，仓仓管员应应认真核核对相关关信息，确确认无误误后以受受托加工工材料入入库方式式入保税税受托加加工材料料库，并并在入库库单上注注明收料料单号及及行号，实实物放入入客供物物料区。2 产品入库：凭品保保提供的的检测单单及实物物标签办办理入库库，仓管管员应认认真核对对相关信信息，确确认无误误后合格格品以产产品入库库方式入入保税成成品库；不合格格品入保保税减值值成品库库。3 物料出库：可类比比生产领领用办理理出库4 产品出库：可类比比销售发发货办理理出库5 不合格物料料退运：凭生管管的发货货通知办办理红字字的受托托加工材材料入库库单，实实物交由由发货组组。6 不合格产品品退运：凭生管管的发货货通知用用调拔方方式先从从保税减减值成品品库调入入保税成成品库，再再以销售售订单号号做销售售出库。 （）化学学品的出出入库1化学危危险品进进入仓库库时，仓仓管员应应进行严严格的检检查和验验收，所所有化学学品应详详尽记录录收发过过程，各各使用部部门在领领用前应应先上报报审批，使使用过程程中应建建立发放放档案。 2. 各使使用部门门在领用用化学危危险品时时，应根根据使用用情况，领领取最少少数量。无无储存条条件的车车间最好好只领当当天用量量，用量量较大的的车间或或考虑到到晚班用用量，最最多只能能领2天天的用量量。 3. 对于于储存超超过其保保存期限限、经使使用后回回收或储储运过程程中破裂裂的物品品，需要要进行报报废处理理时，仓仓管员应应提出书书面报告告，报告告中应写写明待报报废品的的名称、数数量、报报废原因因等事项项，经部部门主管管、行政政人事、财财务部门门等审批批后交集集团环保保部门统统一处理理。3144补充说说明：（）外购购品（来来料不良良）业务务处理： 仓仓库凭车车间提供供的过程程不合格格报告单单及IQQC开具具的原材材不符合合报告（NNCR）来来验证标标识卡上上的相关关信息，过过程不合合格报告告单上需需经相关关生管签签字确认认，属外外购的物物料NCCR上处处理方式式为退货货的需经经相关采采购人员员签字确确认（光光学除外外），确确认无误误后做相相关的单单证自制品品：红字字冲生产产领用，其其他出入入库入到到相应的的减值库库，等级级由原等等级改为为N（来来料）等等 级，相关单单号栏注注明相应应的加工工单号外外购品（处处理方式式为退货货）：红红字冲生生产领用用，再关关联原采采购入库库单据编编号做红红字外购购入库， 直接交给相相应采购购员，未未交接的的以虚仓仓入库方方式入代代管仓，等等级为NN（来料料）。外外购品（处处理方式式为换料料）：红红字冲生生产领用用，其他他出入库库入到相相应的减减值库，等等级由原原等级改改为N（来来料），相相关单号号栏注明明相应的的加工单单号。（）对于于需挑选选指标的的产品，出出库时按按实际挑挑选的批批次等级级办理出出库手续续。（）补办办出入库库：因生生产需要要而直接接进入生生产车间间的外购购物资或或发外加加工的物物资，采采购或品品保部门门必须要要求领用用部门填填写补办办出入库库通知单单，标明明用于的的加工单单号或实实验号、物物料批号号、数量量、等级级等信息息，经办办人签名名、车间间主管审审批后方方可领用用，采购购员应在在当日内内办理入入库手续续，领用用部门必必须不迟迟于次日日补办出出库手续续，以准准确反映映公司的的物流量量；（）借用用手续的的办理：公司内内部借用用，需填填写统一一的借条条，经相相关部门门审批后后办理；外单位位借用时时，需持持有其公公司签章章的借据据，并经经本公司司行政主主管、生生产主管管审批后后方可办办理。归归还的物物料在入入库前都都必须经经过品保保检测；（）产品品入减值值库：级、级产品品及超单单生产的的产品入入减值库库；（）到期期产品送送检作业业：依据据库存存品到期期送检操操做；（）对于于（手续续不全的的提货、领领料事项项，仓管管员有权权拒绝发发货，并并视其程程度报告告业务部部门、物物料管理理部门和和公司总总经理。相关表单单：外购入库单单、产品品入库单单、委外外入库单单、其他他入库单单、受托托加工材材料入库库单、虚虚仓入库库单、调调拨单、生生产领料料单、委委外出库库单、其其他出库库单、受受托加工工材料出出库单、虚虚仓出库库单、委委托送检检单。化学品物物制保管管卡、过过程不合合格品报报告单、进进料检验验单、最最终成品品检验单单附流程图图开始 入库出库结束 修订履历版次修订内容修订人修订时间首次发行FM-01-22-A2 第18页，共18页 生效日期：2006-8-15