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一、一、ISO9000系列标准的构成系列标准的构成 1、ISO a、英文名（、英文名（the International Organization forStandardization)系国际标准化组织的英文缩写。系国际标准化组织的英文缩写。b、1947年成立于英国伦敦，现总部年成立于英国伦敦，现总部 设在瑞士的日内瓦。设在瑞士的日内瓦。新员工入职培训新员工入职培训新员工入职培训新员工入职培训2、ISO9000定义：定义：a、ISO9000系列标准简称系列标准简称 ISO9000 族或族或 ISO9000。b、ISO9000是由是由ISO/TC176 （质量管理和质量保证委员质量管理和质量保证委员 会）制定的所有国际标准。会）制定的所有国际标准。二、八大基本原则二、八大基本原则 a、以客户为中心、以客户为中心 组组织织依依存存于于其其顾顾客客，因因此此，组组织织应应当当理理解解顾顾客客目目前前和和未未来来的的需需求求。满满足足顾顾客要求并争取超越顾客期望。客要求并争取超越顾客期望。客户需求客户需求 客户要求客户要求 客户期望客户期望 客户满意客户满意 b b、领导作用、领导作用 组组织织的的领领导导者者应应建建立立和和明明确确本本组组织织的的目目的的和和方方向向，并并两两者者有有机机的的结结合合起起来来，领领导导者者应应创创造造一一种种内内部部环环境境，使使员员工工积积极极参与各项管理活动，从而实现组织的目标。参与各项管理活动，从而实现组织的目标。c、全员参与、全员参与 各级员工是组织之本，只有他们的充各级员工是组织之本，只有他们的充分参与才能使其才干为组织带来最大的收分参与才能使其才干为组织带来最大的收益。益。d、过程方法、过程方法 将相关的资源和活动当作一个过程将相关的资源和活动当作一个过程来管理，可以更加有效地帮助组织达来管理，可以更加有效地帮助组织达到预期的结果。到预期的结果。以客户的以客户的需求为输入需求为输入 定义符合需定义符合需求的过程求的过程 管理过程管理过程 确认过程输确认过程输出是否符合出是否符合 客户满意度衡量作为过程的回馈客户满意度衡量作为过程的回馈e、管理的系统方法在一个既定的目标下，明确、理解和管理在一个既定的目标下，明确、理解和管理一个由相互作用的过程所组成的体系，有一个由相互作用的过程所组成的体系，有助于提高组织的有效性助于提高组织的有效性 和效率。和效率。f、持续改进、持续改进 持续改进应是组织的永恒目持续改进应是组织的永恒目 标。标。g、事实的决策方法、事实的决策方法 对数据和信息的逻辑分析或直觉判对数据和信息的逻辑分析或直觉判断是有效决策的基础。断是有效决策的基础。事实分析分析评估评估资料信息决策 h h、与供方的互利关系、与供方的互利关系 一个组织与其供方既相互独立又相互一个组织与其供方既相互独立又相互 利用，建立互惠互利的关系将增强双利用，建立互惠互利的关系将增强双 方创造价值的能力。方创造价值的能力。1开放且清楚的沟通管道开放且清楚的沟通管道2共同开发与改善共同开发与改善3了解客户要求了解客户要求4分享信息及未来之计划分享信息及未来之计划慎选主要供货商绩效回馈绩效回馈组织组织供货商供货商客户客户三、ISO9000基本概念-質量運作模式四、四、推行推行ISO9000的意义的意义 1、按、按ISO9000要求建立和实施的质量管理要求建立和实施的质量管理 体系。体系。a、增强顾客信心，提高企业形象；、增强顾客信心，提高企业形象；b、提高员工的品质意识，建立组织文化；、提高员工的品质意识，建立组织文化；c、改善组织内部管理，工作标准化；、改善组织内部管理，工作标准化；d、明确各部门、明确各部门/岗位职责，分工明确；岗位职责，分工明确；e、有效利用资源；、有效利用资源；f、减少不良率及顾客投诉；、减少不良率及顾客投诉；g、提高客户满意度及忠诚度。、提高客户满意度及忠诚度。2、对组织而言，按、对组织而言，按ISO9000建立建立 的质量管理体系的优势。的质量管理体系的优势。a、提高管理水平；、提高管理水平；b、符合市场要求；、符合市场要求；c、满足有关法律，法规的要求；、满足有关法律，法规的要求；e、促进组织良性和长期发展。、促进组织良性和长期发展。五、五、ISO14000环境管理国境管理国际标准基本概念准基本概念1、ISO14000系列标准是国际系列标准是国际 标准化组织标准化组织ISO/TC207负责负责 起草的一份国际标准，主要针起草的一份国际标准，主要针 对所有组织的，强调环境管理对所有组织的，强调环境管理 一体化污染预防与持续改进的一体化污染预防与持续改进的 标准。标准。ISO14000环境管理国境管理国际标准基本概念准基本概念2、ISO14000是一个系列的环境管是一个系列的环境管 理标准，它包括了环境管理体系，理标准，它包括了环境管理体系，环境审核，环境标志，生命周期环境审核，环境标志，生命周期 分析等国际环境管理领域内许多分析等国际环境管理领域内许多 焦点问题，旨在指导各类组织焦点问题，旨在指导各类组织 (企业，公司企业，公司)取得和表现正确的取得和表现正确的 环境行为。环境行为。ISO14000环境管理国境管理国际标准基本概念准基本概念3、ISO14000系列标准共分七个系系列标准共分七个系 列，即，环境管理体系列，即，环境管理体系(EMS)。环境审核环境审核(EA)、环境标志、环境标志(EL)、环境行为评估环境行为评估(EPE)，生命周期，生命周期 评估评估(LCA)，术语和定义，术语和定义(T&A)，产品标准中的环境指标。产品标准中的环境指标。六、六、ISO14001环境管理体系模式环境管理体系模式 环境方针环境方针策策 划划实施与实施与运运 行行 检检 查查管理评审管理评审持续改进持续改进ISO14001环境管理体系模式环境管理体系模式基于戴明模型的概念框架，建基于戴明模型的概念框架，建立实施并不断改善立实施并不断改善环境管理体环境管理体系的过程可描述如下：系的过程可描述如下：策划：建立组织行动的总体策划：建立组织行动的总体目标的指示以及实现该目标、指目标的指示以及实现该目标、指标的对策措施。该过程涉及三个标的对策措施。该过程涉及三个主要问题主要问题ISO14001环境管理体系模式环境管理体系模式确定组织现存环境状态：重确定组织现存环境状态：重点识别该组织的环境因素、环境点识别该组织的环境因素、环境影响以及现行环境管理的实践和影响以及现行环境管理的实践和有关规定要求，找出组织在环境有关规定要求，找出组织在环境因素控制上的薄弱环节，寻找改因素控制上的薄弱环节，寻找改进环境表现的机会。进环境表现的机会。ISO14001环境管理体系模式环境管理体系模式 建立环境方针：为组织未建立环境方针：为组织未来一段时间内要解决的环境问题来一段时间内要解决的环境问题和改进方向建立一个环境表现的和改进方向建立一个环境表现的总体目标。总体目标。制定行动计划：依据环制定行动计划：依据环境方针，制定相应的环境目标和境方针，制定相应的环境目标和指示以及具体的管理行动方案。指示以及具体的管理行动方案。ISO14001环境管理体系模式环境管理体系模式实施：该过程重点问题是计划实施：该过程重点问题是计划的实施。为此，组织需要根据行的实施。为此，组织需要根据行动方案规定各种执行程序并从组动方案规定各种执行程序并从组织结构、职责分工、资源保证、织结构、职责分工、资源保证、信息交流方面提供支持。信息交流方面提供支持。ISO14001环境管理体系模式环境管理体系模式检查：通过知道包括监测、控制检查：通过知道包括监测、控制程序、纠正预防等一系列配套的程序、纠正预防等一系列配套的措施手段，根据组织的环境方针措施手段，根据组织的环境方针和目标实时监督控制环境计划的和目标实时监督控制环境计划的实施，确保环境管理体系的有效实施，确保环境管理体系的有效性。一般来讲，这种检查还包括性。一般来讲，这种检查还包括独立的环境审核。独立的环境审核。ISO14001环境管理体系模式环境管理体系模式评审：定期对环境体系进行评审。评审：定期对环境体系进行评审。根据组织内外变化的条件和需要，根据组织内外变化的条件和需要，进行环境管理体系（包括环境方进行环境管理体系（包括环境方针、环境目标等）的调整的改善，针、环境目标等）的调整的改善，以促进组织环境表现的不断改进。以促进组织环境表现的不断改进。七、七、ISO14001主要内容主要内容ISO14001是组织规划、实施、检查、评审环境管理运作系统的规范性标准，该系统包括五大部分，17个要素。五大部分内容概括如下：ISO14001主要内容主要内容五大部分是指：五大部分是指：1、环境方针、环境方针2、策划、策划3、实施和运行、实施和运行4、检查、检查5、管理评审、管理评审 这五个基本部分包括了环境管理体系的建立过这五个基本部分包括了环境管理体系的建立过这五个基本部分包括了环境管理体系的建立过这五个基本部分包括了环境管理体系的建立过程和建立后有计划地评审及持续改进的循环，以保程和建立后有计划地评审及持续改进的循环，以保程和建立后有计划地评审及持续改进的循环，以保程和建立后有计划地评审及持续改进的循环，以保证组织内部环境管理体系的不断完善和提高。证组织内部环境管理体系的不断完善和提高。证组织内部环境管理体系的不断完善和提高。证组织内部环境管理体系的不断完善和提高。ISO14001主要内容主要内容1717个要素是指：个要素是指：1 1、环境方针、环境方针 2 2、环境因素、环境因素 3 3、法律法规与其他要求、法律法规与其他要求 4 4、目标、指标和方案、目标、指标和方案 5 5、资源、作用、职责和权限、资源、作用、职责和权限 6 6、能力培训和意识、能力培训和意识 7 7、信息交流、信息交流 8 8、文件、文件 ISO14001主要内容主要内容9、文件控制、文件控制10、运行控制、运行控制11、应急准备和响应、应急准备和响应12、监测和测量、监测和测量13、合规性评价、合规性评价14、不符合、纠正措施和预防措施、不符合、纠正措施和预防措施15、记录控制、记录控制16、内部审核、内部审核17、管理评审、管理评审 八、推行ISO14001：2004的好处、提高员工的环境意识和守法的 主动性、自觉性。、ISO14000系列标准为帮助企业 提高环境管理能力，提供了一 整套方法和系统化框架。企业 借助这套框架，可以建立符合 要求的管理模式。推行ISO14001：2004 的好处、可向外界证实自身遵循所声明的 环境方针和改善环境行为的承 诺，树立企业的良好形象，提高 企业信誉和知名度。、有利于满足市场、用户和各相关 方的需求，有利于吸引投资，有 利于产品销售和市场开拓。推行ISO14001：2004的好处、适应绿色消费潮流，提 高企业的竞争优势。、有利于推动企业技术改 造，改进工艺技术和开发 新产品。九、本公司通过认证时间及认证机构九、本公司通过认证时间及认证机构1、本公司于、本公司于2001年年8月通过挪威船月通过挪威船 级社（级社（DNV）ISO9001:2000国国 际质量体系认证；际质量体系认证；2007年年9月通月通 过过ISO14001：2004环境管理体环境管理体 系认证。系认证。2、DNV在挪威成立于在挪威成立于1864年，是年，是 一一 家独立自主的机构；家独立自主的机构；3、ISO9001：2000证书 4、公司管理者代表、公司管理者代表宁艳华宁艳华 先生先生 生产运营总部总经理兼管理者生产运营总部总经理兼管理者代表代表5、公司质量方针：、公司质量方针：1）、依据）、依据ISO9001：2000标准，建立标准，建立 并不断完善质量管理体系。并不断完善质量管理体系。2）、每个员工对其工作质量负有责任，）、每个员工对其工作质量负有责任，力争第一次把工作做好，为自己的力争第一次把工作做好，为自己的 内外客户提供满意的产品和服务。内外客户提供满意的产品和服务。3）、永不停息地进行质量改进，使质量）、永不停息地进行质量改进，使质量 成为公司的核心竞争力，力创成为公司的核心竞争力，力创“大大 族族”名牌产品。名牌产品。公司质量方针公司质量方针指导思想：公司全体员工必须提高质量意识，提高公司全体员工必须提高质量意识，提高产品质量、服务质量总体水平；坚持以产品质量、服务质量总体水平；坚持以“质质量第一量第一”、“预防为主预防为主”的指导思想和准则。的指导思想和准则。落实基层小组职责，激发小组集体和员工提落实基层小组职责，激发小组集体和员工提高质量的积极性和创造性。按系统工程的思高质量的积极性和创造性。按系统工程的思想，组织产品的立项、设计、开发、生产和想，组织产品的立项、设计、开发、生产和服务，严格进行全过程质量控制，而不是靠服务，严格进行全过程质量控制，而不是靠事后检验来保证获得优质产品，重点加强新事后检验来保证获得优质产品，重点加强新产品设计过程的质量管理工作，使新产品从产品设计过程的质量管理工作，使新产品从设计开始就把质量放在首位，力争第一次就设计开始就把质量放在首位，力争第一次就把事情做好。把事情做好。6、公司的质量目标、公司的质量目标 近期内公司产品质量逼近国际先进水平近期内公司产品质量逼近国际先进水平 产品质量目标：产品质量目标：成品交付合格率达成品交付合格率达98%以上；以上；整机一次检验合格率达整机一次检验合格率达90%以上；以上；部件一次检验合格率达部件一次检验合格率达95%以上；以上；新产品设计确认严重缺陷归零。新产品设计确认严重缺陷归零。服务质量目标：服务质量目标：客户满意率达客户满意率达90%以上；以上；产品质量类客户投诉率在产品质量类客户投诉率在2%以下；以下；服务质量类客户投诉率在服务质量类客户投诉率在1%以下；以下；平均投诉响应时间在平均投诉响应时间在24小时以内；小时以内；合同实时发货率达合同实时发货率达95%。公司环境方针遵纪守法，全程环保；节能降耗，持续改进。环境目标、指标）、目标：降低生产活动中电能的消耗；）、目标：降低生产活动中电能的消耗；指标：每月单台产品耗电量比本年度指标：每月单台产品耗电量比本年度上半年每月单台产品耗电量下降上半年每月单台产品耗电量下降。）、目标：危险固体废弃物转移遵守法律法）、目标：危险固体废弃物转移遵守法律法规要求；规要求；指标：危险固体废弃物转移不发生违规指标：危险固体废弃物转移不发生违规行为。行为。）、目标：防止化学气瓶的泄漏、爆炸；）、目标：防止化学气瓶的泄漏、爆炸；指标：不发生泄漏、爆炸事故。指标：不发生泄漏、爆炸事故。十十、文件编写、文件编写 质量管理体系文件的类型质量管理体系文件的类型 质量管理体系文件的类型分为：质量管理体系文件的类型分为：a)形成文件的质量方针和质量目标；形成文件的质量方针和质量目标；b)质量手册；质量手册；c)本标准所要求的形成文件的程序和记录；本标准所要求的形成文件的程序和记录；d)组织为确保其过程进行有效策划、运行和组织为确保其过程进行有效策划、运行和 控制所需的文件和记录。控制所需的文件和记录。手册通常至少应包括或涉及：手册通常至少应包括或涉及：a、质量管理体系的范围，包括任何质量管理体系的范围，包括任何 裁减的细节与合理性。裁减的细节与合理性。b、方针、目标、指标；方针、目标、指标；2、管理、管理手册（层次手册（层次A）第一级文件：第一级文件：Q-HANS01代表本公司管理手册代表本公司管理手册 c、影响质量环境的管理、执行、验影响质量环境的管理、执行、验证或评审工作的人员职责、权限和证或评审工作的人员职责、权限和相互关系；相互关系；d、管理体系程序和说明；管理体系程序和说明；e、管理体系过程相互作用的表述；管理体系过程相互作用的表述；f、关于手册评审、修改和控制的规关于手册评审、修改和控制的规 定。定。3、管理体系程序（层次管理体系程序（层次B）第二级第二级Q-HANS07或或-HANS07或或-HANS07代表本公司程序文件；代表本公司程序文件；描述为实施管理体系要素所涉及到描述为实施管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动。的各职能部门的活动。4、工作文件（层次工作文件（层次C）第三级第三级WI代表本公司作业指导书代表本公司作业指导书 管理体系程序的支持性文件，管理体系程序的支持性文件，具体说明具体说明某一作业的活动过程，规范和要求等。某一作业的活动过程，规范和要求等。5 5、记录表单（层次记录表单（层次D D）第四级第四级QR代表本公司记录表单代表本公司记录表单 阐明所取得的结果或提供所完成活阐明所取得的结果或提供所完成活 动的证据的文件（记录表单包括与产动的证据的文件（记录表单包括与产品质量环境有关的记录表单和与质品质量环境有关的记录表单和与质量环境管理体系运行有关的记录量环境管理体系运行有关的记录表单）。表单）。6 6、程序文件编写格式程序文件编写格式1)目的目的 （本文件的目的或功能）（本文件的目的或功能）2)范围范围 （适用之范围：如人、事（适用之范围：如人、事 、物）、物）3)职责职责 （文件内各阶段工作权限（文件内各阶段工作权限 的划分）的划分）4)引用文件引用文件（引用文件可包含外部（引用文件可包含外部 或标准或上一级文件或标准或上一级文件 如：质量手册如：质量手册）5)定义定义 （说明文件内专有名词、（说明文件内专有名词、缩写）缩写）6)程序内容程序内容（工作流程的详细文字（工作流程的详细文字 说明）说明）7)流程图流程图 （使用统一的符号，以（使用统一的符号，以 图解方式说明流程）图解方式说明流程）8)8)支持文件支持文件 （平级文件或下一级文（平级文件或下一级文 件）件）9)质量记录质量记录 （相关记录表单）（相关记录表单）7、文件的编号规则、文件的编号规则 1）、手册编号 Q-HANS-01-001 -2001-A 代表质量代表环境代表质量代表环境本文件编写年代号本文件编写年代号 手册代号手册代号 文件序列号文件序列号 版本号版本号 2）、程序文件编号）、程序文件编号 Q-HANS-07 -001 -2001-A 版本号版本号版本号版本号代表质量代表环境代表质量代表环境程序文件代号 文件序列号 本文件编写年代号本文件编写年代号 3）、三级文件编号）、三级文件编号 WI-07 -001 -2001-03-A 版本号版本号版本号版本号文件级别（三级文件）文件级别（三级文件）引用程序文件代号序列号引用程序文件代号序列号 本文件编写年代号本文件编写年代号 引用程序文件代号引用程序文件代号 三级文件序列号三级文件序列号4）、记录表单编号）、记录表单编号QR-07 -001 -2005-06 01-A 版本号版本号版本号版本号文件级别（四级文件）文件级别（四级文件）引用程序文件代号引用程序文件代号 引用程序文件的序列号引用程序文件的序列号 表单编制年代号表单编制年代号 引用三级文件序列号引用三级文件序列号 表单序列号表单序列号 5）、其它编号规则）、其它编号规则a、部门编号、技术文件编号、项目事、部门编号、技术文件编号、项目事 件编号规则见文件编号备查表件编号规则见文件编号备查表b、物料编号规则见物料编码原则、物料编号规则见物料编码原则c、外来文件编号规则见文件编号备外来文件编号规则见文件编号备 查表。查表。d、PCB事业部专用的体系文件事业部专用的体系文件（包括记（包括记录表单），编号时在大族激光相应文录表单），编号时在大族激光相应文件编号前加大写的件编号前加大写的“C”。8、文件的制定、审核、批准、文件的制定、审核、批准1.体系文件的编制格式应按照体系文件的编制格式应按照ISO文件模板文件模板;2.管理手册由质量管理中心编管理手册由质量管理中心编制，管理者代表审核，最高管理者制，管理者代表审核，最高管理者批准批准;3.程序文件由归口部门编制，程序文程序文件由归口部门编制，程序文 件由管理者代表批准件由管理者代表批准.4.作业指导书由归口部门编制，由作业指导书由归口部门编制，由 中心副总中心副总/中心总监批准；中心总监批准；5.记录体系每时每刻运行状态的记记录体系每时每刻运行状态的记录内容应根据实际情况由相录内容应根据实际情况由相 应人员填写及审批。应人员填写及审批。9、ISO体系文件的修改体系文件的修改 1.小的变动小的变动,由归口部门填写文件和资由归口部门填写文件和资料更改审批表，将需改点指出，文控料更改审批表，将需改点指出，文控员将库内的员将库内的ISO文件进行修改文件进行修改;2.大的改动，归口部门需向认证部提出发大的改动，归口部门需向认证部提出发放该放该ISO文件的电子版供其修改，文件文件的电子版供其修改，文件修改后需填写文件和资料更改审批表修改后需填写文件和资料更改审批表按权限进行审批，并将新版文件进行按权限进行审批，并将新版文件进行会签后，连同电子版一起交文控部门。会签后，连同电子版一起交文控部门。3.记录表格、作业指导书由归口部记录表格、作业指导书由归口部门更改，并填写文件和资料更门更改，并填写文件和资料更改审表。改审表。4.文件生效或修改后升版，若涉及文件生效或修改后升版，若涉及 到多个部门，应填写文件会签到多个部门，应填写文件会签 单，交由关联部门进行会签，单，交由关联部门进行会签，会签完成后呈相关人员批准，交质会签完成后呈相关人员批准，交质量管理中心认证部发行。量管理中心认证部发行。10、ISO体系文件版本体系文件版本1.文件版次以大写英文字母表示：第文件版次以大写英文字母表示：第一版次发行为一版次发行为A版，升版后的版次版，升版后的版次发行为发行为B版，以此类推。版，以此类推。2.若文件大面积及有重大的变动，可直接若文件大面积及有重大的变动，可直接 由由A版变更有为版变更有为B版。若文件只做小部分版。若文件只做小部分 变动时，可作为修订记录，以阿拉伯数变动时，可作为修订记录，以阿拉伯数 字表示，始发时为字表示，始发时为0次，第一次修订为次，第一次修订为1 次，以此类推。如：此文件原为次，以此类推。如：此文件原为A版版0 次，而只改其中的某一页或同时修改多次，而只改其中的某一页或同时修改多 页的更改，只该页为页的更改，只该页为A版版1次，其余页次次，其余页次 仍为仍为A版版0次，当该文件总修定次数超次，当该文件总修定次数超 过过10次（含第次（含第10次）时，无论更改的次）时，无论更改的 大小，必须改版发布。大小，必须改版发布。11、记录的填写要求、记录的填写要求1）、正式的记录不可使用铅笔填写）、正式的记录不可使用铅笔填写(除非不可使用其它笔的情况下可除非不可使用其它笔的情况下可以使用以使用).填写好的质量记录应内容填写好的质量记录应内容完整完整数据准确数据准确字迹清晰字迹清晰.2）、记录的修改不能使用涂改液修）、记录的修改不能使用涂改液修改内容改内容,须修改的部分划线记入修改须修改的部分划线记入修改内容内容,并在划线旁填上修改人的名字并在划线旁填上修改人的名字及日期等及日期等.在待修改部分不够空间情在待修改部分不够空间情况下况下,可用箭头等形式延伸至足够空可用箭头等形式延伸至足够空间处进行修改间处进行修改,出现空白的地方出现空白的地方,注注明明(以下空白以下空白)或者在空白部分划线或者在空白部分划线的方式的方式.3)、记录表单下载路径、记录表单下载路径 a、记录网上地址为、记录网上地址为 172.18.0.108质量管理中心文件质量管理中心文件ISO质量记录质量记录(表格表格)二级：程序文件二级：程序文件 b、进入用户名：、进入用户名：user 密码：密码：8888；c、记录表单（空白格式）分别存、记录表单（空白格式）分别存 放在以引出它的程序文件和作业放在以引出它的程序文件和作业 指导书命名的文件夹中。指导书命名的文件夹中。d、EAS上在知识树：质量管理中心文上在知识树：质量管理中心文 件夹下也有表单及文件。件夹下也有表单及文件。4）、举例说明，如：需找文件和资）、举例说明，如：需找文件和资 料更改审批表进入料更改审批表进入 172.18.0.108质量管理中心文件质量管理中心文件ISO质量记录质量记录(表格表格)二级：程序文件二级：程序文件 文件管理控制程序中即可找到该文件管理控制程序中即可找到该表单。表单。5）、）、如对文件及记录编号规则比如对文件及记录编号规则比 较熟悉，可以按上述方法直接去较熟悉，可以按上述方法直接去 相应的文件中查找；相应的文件中查找；6）、如新进人员对文件和记录表单）、如新进人员对文件和记录表单不太熟悉的情况下，也可以按同样不太熟悉的情况下，也可以按同样的路径进入，然后打开的路径进入，然后打开“质量记录质量记录 一览表一览表”的文件包查找相应的表单。的文件包查找相应的表单。7）、下载空白质量记录表单使用时，）、下载空白质量记录表单使用时，禁止一次性复印或下载到自己的电禁止一次性复印或下载到自己的电脑中长期使用，因为表单格式脑中长期使用，因为表单格式 或内容会因为适用性发生变更。或内容会因为适用性发生变更。12、公司程序文件清单及归口部门、公司程序文件清单及归口部门 文件名称文件名称 文件编号文件编号 归口部门归口部门文件管理控制程序文件管理控制程序QE-HANS-07-001-2007QE-HANS-07-001-2007质量管理中心质量管理中心记录控制程序记录控制程序QE-HANS-07-002-2007 QE-HANS-07-002-2007 质量管理中心质量管理中心质量策划控制程序质量策划控制程序Q-HANS-07-003-2001 Q-HANS-07-003-2001 质量管理中心质量管理中心信息沟通控制程序信息沟通控制程序QE-HANS-07-004-2001 QE-HANS-07-004-2001 信息网络信息网络管理评审控制程序管理评审控制程序QE-HANS07-005-2007QE-HANS07-005-2007质量管理中心质量管理中心人力资源控制程序人力资源控制程序QE-HANS-07-006-2007QE-HANS-07-006-2007人力资源部人力资源部设施与工作环境控制程序设施与工作环境控制程序QE-HANS-07-007-2007QE-HANS-07-007-2007行政部行政部数据分析控制程序数据分析控制程序Q-HANS-07-008-2006Q-HANS-07-008-2006质量管理中心质量管理中心客户要求识别和评审控制程序客户要求识别和评审控制程序Q-HANS-07-009-2001Q-HANS-07-009-2001综合服务部综合服务部设计与开发控制程序设计与开发控制程序Q-HANS-07-010-2001Q-HANS-07-010-2001研发中心研发中心采购控制程序采购控制程序QE-HANS-07-011-2001QE-HANS-07-011-2001供应管理中心供应管理中心运行控制程序运行控制程序Q-HANS-07-012-2001Q-HANS-07-012-2001生产部生产部标识和可追溯性控制程序标识和可追溯性控制程序Q-HANS-07-013-2001Q-HANS-07-013-2001质量管理中心质量管理中心客户财产控制程序客户财产控制程序Q-HANS-07-014-2001Q-HANS-07-014-2001工艺培训部工艺培训部产品的防护控制程序产品的防护控制程序Q-HANS-07-015-2001Q-HANS-07-015-2001仓储部仓储部产品的测量与监控程序产品的测量与监控程序Q-HANS-07-016-2001Q-HANS-07-016-2001质量管理中心质量管理中心测量和监控仪器控制程序测量和监控仪器控制程序Q-HANS-07-017-2001Q-HANS-07-017-2001质量管质量管理中心理中心客户投诉及客户满意度调查控制程客户投诉及客户满意度调查控制程Q-HANS-07-018-Q-HANS-07-018-20012001综合服务部综合服务部内部审核控制程序内部审核控制程序QE-HANS-07-019-2007QE-HANS-07-019-2007质量管理中心质量管理中心不合格品控制程序不合格品控制程序Q-HANS-07-021-2001Q-HANS-07-021-2001质量管理中心质量管理中心纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序Q-HANS-07-022-2001Q-HANS-07-022-2001质量管质量管理中心理中心不合格与纠正预防措施控制程序不合格与纠正预防措施控制程序QE-HANS-07-022-2007QE-HANS-07-022-2007质量管理中心质量管理中心环境因素识别与评价控制程序 E-HANS-07-027-2007 质量管理中心法律法规获取和识别控制程序 E-HANS-07-028-2007行政部环境方针、目标、指标与管理方案控制程序E-HANS-07-029-2007质量管理中心能资源管理控制程序E-HANS-07-030-2007行政部培训控制程序 QE-HANS-07-031-2007人资部对相关方施加影响控制程序 E-HANS-07-032-2007供应管理中心新、改、扩建项目环境影响控制程序 E-HANS-07-033-2007质量管理中心环境管理运行控制程序E-HANS-07-034-2007质量管理中心废弃物管理控制程序E-HANS-07-035-2007行政部废水排放控制程序E-HANS-07-036-2007行政部噪声排放控制程序E-HANS-07-037-2007生产部消防安全管理控制程序E-HANS-07-038-2007行政部应急准备与响应控制程序E-HANS-07-039-2007行政部化学品管理控制程序E-HANS-07-040-2007仓储部环境监测控制程序E-HANS-07-041-2007质量管理中心13、文件模板 Q/HANS 深圳市大族激光科技股份有限公司企深圳市大族激光科技股份有限公司企业标业标（质质量管理量管理标标准）准）Q-HANS-07-007-2001-B Q-HANS-07-007-2001-B 设设施与工作施与工作环环境控制程序境控制程序 20012001年年4 4月月2 2日日发发布布 20012001年年4 4月月2 2日日实实施施 深圳市大族激光科技股份有限公司深圳市大族激光科技股份有限公司 发发 布布1.0 目的目的 为顾客提供满意的产品和服务，对工作环为顾客提供满意的产品和服务，对工作环 境、设备设施的安置规划及维护予以规境、设备设施的安置规划及维护予以规 范，以期达到最佳化管理。范，以期达到最佳化管理。2.0 适用范围适用范围 本程序适用于工作场所及相关设施（计量本程序适用于工作场所及相关设施（计量 器具、生产设备、设施、软件）安置和管器具、生产设备、设施、软件）安置和管 理；生产场地及仓库的环境管理。理；生产场地及仓库的环境管理。3.0 职责职责 3.1 行政部：负责设备设施的维修、台账行政部：负责设备设施的维修、台账 等管理（机械加工管理部、大族数控等管理（机械加工管理部、大族数控 所使用的设备除外）。所使用的设备除外）。3.2 生产部：负责该部门生产设备的使生产部：负责该部门生产设备的使 用。用。3.3 各中心经理、总监、副总：负责设施各中心经理、总监、副总：负责设施 设备购买的审核批准。设备购买的审核批准。4.0 引用文件 4.1 GB/T19001-ISO9001:20086.0资源 管理 4.2 公司质量手册6.0 资 源管理5.0 定义定义 5.1 设施：指土地、建筑物设施：指土地、建筑物(厂厂 房、仓库等房、仓库等)、构筑物、构筑物(围围 墙、道路等墙、道路等)、机器、机器(工作工作 机械等机械等)、装置、装置(容器、热容器、热 交换器等交换器等)，以及车辆、工具，以及车辆、工具 (工夹具、测试仪器等工夹具、测试仪器等)等物等物 品。品。6.0 工作程序工作程序 6.1 工作空间及设施的安置工作空间及设施的安置 6.1.1 行政部汇总工作空间及行政部汇总工作空间及 设施安置需求，会同相设施安置需求，会同相 关部门负责人设定初期关部门负责人设定初期 规划，并制定生产现场规划，并制定生产现场 及办公场所的平面图张及办公场所的平面图张 帖。帖。6.2 生产现场及仓库的管理生产现场及仓库的管理7.0 流程图 见3/3页8.0 支持性文件 8.1 监控仪器程序 Q-HANS-07-017-2001 8.2 采购控制程序 Q-HANS-07-011-20019.0 质量记录 9.1 设备购买申请单 QR-07-007-2001-01 9.2 设备设施台帐 QR-07-007-2001-02 谢 谢 参 与