电力设计企业质量环境和职业健康安全管理手册2278.docx

某某某电力设计院（有限公司） 质量管理体系文件 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.某某某电力设计院（有限公司）质量和环境境职业健健康安全全 管理手册依据GB/T1990011-20008、GGB/TT240001-20004GB/T2280001-220111编制 编 号： QEES/ BFYY A-220133编 制 人人： 编制小小组 审 核 人人： 批 准 人人： 受控状态： 2013年年11月月10日日发布 220133年111月100日实施施 1目 次质量环境和和职业健健康安全全管理手手册发布布令. 22公司简介.33管理者代表表任命书书.44管理方针和和目标.55管理组织结结构图. . .66职能分配表表. . 77文件修改单单.88管理手册说说明书.9质量环境职职业健康康安全管管理体系系 要求求101 范围101.1 总则101.2 应用102 规范性性引用文文件103 术语和和定义104 管理体体系114.1 总要求求124.2 管管理体系系文件125 管理职职责135.1 管理承承诺145.2 关注焦焦点145.3 管理体体系方针针155.4 策划165.5 职责权权限与沟沟通205.6 管理评评审206 资源源管理216.1 管理体体系的资资源提供供226.2 人力资资源管理理226.3 基础设设施管理理236.4 工工作环境境管理237.1 供电和和服务过过程的策策划管理理237.2 与与电力客客户有关关的过程程管理237.3 电力工工程设计计管理267.4 采购管管理287.5 电力设设计和服服务过程程管理287.6 计量和和测量设设备管理理307.7 电电力运行行过程的的环境保保护管理理307.8 电力运运行过程程的职业业健康安安全管理理307.9 电力力应急准准备和响响应管理理318.1 总则318.2 管管理体系系监视和和测量管管理328.3 不合格格品管理理328.4 数据统统计和分分析管理理348.5 改进管管理36质量和环境境职业健健康安全全手册发发布令为提高公司司的设计计水平，更更好地遵遵守国家家有关质质量、环环境及职职业健康康安全的的政策、法法律、法法规、标标准及其其他要求求，依据据GB/T1990011-20008质质量管理理体系 要求求标准准、GBB/T2240001-220044环境境管理体体系 要要求及使使用指南南GBB/T2280001-220111职业业健康安安全管理理体系 要求求 结结合公司司实际工工作编制制公司质质量和环环境职业业健康安安全手册册，本本手册 适用于于资质范范围内的的电力行行业（送送电工程程、变电电工程）专专业设计计的相关关控制。手册是描述述公司质质量和环环境职业业健康安安全管理理体系的的文件，属属管理体体系的纲纲领性文文件。它它阐明了了质量和和环境职职业健康康安全管管理的承承诺、方方针与目目标，是是全体员员工进行行质量、环环境职业业健康安安全活动动的行为为准则和和应该切切实遵守守的法规规性文件件，也是是向顾客客、社会会、员工工及有关关组织证证实公司司有能力力稳定提提供满足足顾客和和适用的的法律法法规及要要求的文文件。程序文件和和作业文文件都具具有同等等效力，全全体员工工也必须须严肃认认真地遵遵照执行行。因公司需要要做环境境和职业业健康安安全管理理体系的的要求，本本着共性性兼容、个个性互补补的原则则，将原原先的质质量手册册 与环环境和职职业健康康安全体体系文件件合二为为一，形形成质量量、健康康安全环环境管理理手册（简简称QEES手册册）。质量和环境境职业健健康安全全管理手手册经公公司会议议审议通通过，于于20113年111月110日发发布，220133年111月100日起正正式实施施。院长：某某某某 20113年111月110日 02公司简简介03 管管理者代代表任命命书 为为确保质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系运行，现任命 某某某 同志为公司管理者代表，任期三年，除其原有的工作职责外，还有如下的责任： a.确保质质量、环环境、职职责健康康安全管管理体系系的过程程得到建建立、实实施和保保持。b.向院长长报告质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的业绩绩及运行行情况、绩绩效，以以供评审审，并提提出任何何改进的的需要。 cc.确保在在公司内内提高满满足顾客客要求的的意识，符符合社会会对环境境要求的的意识，及及提高满满足顾客客、相关关方及法法律、法法规要求求的意识识；。 dd.负责质量量、环境境、职业业健康安安全体系系的有关关事宜与与外部各各方联络络。e负责公公司实施施质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系内部审审核，协协助院长长做好管管理评审审； 院长：某某某某 20113年111月110日04职业健健康安全全事务代代表选聘聘书 为为了贯彻彻执行职职业健康康安全管管理体系系要求求(GGB/TT28000120111 / OHHSASS180001：20007)标标准,更更好的运运行职业业健康安安全管理理体系,经公司司在职员员工选举举，一致致推荐 某某某某为我公公司的职职业健康康安全管管理事务务代表。职职业健康康安全事事务代表表的职者者是:1.了解员员工职业业健康安安全的需需求。2.测量员员工的职职业满意意度。3.在整个个组织内内增强满满足顾客客要求的的意识。4.及时与与主管部部门进行行沟通。5.参与对对有关职职业健康康安全方方针的制制定与审审核。6.参与相相关安全全事故的的处理。院长：某某某某 20113年111月110管理方针、管管理目标标 为了提高公公司的施施工质量量，增强强全体员员工的质质量意识识，保证证产品质质量，满满足顾客客需求。公公司依据据GB/T199001120008、GBB/T2240001220044、GBB/T2280001220111标准和和GB/T5004300-20007规规范的要要求，特特制定了了管理方方针、管管理目标标：管理方针：精心设计、严严格管理理 竭诚服务 节能能降耗；以人为本 持持续改进进。管理目标：质量目标：a.设计图图纸规范范达标率率98%；b.设计图图纸交验验合格率率1000%；c.顾客满满意率 95；环境目标：环境目标： 节约用用水、用用电、用用纸固体废弃物物达标排排放；职业健康安安全目标标：全年发生火火灾次数数0件； 重大大人事伤伤亡事故故为0.为确保本公公司管理理方针和和管理目目标的全全面贯彻彻实施，主主要采取取以下措措施：（1）院长长授权管管理者代代表，建建立和健健全管理理体系及及评审管管理体系系的有效效性，主主持日常常管理体体系的具具体工作作。（2）要求求全体员员工必须须理解并并贯彻管管理方针针和管理理目标，确确保符合合法律法法规、标标准规范范和满足足顾客要要求。 （3）与管管理方针针、目标标不一致致的行为为和现象象采取措措施予以以纠正。（4）各部部门将公公司管理理目标和和指标进进行展开开制定本本部门的的管理目目标和指指标并组组织实施施。 （5）公司司对管理理目标实实施情况况和各部部门实施施情况进进行检查查和考核核。 院长：某某某某 20013年年11月月10日日公司质量环环境职业业健康安安全管理理体系组组织结构构图院长技术负责人管理者代表行政行政人事部经营部财务部设计项目组59质量环境职职业健康康安全管管理体系系职能表表 序号 管理体系院长管代行政人事部部经营部财务部ISO90001ISO1440011OHSASS18000111.224.14.14.134.2.1144.2.224.4.444.4.4454.2.334.4.554.4.5564.2.444.5.444.5.4485.14.4.114.4.1195.24.3.11/4.3.224.3.11/4.3.22105.34.24.2115.4.114.3.334.3.33124.3.114.3.11134.3.224.3.22145.4.224.3.334.3.33155.5.114.4.114.4.11165.5.224.4.224.4.22175.5.334.4.334.4.33 185.64.64.6196.14.4.114.4.11206.24.4.224.4.22216.34.4.114.4.11226.4237.14.4.444.4.44247.24.4.334.4.33257.3267.44.4.664.4.66277.54.4.664.4.66284.4.664.4.66294.4.774.4.77307.64.5.114.5.11318.14.5.114.5.11328.2.11338.2.224.5.554.5.55348.2.334.5.114.5.11358.2.445.5.224.5.22368.34.5.334.5.33378.48.54.5.334.5.33注：主主管部门门 ：协助助部门文件修改单单版次页号修改内容摘摘要修改人审核人修改日期A/15环境目标：节约用用水、用用纸 固体废废弃物达达标排放放伍玉波某某某2014.4.330A/16管理体系机机构图中中添加技技术负责责人伍玉波某某某2014.4.330A/115-199环境、危险险源识别别、目标标管理等等职能由由行政人人事部改改为经营营部伍玉波某某某2014.4.330A/120删除工会，将将办公室室改为行行政人事事部伍玉波某某某2014.4.330A/132将法律法法规收集集和合规规性评价价程序改改为 合规性性评价控控制程序序伍玉波某某某2014.4.330 管理手册册说明明 1、管理理者代表表负责组组织有关关人员按按GB/T199001120008、GBB/T2240001220044 GBB/T2280001220111标准的的要求，结结合本公公司服务务全过程程的特点点编制管管理手册册。2、管理者者代表对对管理手手册的内内容进行行审核。3、公司院院长批准准发布管管理手册册，规定定实施日日期。4、公司行行政人事事部按文文件控制制程序对对管理手手册进行行管理，管管理手册册分为“受控”和“非受控控”两类，所所有发放放到公司司内部有有关领导导、部门门和人员员以及提提交给认认证机构构的手册册均为受受控手册册，应标标有“受控”标记；用于宣宣传、交交流活动动的手册册“为非受受控”手册，非非受控手手册的发发送需得得到管理理者代表表的批准准并登记记。5、管理手手册内容容本手册依据据GB/T199001120008质质量管理理体系要求、GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南 和GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求，并结合本公司的实际情况编制而成，包括：（1）公司司管理体体系的范范围覆盖盖GB/T199001120008标标准全条条款及GGB/TT240001220044和GBB/T2280001220111标准的的全部内内容。 （2）本手手册阐述述了公司司“管理方方针”和“管理目目标和指指标”，明确确规定了了与管理理体系有有关的各各部室及及各类人人员的岗岗位职责责、权限限、相关关关系及及控制要要点，并并对照GGB/TT19000120008、GBB/T2240001220044、 GGB/TT280001220111标准的的要求，制制定程序序文件。 66、术语语和定义义本手册采用用GB/T199000020008标标准中的的术语和和定义及及施工标标准规范范中规定定的术语语。7、本手册册为公司司的受控控文件，由由公司院院长批准准颁布执执行，手手册管理理的所有有相关事事宜由行行政人事事部统一一管理，负负责发放放和回收收，每本本手册必必须有统统一的分分发号，并并加盖“受控”印章。未未经管理理者代表表批准，任任何人不不得将手手册提供供给公司司以外的的任何单单位和个个人，手手册持有有者调离离岗位时时，应将将手册交交还行政政人事部部并办理理核收登登记。8、发放范范围：手手册发放放范围：公司领领导、职职能部门门负责人人、认证证机构、顾顾客以及及其他获获准单位位或个人人。9、所有持持有受控控管理理手册的的人员应应妥善保保管、保保持手册册的完好好、清洁洁，如出出现破损损、丢失失或持有有人调离离本公司司时，应应到行政政人事部部办理有有关手续续。10、管管理手册册的修修订由行行政人事事部负责责，修订订后的管管理手册册仍履履行相应应的审核和批批准手续续。 11、管管理手册册由管管理者代代表负责责组织实实施，行行政人事事部负责责具体的的管和解解释工作作。质量环境职职业健康康安全管管理体系系 要要求1 范围1.1.11 总则则质量环境境职业健健康安全全手册（以以下简称称“管理手手册”）为某某某某电力力设计院院（有限限公司）规规定了质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系（以下下简称“管理体体系”）要求求，并阐阐述了本本建立管管理体系系的目的的：a)承诺实实施、保保持和持持续改进进管理体体系的所所有要求求；b)证实有有能力稳稳定地提提供电力力设计和和服务，保保证满足足电力用用户要求求和法律律法规要要求；c)通过管管理体系系的有效效运行，包包括持续续改进的的过程，增增进电力力用户、社社会成员员和员工工的满意意程度；d)确信某某某某电电力设计计院（有有限公司司）在电电力设计计及服务务过程，符符合所声声明的管管理体系系方针并并向外界界展示这这种符合合性。e)通过第第三方认认证，确确认管理理体系审审核、认认证和注注册。1.1.22 范围围本手册的适适用范围围是：a. 质质量管理理体系适适用于公公司资质质范围内内的电力力行业（送送电工程程、变电电工程）专专业设计计过程。b.环境和和安全健健康管理理体系适适用于：位于中国国新疆乌乌鲁木齐齐市苏州州东街3366号号新洲城城市花园园丽景苑苑2栋11层9的的某某某某电力设设计院（有有限公司司）资质质范围内内的电力力行业（送送电工程程、变电电工程）专专业设计计及相关关管理活活动。1.2 应用管理手册册规定定的所有有要求，均均适用于于电力设设计及服服务以及及有关的的职业健健康、安安全和环环境管理理活动。考虑到新版版质量管管理体系系标准在在1.11条款中中的注11对产品品定义为为“仅适用用于预期期提供给给顾客或或顾客所所要求的的产品；产品实实现过程程所产生生的任何何预期输输出”，某某某某电力设设计院（有有限公司司）管理理体系认认证的范范围为电电力设计计及服务务，包含含GB/T199001120008中中的全部部条款及及GB/T244001120004、 GB/T280012011标准的要求。2 规范性性引用文文件下列文件对对于本文文件的应应用是必必不可少少的。凡凡是注日日期的引引用文件件，仅注注日期的的版本适适用于本本文件。凡凡是不注注日期的的引用文文件，其其最新版版本（包包括所有有的修改改单）适适用于本本文件。ISOO90000：220055质量量管理体体系 基础础和术语语 ISOO90001：20008质质量管理理体系 要要求 ISOO140001：20004环环境管理理体系 要要求及使使用指南南 OHSSAS1180001：20007职职业健康康安全管管理体系系 要要求Q/GGDW 3400-20009 农村村电网无无人值班班变电站站管理规规范Q/GGDW 5199-20010配配电网运运行规程程Q/GGDW 5200-20010110kVV架空配配电线路路带电作作业管理理规范Q/GGDW 5122-20010电电力电缆缆线路运运行规程程3 术语和和定义3.1本手手册采用用ISOO90000：220055质量量管理体体系 基础础和术语语、IISO1140001：220044环境境管理体体系 要求求及使用用指南和和OHSSAS1180001：220077职业业健康安安全管理理体系 要求求所规规定的术术语和定定义。3.2本手手册中出出现的术术语“产品”，按照照1.22条款的的定义。3.3 “BFYY”为某某某某电力设设计院（有有限公司司）的汉汉语拼音音缩略语语。4.1 管理体体系总要要求（对应ISSO90001:20008标准准4.11.条款款“总要求求”）（对应ISSO1440011:20004标标准4.1.条条款“总要求求”）（对应OHHSASS180001:20007标准准4.11.条款款“总要求求”）4.1.11 管理理体系建建立4.1.11.1 按照照ISOO90000：220055质量量管理体体系 基础和和术语11.2条条款“ 质量量管理体体系方法法”，建立立质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系（当管管理手册册在描描述相应应的要求求涉及到到本的管管理体系系时，简简称为“三标一一体”，下同同）。建立和实施施“三标一一体”的步骤和和顺序： aa) 确确定电力力客户和和相关方方的需求求和期望望； bb) 根根据需求求和期望望建立质质量、环环境、职职业健康康安全方方针和目目标； cc) 确确定实现现目标所所必需的的过程和和职责； dd) 确确定和提提供实现现目标所所必需的的资源； ee) 规规定测量量每个过过程的有有效性和和效率的的方法； ff) 应应用这些些测量方方法确定定每个过过程的有有效性和和效率； gg) 确确定防止止不合格格并消除除产生原原因的措措施； hh) 建建立和应应用持续续改进质质量管理理体系的的过程。4.1.11.2 “三标一一体”的过程可可通过流流程框架架图（SSOP图图）描述述。各部部室在职职能范围围内的诸诸多子过过程，节节点、节节点的职职能、节节点活动动的内容容与要求求，节点点活动的的依据、节节点活动动的记录录、风险险点、风风险影响响、风险险等级和和预控措措施等110个方方面来明明确控制制的要求求。各部室按照照上述要要求建立立过程并并形成流流程时，也也应文件件化。附某某某电电力设计计院（有有限公司司）电力力设计及及服务流流程图 4.1.2 外包管理 遵照ISSO90001：20008质量量管理体体系标准准，对所所确定的的、影响产品品符合要要求的任任何外包包过程，应应确保对对其实施施控制的的要求，经经确认，公公司在进进行电力力设计及及服务的的过程中中暂无外外包过程程，4.2 管管理体系系文件4.2.11 文文件的组组成（对应ISSO90001:20008标准准 4.2条款款“文件要要求”）（对应ISSO1440011:20004标标准4.4.44.条款款“文件”）（对应OHHSASS180001:20007标准准4.44.4条条款“文件”）4.2.11.1 为确保保与 电电力设计计工作的的一致性性，根据据 公司司的规定定，本管管理体系系文件将将在适当当的时候候，全部部纳入 公司标标准化体体系文件件。4.2.11.2 为确确保“三标一一体”体系文件件符合标标准的要要求，本本“三标一一体”文件包包括：a) 职业健康安安全、环环境、质质量方针针、目标标；b) 质量环境职职业健康康安全管管理手册册；c) 管理体系标标准要求求形成程程序的文文件和记记录d) 公司”适适用“技术标标准”、“管理制制度” ；e) 与“三标一一体”有关的的规章制制度和记记录；f) 标准化现场场作业指指导书。4.2.11.2 行政人人事部负负责管理理体系文文件编制制的组织织和评审审、发布布管理。4.2.11.3对对文件的的其他要要求：a) 质量量和环境境职业健健康安全全管理体体系文件件的组成成应适合合于公司司特有的的活动方方式，应应根据公公司的过过程是否否达到预预期目标标而考虑虑是否需需要进行行编制。b) 文件件规定应应与实际际运作保保持一致致，随着着质量和和环境职职业健康康安全管管理体系系的变化化及质量量和环境境职业健健康安全全方针、目目标的变变化，应应对质量量和环境境职业健健康安全全管理体体系文件件及时进进行修订订，并定定期评审审，确保保其充分分性、适适宜性和和有效性性。文件件的修订订应执行行文件件控制程程序的的有关规规定。c) 文件件的详略略程度应应取决于于公司规规模、产产品类型型、过程程的复杂杂程度、员员工能力力和素质质等因素素，文件件应切合合实际，便便于理解解应用。d) 文件件可以以以任何媒媒体形式式体现，无无论采用用纸张、计计算机磁磁盘、光光盘等，都都应按照照文件件控制程程序进进行管理理。 e) 本公公司的文文件现阶阶段主要要以书面面形式或或电子版版形式体体现4.2.22 管管理手册册4.2.22.1 管理手手册的内内容4.2.22.1.1 管管理手册册包括括以下内内容： a) 管理理手册中中范围的的描述，包包括任何何删减的的细节和和正当的的理由； bb) 标标准中要要求编制制的形成成文件的的程序或或对其引引用； cc) 管管理手册册中过程程之间的的相互作作用。4.2.22.2 管理手手册管理理4.2.22.2.1行政政人事部部组织管管理手册册的编编制工作作。4.2.22.2.2 行行政人事事部每三三年对管管理手册册进行行一次评评审，并并根据评评审意见见对手册册制做出出是否修修订的决决定。4.2.33 文件管管理 （对应ISSO90001:20008标准准4.22.3条条款“文件控控制”）（对应ISSO40001：20004标准准4.44.5.条款“文件控控制”）（对应OHHSASS180001:20007标准准4.44.4条条款“文件和和资料控控制”）文件控制是是指对文文件的编编制、评评审、批批准、发发放、使使用、更更改、再再次批准准、标识识、回收收和作废废等活动动进行管管理。本本过程由由行政人人事部负负责。4.2.33.1行行政人事事部建立立、实施施并保持持文件件控制程程序，并并对“三标一一体”的文件做做如下规规定：a) “三标一体体”文件发发布前，执执行编、审审、批流流程；b) 每3年对“三标一一体”文件进行行一次评评审；c) “三标一体体”文件修修改后对对，应修修订状态态进行标标识；d) 任何需要“三标一一体”文件的的部室，均均应获得得适用文文件；e) 保持文件清清晰、整整洁，封封面、封封底、版版式等均均按照 公司规规定；f) 确保适用于于“三标一一体”的外来来文件均均应得到到识别、收收集并按按照规定定分发；g) 防止作废的的“三标一一体”文件非非预期使使用，因因某种需需要保留留作废文文件，对对这些文文件进行行标识。4.2.44 记记录管理理（对应ISSO90001:20008标准准4.22.4条条款“记录控控制”）（对应ISSO1440011:20004 标准44.5.3.条条款“记录”）（对应OHHSASS180001:20007 标标准4.5.33条款“记录和和记录管管理”）4.2.44.1行行政人事事部建立立、实施施并保持持记录录控制程程序，规规定“三标一一体”记录在在标识、贮贮存、保保护、检检索、保保存期限限和处置置等六个个方面应应得到的的控制。“三标一体体”的资料料和记录录包括：a） 供用用电设计计合同、业业主提交交的资料料；b） 电网网设计的的资料和和记录；c） 与“三标一一体”有关的的规章制制度中规规定的记记录。4.2.44.2 各部室室应按照照记录录控制程程序的的要求予予以控制制。属于于档案性性质的资资料、记记录，按按照档案案管理规规定。5 管理职职责5.01范范围第五章规定定了最高高管理者者（管理理者代表表）在“三标一一体”中的职职责和职职能。5.02 管理内内容和要要求最高管理者者（管理理者代表表）应理理解并履履行ISSO90000-20005质质量管理理体系 基础础和术语语2.6条款款要求，策策划、组组织、指指挥、协协调和控控制管理理体系并并有效运运行，确确保将管管理体系系的理念念、思路路、方法法完整地地贯穿到到企业的的“三标一一体”中去：a) 制定定并保持持方针和和目标；b) 通过过增强员员工的意意识，积积极性和和参与程程度，在在整个内内促进方方针和目目标的实实现；c) 确保保关注电电网、社社会和员员工的要要求；d) 确保保在实施施电力生生产、供供电过程程，满足足电网、社社会和员员工的要要求并实实现目标标；e) 确保保建立、实实施和保保持一个个有效的的管理体体系以实实现这些些目标；f) 确保保资源获获得必要要的资源源；g) 定期期评审管管理体系系；h) 决定定有关体体系方针针和目标标的措施施；i) 决定定改进管管理的措措施。5.1 管理承承诺5.1.11最高管管理者 应理解解并履行行ISOO90000：220055质量量管理体体系 基础和和术语22.6条条款要求求并确保保：a) 制定定并保持持方针和和目标；b) 通过过增强员员工的意意识，积积极性和和参与程程度，在在整个内内促进方方针和目目标的实实现；c) 确保保关注电电网、社社会和员员工的要要求；d) 确保保在实施施电力生生产、供供电过程程，满足足电网、社社会和员员工的要要求并实实现目标标；e) 确保保建立、实实施和保保持一个个有效的的管理体体系以实实现这些些目标；f) 确保保资源获获得必要要的资源源；g) 定期期评审管管理体系系；h) 决定定有关体体系方针针和目标标的措施施；i) 决定定改进管管理的措措施。