精选企业自查报告10篇_1.docx

精选企业自查报告10篇本页是职场最新发布的精选企业自查报告10篇的具体范文参考文章，好的范文应当跟大家共享，希望对网友有用。精选企业自查报告10篇在人们素养不断提高的今日，报告运用的次数愈发增长，写报告的时候要留意内容的完整。为了让您不再为写报告头疼，以下是我为大家整理的企业自查报告10篇，欢迎阅读与保藏。企业自查报告 篇1一、仔细贯彻总厂政治工作精神，部署年度反工作年初，依据重组后的实际，结合总厂纪检监察工作要点，我们探讨制定了xx厂二OO五年度纪检监察工作看法，对全年纪检监察工作进行了规划：一是实行多种形式，扎实开展党风廉政教化;二肃穆党的纪律，促进领导干部廉洁自律;三是加强监督力度，提高勤政水平;四是加大信访处理力度，坚决查办违法违纪案件;五是加强制度建设，促进源头治理工作逐步深化;六是加强责任考核，仔细落实党风廉政建设责任制;七是抓好业务培训，加强队伍建设。在此基础上，针对重组期间干部职工思想活跃简单出现问题的新形势，为强化各级干部的责随意识，分厂党委责成分厂纪委依据实施党风廉政建设责任制的要求，心得体会范文对班子、班子成员及各车间、处室的党风廉政建设责任目标进行了细化，分解到了部门和责任人。同时，印制了xx厂南阳分厂党风廉政建设目标责任书，拟定了分厂党政负责人与分厂班子成员签订的目标责任书内容14项，班子成员与分管部门签订的目标责任书内容12项，并于4月隆重召开了由各部门一把手、各支部书记、纪检监察信息员和重点业务部门的干部职工共计200多人参与的全厂政治工作会议，会上不仅部署了年度政治工作，同时也对全年的纪检监察工作进行了全面支配，并在班子成员之间、班子成员与分管部门负责人之间层层签订了党风廉政建设目标责任书。二、实行多种形式，加强党风廉政教化主要开展了以下几方面的工作：第一是加强了节前教化。节日期间是各种不正之风易发期和高发期，加强对领导干部的监督和“节日病”的治理是节日期间反腐倡廉工作的重点。为此，双节前夕，分厂纪委特地下发文件，刚好转发了中纪委关于20xx年元旦、春节期间严格遵守廉洁自律规定坚决禁止奢侈奢侈行为的通知，并结合企业实际，明确提出了六点详细要求：一是各部门要组织本部门干部职工，仔细学习通知精神，把上级规定和要求传达到每一名干部职工，教化和引导党员领导干部坚固树立廉洁意识，职场增加纪律观念和法制观念，始终保持虚心谨慎、不骄不躁的作风，保持艰苦奋斗、勤俭朴实、廉洁奉公的良好风气;二是强调了各级干部要严格执行廉洁自律的有关规定和纪律。重申了领导干部不准收受有关单位和个人的现金、有价证券、支付凭证的规定;三是严禁党员干部以任何形式参加赌博，要求各部门负责人要切实加强对本部门干部职工的教化管理，对干脆管辖范围内发生的党员干部参加赌博问题不制止的，要追究部门主要负责人及其他有关负责任人的责任。四是要仔细转变作风，切实关切群众生活。领导干部要深化基层，加强同群众的亲密关系。五是要提倡文明、健康的新风尚。要坚决抵制和反对各种封建迷信非法活动;六是各部门节后要组织干部仔细搞好自查，并结合学习和执行通知规定的状况写出部门书面自查报告。节后一上班，24个部门都上报了负责的自查报告，未发觉一例违反廉洁自律规定的事务。其次是大力开展了学习宣扬贯彻建立健全教化、制度、监督并重的惩治和预防体系实施纲要和总厂制度汇编活动。实施纲要是当前和今后一个时期开展党风廉政建设和反工作的一个指导性文件，思想汇报范文为使全厂党员干部全面把握纲要的基本精神和主要内容，把建立健全惩治与预防体系的工作纳入企业发展的总体规划，为落实好实施纲要奠定坚实的思想基础。分厂纪委把实施纲要的学习宣扬教化作为上半年的工作重点。一方面，我?*褐昧恕妒凳僖返斜?00本，连同总厂制度汇编一并发放到中层以上干部，做到人手一册，使全厂各级干部对纲要内容熟读牢记，入脑入心。另一方面，又购置了由中纪委宣教室录制的实施纲要学习辅导光盘，集中进行了放映观摩学习。同时，为检验干部的学习效果，六月中旬，分厂纪委又组织全体中层以上干部开展了一次学习实施纲要和制度汇编学问测试活动，较好地调动了各级干部学习的自觉性，收到了较好的效果。测试优秀率达95%以上，真正达到了以考促学的目的。三、肃穆党的纪律，促进领导干部廉洁自律工作领导干部廉洁自律是深化开展党风廉政建设和反工作的关键。今年我们重点抓好了以下几方面工作：一是针对重组进入实质运作阶段的实际状况，重申了全厂各级领导干部必需仔细遵守国有企业领导人员廉洁从业若干规定(试行)，职场手机版严格遵守四大纪律八项要求，严格遵守省委对各级领导干部廉洁从政做出的12条要求。同时，特殊强调要严格遵守总厂纪委提出的重组期间的五项纪律要求，明确提出全厂上下务必要与总厂党委、厂部在思想上、政治上、行动上保持高度一样，仔细落实总厂党委、厂部关于企业生产、经营、管理与改革、稳定、发展的一系列方针、政策、决议、确定和工作部署，有令必行，有禁必止，确保政令畅通。与此同时，我们还要求各级领导干部要根据总厂的要求，仔细比照检查，刚好自查自纠，要特殊加强对配偶、子女和身边工作人员的管理，要把检查比照的过程作为党性熬炼的过程，从微小处入手，防微杜渐，警钟常鸣，在广阔干部职工中树立起艰苦奋斗、清正廉洁、勤政为民的形象。二是接着落实领导干部不准收受有关单位和个人的现金、有价证券、支付凭证的规定。并把此项工作同治理“节日病”捆绑进行，从节前教化、节中监督、节后检查三个方面入手，重点加大了节后监督检查力度。特殊是在传统节日春节过后，厂纪检监察室即印发通知，要求各部门上报节日期间落实上级精神和贯彻执行有关规定状况的自查报告。从上报的状况看，各部门都能够加强思想教化，仔细贯彻执行省公司党组精神，针对厂纪委提出的六条要求，干部和各部门都能够严格遵守。有2个部门对业务单位赠送的慰问品进行了登记，未发觉据为己有现象。四、拓宽监督渠道，仔细组建纪检监察信息网络组建由广阔职工参加的纪检监察信息网络，是充分发挥职工群众监督作用的有效渠道，这一制度在南阳分厂已坚持多年，今年，我们接着实施了这一有益做法。在年初的政治工作会议上，分厂党委把纪检监察信息工作也作为一项重要内容进行了全面部署。会上，对去年的活动状况进行了总结，对今年的工作进行了布置，明确了工作重点。同时，对去年涌现的3个先进信息组和21名优秀信息员进行了表彰，并对今年新产生的56名信息员予以大会聘任，重新组建了纪检监察信息网络。会后，我们还开展了年度第一次信息收集活动，有32名信息员供应了各种信息 52条，经归纳整理为10条。这些信息为纪检监察工作供应了第一手资料，同时也为厂领导洞察职工的思想状况、正确进行决策供应了依据。五、强化责随意识，切实搞好责任制半年自查仔细搞好党风廉政建设责任制的组织协调和督促检查是纪检监察部门的一项重要工作，也是强化领导干部责随意识的有效手段。六月初，依据年度工作支配，分厂纪委就着手组织半年党风廉政建设责任制自查工作，要求各部门要以目前正在开展的保持*员先进性教化活动为契机，职场TOP100范文排行依据党风廉政建设责任制规定的责任内容和部门工作实际，结合与分管厂领导签订的党风廉政建设目标责任目标书中所规定的内容，全面进行党风廉政建设责任制自查。重点自查实行总厂党委关于党风廉政建设的工作部署状况、部门和干部履行岗位职责状况、部门和干部落实廉洁自律各项规定状况等五个方面，要求各部门要仔细回顾和总结半年来的工作状况，写出负责的自查报告。截止6月底，全厂24个部门都结合工作实际进行了仔细自查总结。从检查和各部门上报的材料看，各职能部门和干部个人都能强化责随意识，狠抓工作落实，把担当的任务切实落到实处，较好履行党风廉政建设责任制的规定。同时，各部门都能结合实际具体制订了下一步抓落实的详细措施，促进了党风廉政建设责任制的落实。企业自查报告 篇2我委依据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际状况，对本单位会计基础工作状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告如下：一、最全面的范文参考写作网站财务收支状况在财务工作过程中，本单位严格根据会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在支配支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出须要，既体现实际工作须要，又考虑财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹支配，合理支出。二、单位内部限制制度建立和执行状况依据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和限制制度过程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和限制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，工作总结范文防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的运用，提高了资金运用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，实行各种有效措施限制经费开支，杜绝了奢侈现象的发生。三、固定资产管理和运用状况为了加强固定资产管理和运用，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序进行选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况刚好进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一样;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。四、存在问题通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部限制制度时，还未能完全达到会计法所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。企业自查报告 篇3为进一步实行政府选购法、广东省政府选购工作规范（试行）、省纪委、省监察厅关于政府选购活动中违法违纪行为纪律处分的暂行规定等有关规定，范文写作提高财政资金运用效果，促进廉政建设，依据粤地办20xx200号文件精神，我所对政府选购执行状况仔细进行了自查。现将详细状况报告如下：一、选购数据统计状况截止到10月份，今年我所共进行了8次选购，选购预算总金额25.79万元，实际选购金额25.79万元。二、自查自纠结果比照暂行规定，我所内部管理制度相对健全，指定了必要的选购人员，按规定对选购工作人员进行培训，选购价格、质量符合选购规定和需求，没有出现有意拖延或拒绝代理政府集中选购事宜，不存在违反规定收取选购代理费的状况。全部政府选购项目依法实施选购，不存在规避政府选购的行为。全部选购预算、安排编制、执行状况和选购方式的选择均严格执行制度规定，没有违反财经纪律的现象。在政府选购方面没有出现受质疑的事务。三、预防问题发生实行的主要措施（一）加强队伍建设，加强宣扬，统一思想，提高相识，建立防控和治理商业*长效机制1、建立职业道德约束机制，广泛开展职业道德教化，增加 自觉抵制商业*的意识。2、建立内部监督制约机制。增加廉政是政府选购生命线的 意识，将廉政制度建设与政府选购工作有机结合。3、树立防范自律意识，建立健全自律机制。以促进预防商业*工作，在政府集中选购实践中注意发挥政府功能，充分发挥集中选购机构优势，“廉洁选购”、“阳光选购”、“绿色选购”等政策功能贯穿选购工作始终，落实在详细选购行为中。（二）大力抓好规范化建设，职场完善内部管理制度和运行机制，建立主动有效的预防商业*机制1、进一步健全、完善政府集中选购内部各项管理制度和运行机制，进一步提高集中选购活动的规范化水平。2、加强法制观念，仔细学习，正确理解和把握政府选购法，规范选购操作管理，对每种选购方式制定出具体明确的工作流程，严格依照执行，确保选购人员依法依规实施选购活动，避开出现程序方面的低级错误。通过此次自查自纠工作，选购工作人员对商业*危害性和严峻性的相识进一步提高，自觉增加预防、抵制政府选购领域商业*的意识进一步增加。通过深化地自查和加强制度建设，逐步建立健全防治政府选购领域商业*的长效机制，确保我所政府选购工作的制度化、规范化再上新水平。企业自查报告 篇4为了更好的落实质量平安主体责任的要求，根据食品平安法我厂质量管理人员比照食品平安自查管理制度的内容，从生产场所、环境、厂房及设施状况、生产设备和检验设备状况、质量管理状况等多个方面，逐条进行自查。依据企业自查状况，企业自身感觉各方面做得尚可，基本符合质检部门的要求。对于稍有差次的，刚好做了整改。现阶段，我厂基本能做到系统管理，按标准要求组织进货、生产和销售。现将我厂自查的状况汇报如下：一、生产场所、环境、厂房及设施状况检查状况：厂区内外环境整齐，厂区总体布局与生产许可申请时基本一样，无改变；生产区域四周环境（25米内）无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，无昆虫大量孽生的潜在场所；厂房、设备布局和工艺流程等与生产许可证申请材料内容一样；各生产环节人员、货物没有交叉污染现象；产品的包装场所墙壁和屋顶装饰材料应完好，无损坏或脱落；生产有微生物指标的产品，专用内包装场所的紫外线灯盒抽风设施正常运行；位于工作台和袒露产品上方的照明设备的防护罩等设施完好；生产场所应急照明设施完好；生产有微生物指标产品的生产车间和包装车间更衣室、更衣设施、非手动式流水洗手、干手、消毒等设施完好；生产有微生物指标产品的生产车间的防尘、防鼠、防蚊蝇、防昆虫和其它动物进入的设施完好有效；库房整齐、干燥、地面平整。库房通风、温度、湿度和防火防鼠等设施良好运行；库房内原料、半成品、成品及包装材料等各类材料和产品分区域、离地、离墙存放，不同贮存区域设有明确标识。二、企业生产设备和检验设备状况检查状况：在用生产设备的数量、型号与申请生产许可所提交的设备清单一样，并正常运行；生产设备依据工艺须要进行清洗消毒、修理和保养并有记录；检验室内出厂检验用检验设备的数量、型号与申请生产许可所提交的设备清单一样，设备正常运行；计量器具符合法律规定的检定或校准要求，停用的设备应有明显标识。三、企业质量管理状况检查状况：我厂定期对相关从业人员进行法律法规、食品平安、卫生管理、专业技术等方面的培训记录；在岗的生产人员定期进行健康检查，有有效的健康检查证明；从事食品生产的人员，进入生产车间前洗净双手，穿戴清洁的工作衣、帽，头发不得露于帽外，不佩戴首饰；原料的进货验收有记录，包括有原料的名称、数量、供货者名称及进货日期等。对实施生产许可管理的原料和包装，有供货者的生产许可证明文件；生产过程做好投料记录，包括有投料种类、品名、生产日期或批号、投料日期和运用数量等；有关键质量限制点的操作限制程序记录；我厂根据现行有效标准的要求对出厂产品进行检验，每批次产品经检验合格后出厂销售，有检验记录。记录内容包括对检验产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验结果等内容；对生产的每批产品留存样品，样品保存期限不少于产品保质期；我厂在生产、运输和贮存过程中运用平安卫生的工具，并加强防护，防止原料、半成品、成品出现泄漏、污染；产品标识标注符合相关法律法规及标准的要求；企业有出厂销售产品的销售记录，记录内容包括所销售产品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期等信息；我厂未出现消费者投诉现象；对不合格产品刚好召回，饼做好记录，记录内容包括召回的产品名称、数量、召回地、销售量、生产日期、批号等内容；对召回的产品我厂刚好进行补救、无害化处理、销毁等，并做好记录，记录内容包括处理的产品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号及处理措施和结果；我厂制定有食品平安事故处置方案，定期检查各项食品平安防范措施的落实状况，处置食品平安事故记录。四、存在的问题及处置状况：1、工作人员对设备进行修理、保养操作后，未做工作记录；针对这问题，我厂质量负责人找工作人员进行谈话，讲解做好工作记录的必要性，工作人员也意识到工作的缺陷，保证在以后的工作中会主动改正。2、自查过程中一位工作人员未戴工作帽，检查人员刚好指出，该工作人员也立即意识到错误，刚好改正。事后我厂质量负责人组织工作人员学习食品平安生产操作学问，增加大家卫生操作意识。经过此次自查，我厂基本符合食品生产企业落实质量平安主体责任的要求，提高了质量平安意识，杜绝了质量平安隐患。在此基础上，我厂建立了质量平安保证长效机制，为长期、持续地生产优质产品，打下了坚实基础。企业自查报告 篇520xx年2月2日至3月30日，我新华书店参与区新华书店清产核资会议后，结合我店实际，成立了清产核资领导小组和清产核资办公室，制定了清产核资实施方案，并于2月9日召开了清产核资会议，我店领导、中层干部及相关部门的工作人员都参与了会议。会上主要传达区新华书店领导的讲话精神，讲解了我店清产核资的实施方案并组织学习了相关文件。现将我我店清产核资的工作状况汇报如下：一、清产核资工作基本状况（一）、清产核资工作基准日我我店清产核资基准日确定为20xx年12月31日，以20xx年4月15日为盘点日。（二）、清产核资范围依据国资委有关清产核资的规定，我我店此次清产核资范围包括：我店本部、送电第一分我店、送电其次分我店、送电第三分我店、变电分我店、建筑分我店和铁塔厂。（三）、清产核资工作详细实施状况1、成立清产核资领导小组。我店领导特别重视这次清产核工作，成立了以经理为组长、总会计师为副组长，相关部室负责人为成员的清产核资领导小组，主要负责我店清产核资工作的组织领导和统一部署。2、成立清产核资办公室。我店清产核资领导小组下设清产核资办公室，清产核资办公室设在我店财务部，由财务部长担当清产核资办公室主任，办公室详细负责制订我店清产核资实施方案，组织实施我店清产核资的详细工作。3、成立清产核资工作组。我店清产核资办公室按职责分工，落实到人，成立账面资产清查组、设备（工器具）组、材料物资组、不动产组（土地、房屋）。（1）账面资产清查组：由财务部负责，审计室帮助。主要做了以下工作：负责我店的账务清理，并监督指导我店各单位开展各项账务清理工作；拟订我店清产核资实施方案和有关规章制度，组织落实清产核资工作；定期召开清产核资工作协调会，协调清产核资参加主体之间的关系。（2）设备（工器具）组：由设备机具部负责，财务部、经理工作部帮助。主要做了以下工作：对我店的固定资产进行清理、登记、核对和查实；对我店固定资产进行整理造册；整理清产核资工作档案。（3）材料物资组：由物资部负责，财务部帮助。主要做了以下工作：对我店的库存物资进行清理、登记、核对和查实；对我店库存物资进行整理造册；整理清产核资工作档案。（4）不动产组（土地、房屋）：由物业部门负责，财务部帮助。我店清产核资工作从2月9日至3月30日，历时近两个月，清产核资办公室先后多次召集有关单位、部室人员进行协调；本次清产核资的基础环节在实物清查。对实物资产的清点，我我店分两步走：先由分我店实物资产保管人和分我店财务人员共同清查，要求盘点人员见物就点，点完后再与财务账核对其全部权，确定是否为我店资产；分我店将盘点表交我店后，由财务部核对，并派人到施工现场、物资仓库进行实地抽盘，发觉问题刚好整改。在清理过程中，物资保管人员对积压物资提出了处理看法，我店成立了内部鉴定小组，共同对报损的实物进行现场鉴定，并提出了鉴定看法。我店这次清产核资的重点放在了对债权债务的清理上。我们首先对往来款项进行函证，对清债权；其次，对账龄进行分析，查出一些长期挂账的往来款项，并分析形成的缘由。损失证据的收集相当困难，反复多次到我店档案室进行核查，往前始终查阅到1988年的会计档案，找出原始依据，找当事人和我店法律顾问了解状况，到工商局、甚至出差到债务方取证，了解账务形成的真正缘由，并提出了处理看法。二、清产核资工作结果1、清查出的资产损失状况按原会计制度清查出的资产净损失19,097,874.57元，其中：其他应收款16,085,253.37元，待处理流淌资产1,219,469.90元，存货1,266,010.94元，低耗品409,703.48元，固定资产报废117,456.68元。按广西新华书店集团有限公司计提资产减值打算试行方法预料的资产损失6,264,256.48元，其中：应收款预料损失4,099,021.24元；长期股权投资预料损失2,165,235.24元。2、中介机构审核后的资产损失状况3、申报核销损失的处理预案处理预案是：申报核销损失处理预案的数据是：按原会计制度清查出的资产损失金额为 19,097,894.57 元，其中：申请核减全部者权益的 19,097,894.57 元。核减全部者权益的详细处理方法如下：拟核减盈余公积11,391,250.02元；拟核减资本公积 7,249,140.92元；拟核减20xx年未安排利润 457,503.63元；按广西新华书店集团有限公司计提资产减值打算试行方法预料的资产损失金额为 6,845,196.31元，拟建议转入企业 20xx 年度期初未安排利润，并作为各项资产减值打算的期初数，其中：应收款预料损失4,099,021.24元；长期股权投资预料损失2,165,235.24元。三、存在问题（1）90年头部分重大决策没有文字依据，没有合同、协议。（2）长年挂帐的款项没有刚好查明缘由，没有依据有关资料刚好对债权进行追索。（3）合同意识较淡薄，没有按合同办事的习惯，或草签的合同、协议条款不严谨。（4）在建工程结算严峻滞后。（5）资产管理交叉连接的地方职责不够分明。四、整改措施（1）相关人员要加强对法律、法规的学习，增加法律意识和合同意识，严把合同关，养成按合同办事的习惯。（2）我店的重大投资，肯定要经过合法程序，要进行充分的论证，要经过我店领导班子的集体决策，在权限范围内谨慎投资。（3）完善各项管理制度和内限制度，制定切合实际、操作性强的制度，加强对制度执行的监控力度。（4）定期、不定期地清理债权、债务，刚好了解资产质量状况，避开债权难以收回。（5）严格基建合同的审签，加强基建过程监控，严格现场签证，避开结算纠纷，加快工程结算。（6）对材料物资的选购要加强监督，要考虑资金占用、存货减值等机会成本，尽量避开不必要的存货损失。企业自查报告 篇6一、本单位及所属机构资金管理现状 为了加强我工区资金管理，提高资金运用效率，确保资金的平安与完整，依据国家电网公司深化财务集约化管理工作方案，结合我工区实际制定了相关制度，首先出纳负责办理货币资金的收支、存取和保管业务；出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的'登记工作，财资科保险柜由出纳保管和运用，用以保存现金，保险柜不得存放私人物品；同一财务人员不得全过程办理资金收支业务；会计人员要对与货币资金支付相关的业务进行审核，每日要对收付款凭证进行稽核。其次经办人（借款人或报销人）需根据公司相关要求，填制相关表单。会计人员对批准后的借款或报销等申请表进行复核，复核申请支付的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单据等是否合规、齐全，金额计算是否正确、支付方式、支付单位是否妥当，复核无误后，编制记账凭证。出纳依据经会计人员复核的支付记账凭证，办理货币资金收支手续，经办人（借款人或报销人）在相关单据上签字确认后，出纳要刚好登记相关账簿。二、自查工作开展状况1、成立了资金平安管理自查工作领导小组 成立了以我工区主任张善和为组长，财务人员为成员的 资金平安管理自查领导小组，确保检查工作不走过场，收到实效。2、自查内容（一）内部限制制度1）建立健全单位内部限制制度：财务管理制度、人员岗位职责资金管理制度差旅费报销管理方法财务印章管理财务档案管理等各项制度。2）财务票据专人管理，建立台账。3）财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成相互协调协作、相互制约的机制。4）监督检查机制健全。（二）财务管理1）严格根据国家电网会计制度进行核算和管理。2现金按要求进行管理和运用，无违规开设小金库现象。坚持每月对账制度落实有效。三、自查工作中发觉的问题 1制度管理方面，存在人员岗位设置不够健全；2票据管理方面，存在不合规票据的问题，有收据和第三方发票。四、截至报告期已经整改的状况 制度管理方面各部门已经加强对合同收入的管理，设立了专人专岗催收应收等未达账项，确保合同资金刚好入账。五下一步整改安排和措施1、下一步整改安排 对于票据管理方面存在的问题，针对不合规票据，我工区将要求对方企业尽快开具发票和换票2、进一步加强资金平安健全规范管理的建议：（一）提高财务人员专业素养，夯实资金平安管理的基础 一是财务人员要适应新形势的须要，不断更新和丰富财经学问，刚好了解和驾驭新财税法规，有效规避资金管理风险。二是刚好分析和探讨资金管理的特点和规律，优化资金管理方式，促进资金管理效益的最大化。三是强化法规意识，严格根据财税法规和制度对资金实施管理，确保资金的平安。（二）抓住工作重点，限制资金管理流程 一是限制决策过程，强化资金的全方位管理。二是监督资金的消耗过程，强化关键环节管理。三是制约资金的流转过程，强化全封闭管理。单 位：（签章） 单位负责人：（签字） 年 月 日企业自查报告 篇7一、本阶段活动的目的进一步规范监理行为，提高监理工作效率，提高监理操作力和执行力，推动监理工作顺当进行。二、活动时间XX路监理办人员在工作的同时，利用每周二晚长达2小时的时间组织全体员工进行自查自纠；在单位的监理人员在整理范天路资料的同时，于每周二抽出2小时用来相互沟通，找寻差距和不足，相互帮助指出，逐步改进。三、查找问题针对这次自查自纠活动，我监理部高度重视，通过学习、探讨、逐项进行自检，详细存在问题如下：监理部存在问题：1、工程监理部对监理办及每个员工考核不到位，监管不力，缺乏有效的管理机制；2、监理责任不明确；3、支配部署工作不力；4、旁站巡查有时不到位；5、对公司的规章制度没有很好的落实；6、复线测量及技术交底不彻底；7、对设计存在的问题或缺陷不能刚好发觉和处理；8、监理资料和工程进度不同步。监理人员存在问题：1、员工中存在着工作不主动、不仔细。有时只是为了工作而工作，对本职工作有放松懈怠现象。只满意于完成手头上领导交办的工作，不能开拓性的开展工作，缺乏工作主动性和能动性。2、纪律松散。工作纪律有待于进一步加强，间或有迟到早退现象，工作时间间或有闲谈、串岗等不良现象。3、不主动主动学习业务学问，不求上进。学习主动性不高，只满意于单位组织的一些要求学习的内容，很少主动去学一些东西。4、对所做的有些工作不能按要求完成。5、有些工地记录不刚好、不全面。四、分析问题 解决问题通过以上自查内容的逐一列项分析，袁部长和刘部长组织全部监理部人员，针对监理工作的特点，列出以下几方面整改方案：1、日常工作做到更加细致、规范（1）针对内业资料，我监理部在今后的工作当中将实行三级责任检查制，每周进行一次内业资料检查，发觉问题的刚好整改，保证资料的时效性和真实性。（2）加大复线测量的重视力度。监理人员应对施工单位提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行审核和平行复测。当双方复测结果一样并满意规范要求时，并在合同规定的期限内进行批复。（3）工程质量严格把关。质量是工程建设的生命，任一环节出现疏忽，包括施工时监理人员自身的疏忽、大意和放松质量检查，都会给工程质量带来严峻损害。因此，监理人员必需对整个工程实行全过程、全方位、全天候的全面质量监理。（4）进度限制全方位。监理人员应根据施工单位提交的工程总进度安排对其进行监理，若出现导致工程延误的关键因素时，应刚好督促施工单位实行加强安排管理和技术管理等措施并调整安排，增加施工机械和人力，以保证在合同规定的工期内完工。（5）平安生产限制第一位。平安监控是监理工作的重要组成部分，发觉平安隐患问题必需刚好处理，以便限制和削减平安事故发生，爱护员工在施工中的平安和健康。2、加大工程执行力度针对工程的质量、进度、平安等方面，我监理部今后会严格根据规范和合同文件执行，加大现场监理力度，严把工程质量关。3、严明工作纪律要自我加压，坚固树立“三个意识”，克服”四个不足”： 树立“三个意识”要树立办公室里无小事的思想意识；要有爱岗敬业的思想意识；要有树部门形象的思想意识，到处维护本单位的形象。克服”四个不足”克服扯皮多，协作少的不足；克服唠*多，看法多，但方法少，措施少的不足；克服浮躁多，实干少的不足；克服请示多，看法少的不足。在日常工作中，要受得了委屈，耐得住孤独，经得起诱惑，守得住隐私。事事从大处着眼，从小事着手，把握有序，在被动中把握主动，努力做到不以事小而不为，不以事大而乱为，不以事乱而盲为，不以事难而怕为，凡事谨慎考虑，当心运作，确保各项工作零搁置、零积压、零失误，推动监理工作进入新局面。4、努力提高监理人员的敬业精神众所周知，监理工作是一项艰苦而又特别关键的工作，要真正做好这项工作，人的素养特殊是爱岗敬业精神尤为重要，因此监理工作单有工作实力不行，还要具有较强的责任心和必需的业务素养。在实际工作中，监理人员应做到“严格监理、热忱服务、秉公办事、一丝不苟”。凡事依照监理规范执行，尤其是坚持以数据说话，严格根据监理程序对各道工序进行独立平行抽查。这就要求监理人员要有良好的职业道德、工作作风和以岗为家的敬业精神。5、加强监理人员的自身学习学习理论学问并与实际相联系，注意学以致用，不断提高自身水平，从而避开不应当出现的错误，在自查自纠过程中，我们学到了和大家沟通工作的方法，以“谈心”这样敏捷的探讨方式，可使每位成员在第一时间发觉并订正错误，第一时间接触最新状况，更扎实地打好专业基础，提高自己的专业技能。总之，经过这次自查自纠，使我们监理部全体成员深刻地相识到自己距离一名优秀的监理还有肯定的差距和不足。学习的不够深化，理解的不够透，理论学问和实际工作联系的不够敏捷。对许多新事物、新学问学习也不透不深，探讨的较少，驾驭的不够好。但我们会虚心学习和改进这些不足，吸取阅历和总结阅历，利用工作空余时间驾驭更多的监理常识、施工技术及质量限制和管理方面的学问。逐步缩小差距。同时，在工作上严格按章办事，仔细遵守国家相关法律、法规，以及监理人员工作守则和职业道德，加强自身建设，严格要求，自我加压。始终保持主动向上、昂扬奋进的精神状态，坚持高标准、严要求，努力做好本职工作。企业自查报告 篇8荔浦县食品药品监督管理局：新食品平安法颁布以来，我公司已组织全体员工进行学习培训，并按新的食品平安法要求进行了全面自查，现将企业自查状况汇报如下：企业质量平安主体责任落实状况：一、企业应保持资质的一样性。我司手续一应俱全，营业执照及生产许可证中的厂名，厂址和法人代表都完全一样，符合本条要求。（一）企业实际生产食品的场所，生产食品的范围等应与食品生产许可*内容一样；我司的厂址在荔桂路175号，与生产许可证内容完全一样。（二）企业在生产许可证有效期内，生产条件，检验手段，生产技术或者工艺发生改变的，应按规定报告。我司目前生产条件，检验手段，生产技术和工艺都与取证时一样，以后如有调整将刚好向上级主管部门汇报备案。（三）食品生产许可证载明的企业名称应与营业执照一样。食品生产许可证载明的企业名称与营业执照的字号名称都是广西桂林荔波食品有限公司，完全一样。二、企业应建立进货查验记录*度。（一）企业选购食品原料，主要食品相关产品应建立和保存进货查验记录，向供货者索取许可证复印件（指根据相关法律法规规定，应当取得许可的）和购进批次产品相适应的索取许可证复印件。我司选购的原料批次进行了选购索证。企业自查报告 篇9老虎台矿职工医院做为社区卫生服务中心，为更好的为当地百姓服务，确保广阔患者用平安，我院依据我省、市药品监督管理部门的要求，严格根据药品运用质量管理规范从事药品运用活动，为了药品运用质量管理规范工作顺当进行，我院成立了以李艳院长为组长，各科主任为组员的药事管理委员会，每月进行自检自查，两年来委员会成员及药剂科人员做了大量细致的自查工作，报告如下：一、药剂科概况老虎台职工矿医院药剂科下属分为门诊药局、住院药局及药品库房三部分，总面积约300平左右，其中一层门诊药局60平，五层住院药局60平，七层库房180平。药剂科现有人员9人，其中副主任药师1人，主管药师6人，药师2人。二、药品质量机构组织药事部门负责人：分管院长：质量负责人：三、药品运用质量管理体系我院药剂科始终以来，严格根据药品管理法，药品运用质量管理规范设置管理机构，成立了以院长为首，包括质量管理机构和进货调配等业务部门负责人组成的质量领导小组，药剂科设置了由质量管理员、验收员共同组成的质量管理机构，受分管院长干脆领导，现已*定的各项质量管理*度，岗位质量责任*，质量管理程序，质量表格记录，建立药品进货、验收，储存养护，调配全过程的质量保证体系，确保药品运用过程中，每个环节均在质量管理机构的监督下进行，并执行质量推翻权。四、药剂科人员培训状况药剂科各部门负责人熟识国家有关药品管理的法律法规和药品质量管理阅历，熟识业务药品学问，能坚持原则进行监督和检查，并能独立解决。建立了接着教化培训安排，实行自学讲解的方式，提高人员素养，对从事药品质量管理、调配、验收、养护、保管等干脆接触药品的人员每年都进行健康查体，并建立健康档案。五、设施与设备药品库房、住院药局、门诊药局分别备有保险柜、货架，垫库板，避光帘，通风扇，空调，灭蚊灯，温湿度计及防鼠，防火，防尘，防潮等设施设备一应俱全，能确保在库药品按其储存条件合理储存并保证药品的质量。六、药品进货管理为保证购进药品质量，医院制定了药品购进管理制度，并严格根据辽宁省药品集中选购书目进购药品，在进货时严格审核供货单位的法定资格和质量信誉，审核购进药品的合法性和质量牢靠性，并对与本医院进行业务联系的供货单位的销售人员的合法资格审查、核对。签署购销合同，明确质量条款，所购进药品均有合法票据，按规定建立完整购进记录并归档保存。购进麻*药品、*等特别管理药品从具有相应资格的药品经营企业购进。每月药品选购安排是以上月药品库存，及当月用药状况经药事管理委员会通过制定而成，并上交矿务局药品选购中心审核。七、药品质量验收管理药品入库验收严格根据标准操作规程进行，严格按法定质量标准和合同质量条款对购进药品的质量进行逐批验收，同时对药品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明或文件进行验收逐一检查，阅历收合格的药品再正式办理入库手续。质量异样、包装不牢或破损、标记模糊不清等有质量问题的药品