检验记录统计分析管理标准.doc

目目 录录1. 范围2. 引用标准3. 定义4. 管理职责5. 管理内容与要求5.1 原材料、外购外协件的质量统计5.2 工序检验的质量统计5.3 半成品入库检验和产品最终检验的质量统计5.4 用户退回产品（零部件）质量统计5.5 质量统计技术分析5.6 其它要求6. 检查与考核7附表宁波大榭开发区华益实业有限公司企业标准 统计分析管理标准（统计分析管理标准（A 版）版）QG/DH13 26为有效利用检验记录并对其进行质量统计分析，以便及时发现趋势性的各种质量问题制订相应对策，特制订本标准。1. 范围本标准规定了检验记录统计分析的管理职责、内容、要求及检查和考核办法。本标准适用于浙江宁波大榭开发区华益实业有限公司。2. 引用标准QG/DH13 23 质量检验和试验管理标准QG/DH13 27 不合格品管理标准QG/DH13 08 质量记录控制管理标准3. 定义不合格批次：没有满足某个规定要求的批次。4. 管理职责4.1 品质课职责4.1.1 品质课外检员是外购外协生产物资质量检验记录统计的归口管理者，负责对外购外协生产物资的质量统计。4.1.2 品质课过程检验员是半成品加工入库、产品包装检验质量记录统计的归口管理者，负责对过程质量的统计。4.1.3 品质课出厂检是客户退回产品（零部件）质量统计的归口管理者。4.2 生产车间职责4.2.1 生产班组是工序质量检验记录统计的归口管理部门，负责对工序质量检验记录的统计。5. 管理内容与要求5.1 原材料、外购外协件的质量统计5.1.1 品质课外检员负责原材料、外购外协件的质量统计工作，每批原材料、外购外协件经检验后，均应记录外购物资的名称、规格、供货单位、数量和检验结果，详见 QG/DH13 23质量检验和试验管理标准 。对让步回用的物资（详见 QG/DH13 23不合格品管理标准 ），收到已经批准的“让步申请单”后，应及时补充记录或登记。15.1.2 品质课外检员每月汇总经检验的原材料、外购外协件、生产物资检验结果，并对质量状况进行统计后，在每月 23 号前填写 DH13 26 表 1分供方月度质量统计汇总表 ，内容包括批次、让步批次及批次合格率等。对原材料、外购外协件在生产过程中出现的废品或退回产品也进行月度汇总统计，并填写 DH15 26 表 2退回外购外协件月度统计表 ，报品质课。5.2 工序检验的质量统计5.2.1 工序检验的内容有首检、巡检和专检，分别由工序操作者、质检员或组长做好检验记录，报生产车间及品质课，详见 QG/DH1323质量检验和试验管理标准要求。5.2.2 在月度统计时，由生产车间组长或统计员对当月的工序检验结果进行汇总统计，并填写 DH13 26 表 3 月度质量统计汇总表 ，并填写 DH13 26 表 4排列图 ，及 DH1326 表5月度质量统计分析表报品质课，由品质课复核。5.3 半成品入库检验和产品包装检验的质量统计5.3.1 品质课过程质检员负责半成品入库检验和产品成品包装检验的记录和统计工作，质检员在每月 26 日前，负责填写 DH13 26 表 6 产品一次送检合格率汇总统计表 ，交品质课审核。5.4 发出产品质量统计：5.4.1 品质课出厂检负责对发出产品的批检合格率,顾客使用不合格产品进行每月统计,填写DH13 26 表 7发出成品顾客批检合格率和 DH15 26 表 8使用不合格率统计表并交课长审核。5.5 质量统计技术分析5.5.1 在月度统计时，品质课根据当月的各种质量统计报表，对各类检验的产品质量状况进行统计分析，运用统计技术的每项工具做出分析报告，找出主要原因，并协助生产班组提出纠正预防措施，反馈给有关生产班组及企管办。 5.6 其它要求5.6.1 质量检验统计报表及统计分析资料的保存、归档按 QG/DH13 08质量记录控制管理标准执行。6.检查与考核6.1 本标准由品质课组织各相关部门贯彻实施。62 本标准的实施由技品部会同品质课检查与考核。7附表：DH13 26 表 1分供方月度质量统计汇总表DH13 26 表 2退回外购外协件月度统计表2DH13 26 表 3月度质量统计汇总表DH13 26 表 4排列图DH13 26 表 5质量统计分析表DH13 26 表 6产品一次送检合格率汇总统计表DH13 26 表 7发出成品顾客批检合格率DH13 26 表 8使用不合格率统计表本标准由品质课负责起草并解 本标准起草人：郭立建本标准审定人：本标准批准人：3供方月度质量统计汇总表供方月度质量统计汇总表日期： 年 月 日 年 月 日 DH1326 表 1 序 号供方名称产 品 名 称规格型号进货数进货批次合格批次不合格批次让步批次批次合格率批准： 审核： 编制： 退回外购外协件月度统计表退回外购外协件月度统计表 统计时间： 年 月 日 年 月 日 DH1326 表 2序号供方名称产品名称型号规格退货数量退货部门主要原因批准： 审核： 编制： 产品一次送检合格率汇总统计表产品一次送检合格率汇总统计表统计时间： 年 月 日 年 月 日 DH13·26 表 6 不合格品处理情况序 号产 品 名 称规格型号或代号送检 批次合格 批次合格率返 工让 步报 废备 注汇总批准： 审核： 编制： 使用不合格率统计表使用不合格率统计表DH13.26 表 8 年 月 日至 年 月 日产品类别至上月累计 发货总数上月累计使 用不合格数当月发 货总数当月使用 不合格数当月使用 不合格率%上月累计 不合格率%当月累计不 合格率%累计不合格率对比 (当月比上月)平衡块端盖炉头圈 (火盖) 电热水器 配 件安全阀总计填表： 审批： 日期：发出成品顾客批检合格率统计表发出成品顾客批检合格率统计表DH13.26 表 7 年 月 日至 年 月 日产品类别至上月累计 发货批次至上月累计使 用合格批次当月发 货批次当月不合 格批次当月批检 合格率%上月累计 比合格率%当月累计批 合格率%累计不合格率对比 (当月比上月)平衡块端盖炉头圈 (火盖) 电热水器 配 件安全阀总计填表： 审批： 日期：月月 度度 质质 量量 统统 计计 汇汇 总总 表表DH13.26 表 3 部门： 年 月 日至 年 月 日 序 号产品名称产品图号领用数合格 入库数平均工序 合格率%产品合 格率%上月产品 合格率%比上月 增加%质量状况备注批准： 审批： 填表：月度质量统计分析表月度质量统计分析表DH13.26 表 5 年 月 日至 年 月 日现状:对策:编制会签宁波大榭开发区华益实业有限公司企业标准QG/DH13.26统计分析管理标准（统计分析管理标准（A 版）版）二 00 一年十月一日执行宁波大榭开发区华益实业有限公司 发布