2022年全套质量控制流程图---经典.docx
_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 文件编号：流程名称来料质量掌握流程图通知检验涉及部门依据选购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商材料送检单责任部门品质部编制审批仓管员IQC 检验检验作业指导书IQC 检验报告吕质主管记录审核不合格IQC 检验报告合格IQC 递交检验报告递交检验报告仓管员入仓特采退货退仓单可用数选择使用不能使用退仓单生产车间品 质 部来料问题分析不合格缘由质量反馈通知单结构问题选购部与供应商交涉与工程部商讨品质部IQC检验报告单品质部质量反馈通知单工程部供 应 商确定改进方法确定改进方法工程部质量反馈通知单品 质 部跟踪改进成效NO 品 质 部制定预防措施质量反馈通知单记录存档注1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员；注2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单；_精品资料_ 注3：方框字在流程中指过程活动；第1页共 1页第 1 页,共 6 页- - - - - - -_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 文件编号：流程名称装配制程质量掌握流程图涉及部门选购部、工程部审核装配员工生产方案表责任部门品质部、装配车间编制特采需选择来料装配车间生产通知仓库合格来料装配员工生产自检依据生产作业指导书依据QC 生产线全检不合格检验作业指导书QC检验记录表合格QC 箭头标标识隔离装配员工处理成品包装参照不合格品掌握流程图进仓仪器点检 OKPQC 通知品质主管PQC巡拉记录表巡检QC 生产反常品质部质量反馈通知单责任部门质量订正及预防质量反馈通知单参照质量订正及预防措施掌握流程图参照不合格品掌握流程图备注：注 1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员；注 2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单；注 3：方框字在流程中指过程活动；_精品资料_ - - - - - - -第 2 页,共 6 页_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 文件编号：流程名称出货质量掌握流程图涉及部门选购部、工程部、仓库、生产车间审核责任部门品质部编制QC QC检验合格成品装配员工包装成品刊号QA 抽检依据出货检验作业指导书QA检查报告仪器点检品质主管合格不合格品质主管QA检查报告审核质量订正及预防质量反馈通知单参照质量订正及预防措施掌握流程图生产车间入仓参照不合格品掌握流程图仓库 进仓单QA检查报告仓库出货合格客户验货不合格QA 验货记录品质部责任部门质量订正及预防质量反馈通知单参照质量订正及预防措施掌握流程图 参照不合格品掌握流程图备注：注 1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员；注 2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单；注 3：方框字在流程中指过程活动 第 1 页共 1 页_精品资料_ - - - - - - -第 3 页,共 6 页_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 文件编号：流程名称质量订正及预防措施掌握流程图涉及部门选购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位责任部门品质部、责任归口部门编制审核IQC QC/PQC QA 客户验货员来料不良制程反常抽检超标验货不合格不良品处理品质部主管确定责任归口部门参照不合格品掌握流程图质量反馈通知单五金模具不良工装夹具不合理结构不良操作不良来料不良选购部联系五金车间责任工程部责任工程部责任装配车间责任供应商责任工程部帮助责任部门确定订正方法并实施质量反馈通知单品质部跟踪、验收处理结果 NO 质量反馈通知单责任部门制定预防措施质量反馈通知单品质部记录资料存档监控备注：注 1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员；注 2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单；注 3：方框字在流程中指过程活动_精品资料_ - - - - - - -第 4 页,共 6 页_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 文件编号：流程名称不合格品掌握流程图涉及部门选购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位责任部门品质部、仓管部编制审核1来料不良品掌握流程图：IQC 反常处理来料不良品稍微缺陷IQC 检验报告品质主管审核与生产、选购、工程商讨参照质量订正及预防措施掌握流程图 重缺陷IQC 仓库隔离待退区拒直接使用特IQC验货单（红）让步接收IQC 验货单（红）拒收收采备注：选择使用IQC 验货单（红）让步接收选择使用生产车间选购部退货入仓可使用品不合格品退仓单仓库IQC检验报告2制造不良品掌握：制程不良品验货不合格品反常处理抽检超标品参照质量订正及预防措施掌握流程图 品质部 标识隔离 不合格品标识牌 品质部责任部门返修确定处理方法特采质量反馈通知单工程部降级作他用备注：注 1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员；参照装配制程质量掌握入仓责任部门申请OK 选择NO 不合格品注 2：虚线方框字在流品质部批示、总经理审核程 中 指 接 口 的 载 体 表流程图执行质量掌握单；进仓单注 3：方框字在流程中指过程活动第 1 页共 1 页_精品资料_ - - - - - - -第 5 页,共 6 页_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 文件编号：流程名称质量统计及应用流程图返涉及部门选购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位成品抽检客户验货责任部门品质部编制审核来料检验装配车间每一产品按订单号、型号品质部资料数据收集制程检验巡检质IQC 检验报车修QC检验记录表PQC巡拉记录表量QA检查报告成验货记录间问问退题题来料统制处单计理单料操作造成程品质 量来料问题质质量量统统统计计计作提供交下发相关各部门生产一次性合格率车间损耗表综合统计制作应供商应考商质量问题点综合表质量改进目标方向核作依改据进召开每周质量例会落实质量改进目标及改进限期品质部跟踪、考核质量改进目标落实每月质量总结提交总经理审查注 1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员；注 2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单；注 3：方框字在流程中指过程活动_精品资料_ - - - - - - -第 6 页,共 6 页
