2022年房地产开发材料设备采购管理办法 .docx

精选学习资料 - - - - - - - - - 房地产开发类型 材料设备选购治理方法1目的通过标准材料设备选购程序, 形成各部门和环节的有效制衡和协作,以保证选购活动满意 数量、质量、成本、交货期和服务方面的要求；2. 适用范畴公司确定自行选购的材料设备；但凡金额到达招标条件的材料设备选购项目必需严格执行招标治理方法来挑选合格 供应商,后续的治理工作依据本方法执行；3相关文件招标治理方法经济合同治理方法财务治理制度公司有关制度4执行原就41“检控并重,以控为主 ”,掌握的关键是挑选合格的供应商；42 必需表达公司统一的付款和质量原就；43 表达运作效率与权力制衡；5. 职责负责收集市场材料设备信息,建立材料设备和供应商信息库；负责建立供应商档案和举荐相应合格供应商名册；参与制定项目总体的材料设备选购方案；或编制各类材料设备的选购预备文件招标或询价文件；负责收集整理市场材料设备价格变化动态；名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 房地产开发类型5.1.6 参与招标活动及材料设备选购合同的谈判和拟订；5.1.7 负责招标后的材料设备选购和零星材料设备的选购工作；5.1.8 参与材料设备的进场以及质量验证的检验、试验、对外送检工作；5.1.9 参与材料设备的移交工作；0 参与和谐施工过程中与供应商的关系；1 负责跟踪记录材料设备的使用情形；2 负责收集整理各种质量合格证书和检验试验文件；3 参与选购设备的竣工报验；4 负责和谐和治理材料设备的保修服务工作；5 参与对供应商进行考核评判；5.2 工程部负责制定项目总体的材料设备选购方案；的技术标准与质量等级,举荐相应的材料设备供应商；编制相关的选购预备文件或材料设备选购招标活动；负责组织材料设备的进场以及质量验证的检验、试验、对外送检工作；组织材料设备的移交以及监督材料设备的保管、标识工作；以及与供应商的关系；5.2.7 负责反馈材料设备使用情形和供应商的服务情形；5.2.8 负责汇总材料设备价款,准时调整工程总造价；5.2.9 负责组织设备的竣工报验；5.3 财务部5.3.1 参与对供应商的银行信用及财务状况调查；5.3.2 参与制订合同的付款条款；5.3.3 汇总制订材料设备资金需用方案；5.3.4 负责对供应商进行材料设备价款支付；5.4 总师办5.4.1 负责制订和完善材料设备选购治理制度和流程；名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 房地产开发类型 定项目总体的材料设备选购方案和选购方式；负责审核材料设备选购的方案估价与实际选购价成本；负责审核各类材料设备的选购预备文件；材料设备的招标选购工作；负责材料设备选购合同的谈判与签订；5.4.7 负责审定投标入围的材料设备供应商；5.4.8 负责对供应商进行评审、考核评判；5.4.9 负责处理材料设备进场和施工过程中的重大大事；5.4.10 负责审查材料设备履约完成证明,对材料设备价款支付出具看法；6工作程序6.1 材料设备选购方案 6.1.1 依据材料设备对工程质量和成本的影响程度,将项目物资分成 A、B、C 三类；量大且 对工程质量和成本影响大的物资为 A 类；量大但对工程质量和成本影响一般的为 B 类；量小 A 类材料设备,具体参见材料设 且对工程质量和成本影响微小的为 C 类；公司应重点掌握 备分类表附件 1；6.1.2 公司依据材料设备重要性分类,由总师办、选购部与工程部会商列明清单,明确该项目 由公司自行选购的材料设备,上报主管领导审批后,作为项目的选购范畴；6.1.3 选购部负责组织相关部门制订项目的 公司领导审批；材料设备总体选购方案附件 15,报总师办和6.1.4 工程部依据工程进度和现场施工需要,预先提出材料设备需用方案附件 2,报送总师办和公司领导审核通过后,由选购部正式启动选购程序；6.2.1.1 选购部负责收集各类材料设备的市场信息,要针对方案选购的材料设备建立专项数据库,数据库中每项必需收集不少于3 家供应商以上的产品信息；6.2.1.2 选购部负责向各类材料设备厂家询价,索取产品说明书、样本等资料和信息,并进行 分项编目、登记、保管,以备查用；6.2.1.3 选购部负责明白市场上新产品、新材料的情形,定期上交专项分析报告；名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 房地产开发类型 6.2.1.4 选购部负责明白政府对材料设备使用的政策、法规；6.2.1.2 由选购部组织制作材料设备选购清单 附件 3,明确选购的具体需求作为选购实 施的依据；总师办负责供应材料设备方案选购估价成本；6.2.1.5 工程部负责提出材料设备的进场时间要求、相关图纸、设备型号、性能要求、技术参 数、品种、加工要求、数量、交货期、验收标准、现场安装要求、质量保修条件等,并负责 与监理公司沟通,确认选购的相关需求；,由选购部负责归档治理相关材料设备的国家标准和部颁标准,作为材料设备进场检验的依 据；的供应商应递交各类证明文件包括：企业介绍、企业的资质证明资料营业执照、生产许可 证、资质证书等、产品的质量证明资料合格证、准用证或备案目录、监测报告等、进口物资的相关证明进出口许可证、商检证明等格进行评审；、获奖证书、相关使用业绩证明等,并对其资6.2.3.2 选购部填写供应商资格评审表 附件 4,上报总师办审批后确定入围的供应商,入围的供应商不得少于 3 家；6.2.4.1 针对不同的材料设备特点实行不同的评判方式；a. 对能供应标准产品的,进行样品检测,检测结果作为评判依据；b. 对不能供应样品的,进行厂家或其承包项目的考察,考察结果作为评判的依据；a. 选购部要求各供应商,按要求数量送样,并附鉴定书或检测报告；b. 工程部收到样品后,立刻填写托付单,将样品送到经过认证的专业检测机构检测；c. 工程部负责取得检测报告,并按检测结果对产品进行质量性能评判；d. 样品确认时,应邀请选购部和监理公司参与,并进行封样；a. 选购部组织工程部及其他专业人员对厂家或其承包项目进行考察,必要时应邀请总师办参 与；名师归纳总结 b. 如样品检测合格后, 认为有必要对其生产才能和质量保证才能进行进一步的明白,也可以第 4 页,共 29 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 房地产开发类型组织考察；c. 选购部提交考察报告,报告的内容应包括：企业规模、生产才能和装备、领导质量意识、职工素养、质量治理体系建设、售后服务、设计研发才能、顾客中意度反馈等；a. 当供应商样品符合要求或考察合格后,就可通知各供应商报价；b. 总师办负责具体的谈判,谈判价格必需经过公司领导审核；a. 选购部负责向主管领导提交材料设备检测报告或考察报告；b. 选购部向总师办提交供应商报价审核表附件 5；c. 选购金额在 万元以下的,由总师办选定供应商；选购金额在 万元以上的,由总师办提出挑选建议,上报公司领导审批确定d. 选购部负责将挑选结果通知供应商,同时要求中选的供应商前来办理有关合同事宜；具体的执行程序和规定见合同治理方法；工程部的工程师在统一组织下,对材料设备进场检验进行全面策划,编制材料设备进场检验方案附件 14,明确检验地点、检验的方式、检验记录方式、抽样方式和比例、检验量具和仪器、检验记录表格等,为材料设备进场检验作好预备工作；选购部将材料设备的进场时间及支配,至少提前 相应的预备；5 天通知工程部,要求总包和监理单位作好6.4.2.1 进场检验一般在施工现场进行；由于材料设备检验合格后都要移交使用单位,应将进 货检验地点设在相应的指定地点；对体积特殊大的选购材料设备,也可以送到施工现场的工 作地,在工作地进行材料设备质量检验；6.4.2.2 当加工复杂、现场安装要求特殊的材料设备,就可由选购部或工程部派出专业工程师 驻在供应商生产现场进行过程检验和出厂检验；6.4.2.3 要进行报关商检的进口材料设备,选购部的相关人员应到海关进行检验；名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 房地产开发类型6.4.3.1 由选购部组织工程部、总包和监理单位、供应商几家联合验收验证,填写相关的表格和签字确认,填写材料设备检验认定记录认可,才能算通过了检验程序；附件 9,只有各家单位通过没有异议并签字6.4.3.2 对重要的材料设备要现场录像或照相,作为将来备查的依据；检验和试验的内容、方法和质量标准,执行建筑安装工程质量检验评定标准及国家有关建筑施工标准,物资试验的资料治理执行浙江省建筑安装工程资料治理规程的有关规定；6.4.5.1 在进货检验中,工程部专业工程师应依据外购材料设备质量重要度分级和供应商质量 保证才能评级,可适当地调整检验材料设备的数量和检验材料设备质量特性的重点；6.4.5.2 物资检验第一要对材料设备质量证明文件进行检验,确保证明符合合同和国家有关标 准的要求；6.4.5.3 依据选购合同或选购方案对物资的名称、型号、规格、产地、材质、数量进行核 对；6.4.5.4 对规定必需经过检测试验的材料设备,由专业工程师进行抽样,托付经过认证的检测 中心进行检测和试验；6.4.5.5 选购部负责收集、整理材质证明及相关证明资料；当材料设备不合格,专业工程师就通知供应商报废；为防止供应商将这类不合格品混入合格品以后再交货,工程部应扣留这类不合格品,或在不合格品上作出破坏性标志后再交供给商运回；a.当材料设备不合格时,选购部与供应商谈判后,办理退货手续,供应商将材料设备运回进 行检验挑选或返工,将挑选出的合格品或返工后的合格品再送检；b.肯定不答应供应商对退回不合格材料设备,不作任何处理, 就又送检 “闯关 ”；当遇到有这样做的供应商时,一旦查实,选购部应取消其供应商资格,最低须赐予“黄牌 ”警告和经济扣罚；名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 房地产开发类型 材料设备的不合格特性不会给成品质量带来影响时,公司可以作让步处理；回用有两种 处理方法,一种是不降价回用；一种是降价回用；打算是否回用由工程部出具看法,打算是 否降价由选购部出具看法,最终报总师办和公司领导审批通过后执行；6.4.6.4 上述几种处理不合格品的处理过程填写不合格材料设备记录表附件 11,并将供 给商的不合格行为,记入供应商履约考核表附件 12；6.5 材料设备的使用、标识 6.5.1 材料设备进场检验合格后, 交由使用单位进行材料设备的现场治理,工程部监督其保管、安装、使用治理等工作；工程部负责监督使用单位作好材料设备的标识；a. 物资的标识方式为标记、记录；b. 物资标记的内容应包括产品名称、检验状态、标识人及日期；型号、规格、供货厂商或产地、 数量、批次或出产日期、c.物资记录标识用材料设备移交单、试验报告等作为记录载体, 标识的内容应明确该物资所安装或使用的分部分项工程,该记录应予以储存；d. 当工程质量显现问题时,可依据发生问题的工程部位、施工日期、使用材料,按物资的质 量记录、标识及移交凭证追溯；6.5.3 选购部负责跟踪记录材料设备的现场使用情形；6.6.1 选购部负责对供应商进行考核与评判,工程部负责反馈有关供应商的施工协作、产品使 用质量等情形；6.6.2 选购部针对各家供应商建立供应商档案；6.6.2.1 供应商档案包括：供应商基本情形和供应商履约考核表两大部分；6.6.2.2 供应商基本概况,包括供应商及其产品的介绍、产品样本；资格预审的调查资料；样 品检测报告；厂家及其项目的调查报告,选定供应商的批准文件等；对这部分资料应编目编 号,可放在一个档案袋内备查；6.6.2.3供应商履约考核表 ,记录每次材料设备进场的日期、交货数量、质量合格率、拒收 或接收的处理结果；现场施工协作情形、服务质量及发生的重大事项；6.6.2.4 在供应商完成合同以后一个月内,选购部完成对供应商的考核,假如供应商显现重大 质量问题、进场时间严峻滞后影响施工进度等重大事故,作为供应商考核的拒绝性指标；名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 房地产开发类型 6.6.2.5 考核完毕后将考核结果上报主管领导审批；6.6.2.6 但凡考核不合格的供应商,在公司以后的选购项目中永不录用；6.6.2.7 考核合格的供应商进入合格供应商名册 附件 13,合格供应商在公司其他项目的 选购中可以不再进行资格预审,并在竞争报价一样的情形下享有优先权；6.6.2.8 选购活动终止后,全部选购档案和过程文件,移交办公室统一治理；7.附就 7.1 本方法由公司总经理办公室组织制订并负责说明；7.2 本方法的修订权在公司总经理办公室；7.3 本方法自公司总经理办公室审核通过之日起执行；名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 房地产开发类型选购治理表格清单：名师归纳总结 编号表格名称文件编号第 9 页,共 29 页附件 1 材料设备分类表CG-SBFL-01 附件 2 材料设备需用方案CGXYJH 02 附件 3 材料设备选购清单CGCGQD03 附件 4 供应商资格评审表CGZGPS04 附件 5 供应商报价审核表CGBJSH05 附件 6 入围供应商选定表CGRWXD 06 附件 7 供应商选定审核表CGXDSH07 附件 8 材料设备进场通知书CGJCSH08 附件 9 材料设备检验认定记录CGJYRD09 附件 10 材料设备移交单CGCSYJ10 附件 11 不合格材料设备记录表CGBHGJL11 附件 12 供应商履约考核表CGLYKH 12 附件 13 合格供应商名册CGHGMC 13 附件 14 材料设备进场检验方案表CGJYJH14 附件 15 材料设备选购总体方案表CGCGJH15 附件 16 供应商考核记录表CGKHJL 16 附件 17 材料设备外送检验记录表CGWSJY17 附件 18 供应商样品评判报告CGYPPJ18 附件 19 供应商考察评判报告CGKCPJ19 附件 20 合同资金支付申请表CGZFSP20 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 房地产开发类型 附件 1 文件编号： CGCSFL 01 材料设备分类表土建类：批量的钢筋、型钢、水泥、木材、商品砼、轻钢构件、塑钢或铝合金 门窗、入户门、单元门、防火门、防火或防盗卷帘、铝合金或不锈钢栏杆、保温板、隔墙板、装饰材料、外墙涂料、机械隔断等 水电设备类：电缆、电缆桥架、插接母线、高档灯具、高档开关、配电箱、变配电 设备、电梯、锅炉、发电机、空调设备、风机盘管、燃气设备、通风设备、A 类消防掌握设备、保安监控设备、楼宇自控设备、中继设备、网络设备、会议系统设备、 综合布线系统设备、 智能灯光掌握设备、 自动门或旋转门、停车场设备、洗衣房设备、厨房设备、中水设备、水泵、大型显示屏、泳 池设备、 SPA 设备、喷灌设备等；精装工程装饰类：大理石或花岗岩、高档墙地砖、卫浴洁具和龙头、建筑或家具五金、机械 或电子门锁、固定家具、活动家具、软装饰品、餐具器皿、标志牌、家电 产品、工艺及装饰用品、高档健身器材、消遣音响与灯光设备、高档环卫 用品等 土建类：大理石或花岗岩一般工程 、一般洁具、苗木、景观小品、外墙保温B 类材料、防水材料、防火涂料、一般墙地砖、油漆等 水电类：庭院灯具、消火栓、阀门、水暖器件、一般龙头、探测器、电线、普 通灯具、开关、各种管材等；C 类一般健身器材和消遣设备、岗亭、一般标志牌、一般环卫用品、劳保用品、临设用水暖材料、电器帮助材料等；名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 房地产开发类型附件 2 文件编号： CGXYJH 02 材料设备需用方案工程名称：需选购物品名称：需要进场时间：需用数量：依据图纸编号：申请部门要求：选购部看法总师办看法审核人看法：是否纳入了选购总方案：签字：时间：签字：时间：签字：时间：签字：时间：名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 房地产开发类型附件 3 文件编号： CGCGQD 03 材料设备选购清单工程名称：选购材料设备名称：方案单价：方案总价：选购数量：规格型号：技术参数：性能要求：图纸依据：验收标准：现场安装的技术要求：质量要求：付款要求：进场时间及批次要求：工程部选购部总师办签字：签字：签字：时间：时间：时间：公司领导审查看法：签字：时间：名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 房地产开发类型附件 4 文件编号： CGZGPS04 供应商资格评审表工程名称：供方：法人代表：地址：注册资金：资质等级：营业执照编号：生产许可证号：供应产品的范畴：生产经营才能：财务状况及银行信用情形：质量保证检测标准 ：商业信誉服务态度、供货情形 ：评审看法：审批看法：评审主管领导：年月日年月日名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 房地产开发类型 附件 5 文件编号： CGBJSH05 供应商报价审核表工程名称：选购项目 预算定额价格市场调查价格建材市场 1 建材市场 2 建材市场 3 建材市场 4 市场价格 各供应商报价及评判供应商名称报价与方案的偏差率评判1 2 3 4 价格审查看法审查人：时间：名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 房地产开发类型附件 6 文件编号： CG RWXD 06 入围供应商选定表工程名称：材料设备名称备选供应商供应商名称资格预审结论检测 考察结论入围供应商挑选看法：签字：时间：名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 房地产开发类型 附件 7 文件编号： CGXDSH 07 供应商选定审核表工程名称：材料设备名称 备选供应商供应商名称是否入围审价结论初步挑选看法：签字：时间：最终选定看法：签字：时间：名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 房地产开发类型附件 8文件编号： ZBJCTZ 08 材料设备进场通知书工程名称：材料设备名称供货单位进场时间名师归纳总结 批次共批第批送货数量第 17 页,共 29 页送货方式检验地点检验方式检验时间- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 房地产开发类型附件 9 文件编号： CG JYRD 09 材料设备检验认定记录工 程 名 称 ：材料 /设备名称 供应商合同编号 规格型号验收地点 验收时间参与人员检验内容合同规定数量 实际数量差异及缘由合同规定时间 实际时间差异及缘由证明文件内容 是否齐全缺少的资料项目质量检查方式是否需要试验 试验检测单位送检人 试验报告编号质量检验结果有试验的附检测报告检验人：时间：认 定 结 果：工程部签字：时间：选购部工程部监理单位总包单位供应商签字：签字：签字：签字：签字：时间：时间：时间：时间：时间：名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 房地产开发类型附件 10 文件编号： CG JYJL10 材料设备移交单工 程 名 称 ：材料 /设备名称共批,第批供应商合同编号检验认定编号数量规格型号单价总价进场批次交接日期参与人员名师归纳总结 工程部施工单位监理单位第 19 页,共 29 页签字：签字：签字：时间：时间：时间：- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 房地产开发类型附件 11 文件编号： CGBHGJL 11 不合格材料设备记录表工程名称：供应商名称 材料设备名称规格型号 检验或试验日期不合格内容及事项：记录人：时间：工程部评审处置看法：选购部评审处置看法：审批人：时间：审批人：时间：主管领导评审处置看法：审批人：时间：名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 房地产开发类型附件 12 文件编号： CGLYJL 12 供应商履约考核表供应商名称材料设备名称 合同金额：履约情形批次供货数量准时间产品质量服务质量及效率供货数量进场时间正点率合格率中意率重大事项记录：事项时间、记录人审核人签字：名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 房地产开发类型 附件 19 文件编号： CGKCPJ 19 供应商考察评判报告供应商名称：公司地址 人员数量 企业性质供 给 商 的 基 本 情 况法人 注册资金 主营产品 公司主要设备、技术 公司年产值 联系电子邮件 网址 供应商信用度情形供 给 商 管 理 与 营 销 情 况质量保证体系 主要经销商及分布 产品的市场份额 产品销售方式 产品主要销售业绩 主要服务机构分布服务保证体系 考察结论：考察人签名：名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 房地产开发类型附件 20 文件编号： CG ZFSP20 合同资金支付申请表合同名称 合同号合同金额 累计已支付金额本次拟支付金额收款单位全称工程项目名称合同履约情形工程部看法：选购部看法：负责人签名：负责人签名：财务部看法：总师办看法：负责人签名：公司领导看法：说明：本表一式叁份,工程部、选购部、财务部各一份名师归纳总结 - - - - - - -第 23 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 房地产开发类型名师归纳总结 - - - - - - -第 24 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 附件 13 文件编号： CGHGMC 13 合格供应商名册编号供应商名称产品名称法人代表公司地址联系档案编号考核时间1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 名师归纳总结 - - - - - - -第 25 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 附件 14 文件编号： CGJCJY14 材料设备进场检验方案序号产品名称供应商名称试验地点检验项目试验内容试验样本检测单位数量编制人编制日期审核人日期名师归纳总结 主管领导审批日期第 26 页,共 29 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 附件 15 文件编号 CGJH15 材料设备选购总体方案表序号选购项目方案成本进场时间校对人选购时间质量要求是否招标备注编制人编制日期校对时间名师归纳总结 审核人审核时间总会计师审批时间第 27 页,共 29 页主管领导审批时间总经理审批时间- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 附件 16 文件编号 KHJL 16 供应商考核记录表考核指标考核指标界定评判标准信息来源权重安排考核人得分质量指标来料批次合格率合格来料批次来料总批次100选购部如有以上事项得来料抽检缺陷率抽检缺陷总数抽检样品总数100选购部精确交货率按时交货批次总批次100选购部交货期指标订单变化接受率订单变化数量订单原定交货数量100选购部价格水平选购价格与市场行情比较选购部经济指标报价行为报价是否恳切选购部付款响应公司付款条件、开动身票是否精确准时财务部投诉灵敏度对投诉问题的处理是否准时、周处处理工程部支持合作与沟通是否有人定期沟通,沟通到达成效工程部合作态度是否对公司重视,常常走访,工程部服务指标售后服务是否主动、准时解决问题,工程部重大质量导致工程验收难以通过拒绝性指标交货期严峻拖延,影响工程进度分为零,考核不价格上存在欺诈行为,远高于市场行情合格服务不到位,影响工程的协作和后期的使用加权得分考核结论名师归纳总结 部门经理核准：核准时间：主管领导审批：审批时间：第 28 页,共 29 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 附件 17 文件编号 WSJY 17 材料设备外送检验记录表名师归纳总结 序材料设备名称供应商名称外送时间检测单位检测检测结果经办人审批人第 29 页,共 29 页号报告编号- - - - - - -