2022年机械业环境管理程序资料 .docx

精选学习资料 - - - - - - - - - 文件名机械业环境治理程序文件电子文件编码HJAL004 页码24-1环境影响设备掌握程序1.0 目的保证各工序上使用的设备得到良好的爱护,使其工作性能满意工艺和工程的要求,并满意环境治理的某些特定要求；2.0 适用范畴适用于公司设备治理；3.0 职责 修理部负责公司各工序上的设备安装和验收工作,以及设备 养,并帮助编制相应设备的岗位操作规程； 设备使用部门负责设备的日常爱护；4.0 工作程序 设备的选购1 设备选购的申请修理和定期爱护保名师归纳总结 部、每年年初由选购部经理组织相关部门 制造部、工艺部、修理部、工程技术第 1 页,共 25 页物控部、质保部 争论本年- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 文件名机械业环境治理程序文件电子文件编码HJAL004 页码24-2度的设备选购方案按选购先后列出清单报总经理批准；当因生产或工艺的变化 需要增加产生或掌握环境影响的设备时,由修理部组织有关责任部门参与,对环境影响 设备进行环境影响评估,并填写设备环境影响评估表,报环境治理者代表；总经理批准后的年度选购方案原件保管于总经理办公室,财务部、选购部、维 修 部、制造部及设备使用部门各保留一份拷贝件；修理部经理依据总经理批准的设备选购方案填写设备选购申请表,经 采 购部经理核实后,报总经理批准；修理部在报设备选购申请表时,会同有关部门经理、主管、工程师一起讨 论 ；2 设备选购的实施依据总经理批准的设备选购申请表,选购部经理负责支配选购合同的洽谈 和 实施；修理部经理参与设备保修及备件配置洽谈；选购部经理如认为必要时,可派有关人员外出参观明白同类设备的性能和使用 状 况,或要求设备供应商前来公司向有关技术人员讲解使用要求等；选购合同经总经理签字和加盖公司印章方可有效；选购合同批准后,选购部拷贝一份给修理部,以备设备验收时使用； 设备的安装和验收1 设备开箱验收设备入厂后,由修理部经理组织相关部门对设备进行开箱验收,依据选购部提 供 的设备装箱清单逐项名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - 文件名机械业环境治理程序文件电子文件编码HJAL004 页码24-3进行核实,对于环境影响设备,修理部负责组织对环境影响设备进行环 境影响或治理验收工作,并填写环境影响设备验收表,报环境治理者代表批 准；开箱验收的主要内容：a. 设备的状况及附带零配件由修理部工程师负责验收；b. 设备资料由文控部负责接受,同时复印相应副本给修理部；c. 设备开箱验收报告复印两份,分别送至选购部和财务部,原件由修理部保 存 ；设备开箱验收不合格,通知选购部联系设备供应商予以必要的处理；2 设备安装 设备开箱验收合格后,依据设备选购合同要求,由修理部组织安装或帮助设备供应 商安装；3 设备最终验收 修理部经理依据选购合同及设备说明书中的要求负责组织有关部门对设备进行验 收；验收内容主要有：a. 设备的主要技术指标性能及备件数量,由设备工程师负责验收及签名；b. 设备生产才能及存在问题,由工艺工程师和相关部门经理验收及签名；c. 计量部分, QA计量工程师验收签名；d. 设备验收报告由修理部经理审核,报总经理批准；设备验收合格,选购部依据设备验收报告支配付名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - 文件名机械业环境治理程序文件电子文件编码HJAL004 页码24-4 款事宜；设备验收不合格,选购部经理负责与设备供应商联系退换或来人修理、调试,直 到验收合格；如设备验收不合格,注销相应台账；如新设备在保修期内显现质量问题,由修理部工程师填写设备问题处理单,报修理部经理批准,由选购部经理负责联系设备供应商退换或来人修理；4 设备因暂时选购没有列入设备选购方案而需要选购时,由使用部门填写设 备暂时选购申请表按“ 设备选购” 的有关条款执行： 设备入厂建账 1 设备入厂后由设备工程师负责编号和建立设备台账；环境影响设备的治理 范 围详见重大环境影响设备一览表；2 依据工作实际需要编制该设备的日常爱护巡查记录表、设备定期爱护保养 方案、设备定期爱护和保养记录； 设备的标识 1 合格证 设备验收合格后,设备上必需贴合格证,设备依据设备运行记录及计量设备检 验结果,每年组织一次对设备合格证的更换；合格证上应标明标识日期和合 格证有效 日期；并做好设备合格证标识记录；2 准用证定期检验有达不到原生产要求,但设备仍在肯定范畴可以满意肯定生产要求时,由名师归纳总结 设备工程师填报设第 4 页,共 25 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 文件名机械业环境治理程序文件电子文件编码HJAL004 页码24-5检备处理单,修理部经理批准,该设备可以贴上准用证,准用证应注明验日期及限期使用范畴；3 停用证定期检验不能达到生产要求的设备,由设备工程师填报设备处理单,经修理部 经理批准,在该设备上贴停用证,停用证上应注明封存日期；4 封存证对暂不使用的设备应贴上封存证,封存证上应证明封存日期； 设备的报废对一些使用年限较长的设备,出于技术落后,损耗大,效率低,又不能满意工艺要 求的设备,或不能修复的设备,由修理部工程师填写设备报废申请表,经修理部经 理、工艺部经理、制造部经理或相关部门经理审核后,报总经理批准作报废处理,并在 设备台账上注销,注明报废日期,通知文控部同时封存该设备的全部档案和资料；由财 务部负责处理资产； 设备的爱护保养1 设备的日常爱护保养设备使用部门依据相应的工艺及岗位操作规程对所使用的设备进行日常爱护,并做 好设备日 常运行及爱护记录,该记录由使用部门保管；2 设备的定期爱护和保养依据设备定期爱护保养方案,修理部组织对全部工序设备进行定期爱护和保 养,发觉修理部件显现问题或隐患时,要准时予以修理或更换；预防性爱护名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - 文件名机械业环境治理程序文件电子文件编码HJAL004 页码24-6 对列入关键设备一览表的设备,建立有效的、有方案的全面预防性爱护体系,并有设备备件方案,有定期的爱护,对易损工装有方案更换,评估和改进爱护的目标. 保养指引文件化规章每类设备保养指引应尽可能突出预防爱护工程,以提高设备有效运转率,降低设备 故障停机率； 设备的操作和修理 1 设备操作人员必需要经过相应的设备操作培训,考试合格并持有人力资源部发的 上岗证；2 设备操作人员依据工艺及岗位操作规程的要求填写设备日常爱护及运行记录,设 备操作人员发觉设备显现故障时,应按相应的工艺及岗位操作规程,实行应急措施,及 时通 知修理部相关人员到场修理,或者通知修理部主管和经理支配人员修理；3 设备修理人员必需填写设备修理单,设备修理单必需要有相关的岗位操 作人员或领班、主管签字认可,设备修理单交由设备工程师存档；4 本程序涉及的设备治理记录的储存,由修理部负责； 零配件 1 新设备安装完成后,零配件由修理部交到物控部储存,需要时再领用；2 对于日常使用或定期更换的设备零配件,由修理部同物控部一起确定仓库最低存 量,物控部依据库存量的变化填报零配件选购申请；3 特别用零配件的选购对于特别用零配件,仓库一般不做库存,在需要名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - 文件名机械业环境治理程序文件电子文件编码HJAL004 页码24-7 的时候由修理部填报选购申请；4 选购部负责对购买的零配件编制一览表,注明选购日期、实际到货日期、目前 状 态等内容,并且在有新的零配件购买时,更新此一览表,一览表发送至修理部经理一 份；5.0 支持性文件 设备保修卡 设备使用说明书 设备安装说明书6.0 相关记录 相关文件和记录 设备选购申请表 设备验收报告 设备台账 设备定期爱护保养方案 设备定期爱护和保养记录 日常爱护巡查记录 设备处理单 设备合格证标识记录 设备报废申请表 设备日常爱护及运行记录 设备修理单 设备开箱验收报告名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - 文件名机械业环境治理程序文件电子文件编码HJAL004 页码24-8 设备最终验收报告 预防性易损件更换指示 设备环境影响评估表 环境影响设备验收表 重大环境影响设备一览表名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - 文件名机械业环境治理程序文件电子文件编码HJAL004 页码24-9环境监测治理运作程序1.0 目的本程序确定本公司全部内部监测与测量,使公司能符合法律或客户要求,适当地监察各项 与环境因素掌握有关的因素,及追踪环境目的及目标的执行程度；2.0 适用范畴 污水排放； 废气排放； 废弃物处理； 噪音； 达成环境目的及目标的进度； 与环境因素有关的运作掌握；3.0 职责 环境治理者代表 1 与部门主管环境治理小组共同制定污染物的监测与测量的工程准时间表；2 监察及确保公司符合有关法律、客户或其他方面的要求；名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - 文件名 机械业环境治理程序文件电子文件编码HJAL004 页码24-10 3 储存全部监测结果； 环境治理小组 1 编写有关各部门的环境表现报告并与各有关部门主管检讨及改善环境表现；2 确保全部提出的改善行动或有关的因素掌握能够正确地执行； 部门主管 1 确保全部制定的监测和方案适当地执行；2 确定全部能够影响重要环境因素的事项,并打算应否为这些事项建立监察方案；3 负责收集监测结果,并编写报告；4 向环境治理者代表 / 环境治理小组报告全部不符合要求事项； 工程部 确定合理的程序检查及校正测量仪器；4.0 工作程序 建立监测与测量方案 1 环境治理者代表和各有关部门主管应就以下环保事项共同制定监测方案时间表：污水排放；废气排放；废弃物处理；噪音；达成环境目的及目标的进度；名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - 文件名机械业环境治理程序文件电子文件编码HJAL004 页码24-11 与环境因素有关的掌握程序；污水排放、废气排放、噪音每年由环境治理小组联络环保局测量有关排放是否 符合法律规定,废弃物由总务部每月分类统计；2 如遇有不符合环保要求事项,有关部门主管和环境治理小组应共同争论改进及 预 防措施,按不符合订正预防措施运作程序执行；3 有关部门主管负责对与部门内有关的环境目的及目标进行监测工作,当发觉有任 何偏离目标的事情发生时,应立刻作出改善措施,当这些改善措施涉及改动目标的事情 发生 时,应立刻作出改善措施,如这些改善措施涉及改动现有的监测与测量方案,有关 主管应与 环境治理小组商讨及经环境治理者代表同意后再作出更换；4 环境治理者代表负责储存各种不符合环保事项的记录及报告,并于环境治理评审 时提出；5 有关部门须执行仪器爱护、校正工作； 监测与测量方案变动每年必需检讨监测与测量方案时间表,并因法律或其他要求和实际情形作出适当 的 更换,监测与测量方案时间表须因应环境表现的转变及订正预防措施的转变而作出适当 改 动；5.0 支持性文件无名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - 文件名 机械业环境治理程序文件电子文件编码HJAL004 页码24-126.0 相关记录 仪器校准记录 监测方案时间表名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - 文件名 机械业环境治理程序文件电子文件编码HJAL004 页码24-13新设备新材料新工艺评估程序1.0 目的规定本公司生产活动发生变化时进行的环境治理活动,以保证环境治理体系符合规定的要求；2.0 适用范畴适用本公司引进新设备、使用新材料、采纳新工艺方法时,对环境活动的掌握；3.0 职责 技术科负责使用新材料、采纳新工艺方法时环境治理活动的 评估； 动力科负责引进新设备时环境治理活动的评估；4.0 工作程序 当发生以下变化时,应对环境治理活动重新评估；1 引进新设备：是指生产活动中使用新型号的设备；2 使用新材料：是指采纳新材料部品、新辅料等；3 采纳新工艺：是指采纳新工艺方法,转变了旧的工艺；名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - 文件名 机械业环境治理程序文件电子文件编码HJAL004 页码24-14 当公司发生上述变化时,各部门应对相关的环境治理活动进行评估；1 确定环境方针的适应性；2 确定新的环境因素见环境因素识别评估及登记程序；3 确定和收集新的法律法规或其他要求；4 产生重大环境因素应重新评审目标、指标及制定并执行相应的环境治理方案 见环境目标与指标掌握程序、环境治理方案掌握程序 ；5 评审要确认新的运行掌握所应编制的程序文件、作业指导书、记录表格等,包 括 ：该运行掌握的职责；应增加的培训内容；正常情形的掌握程序；紧急情形的预防及处理等； 环境方案 1 凡有重大环境因素的变化活动都必需有环境方案,并以环境方案形式 交环境 治理推行委员会,由环境治理推行委员会报环境治理者代表批准；2 环境方案应包括以下内容：评估各项内容的实施；所应遵守的环境治理体系文件；应形成的记录；形成的日期； 各部门按环境方案要求执行,要按规定形成指定的记录；名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - 文件名 机械业环境治理程序文件电子文件编码HJAL004 页码24-15 环境治理部门负责整个执行过程的监督和谐； 规定的变化稳固后,环境治理推行委员会应将此变化引起的 的环境治理体系运行；5.0 支持性文件 环境因素识别评估及登记程序 环境目标与指标掌握程序 环境治理方案掌握程序6.0 相关记录 环境方案文件更换,纳入公司名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - 文件名 机械业环境治理程序文件电子文件编码HJAL004 页码24-16大气污染掌握程序1.0 目的削减公司中产生的粉尘及其他有害气体对大气的污染,爱护大气环境；2.0 适用范畴适用于公司中已经显现和可能显现大气污染物的各职能部门；3.0 职责ISO 办公室负责公司新建、改建、扩建工程“ 三同时 组织对公司排放的大气污染物进行监控、测量、治理； 物资科负责对产品运输方的治理； 选购科负责对原、辅材料运输方的治理； 总务科负责公司车辆尾气的治理；” 的审批、检查、验收工作, 使用部门负责本部门的大气污染物治理设备的爱护、保养、修理工作；4.0 工作程序名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - 文件名 机械业环境治理程序文件电子文件编码HJAL004 页码24-17 大气污染物产生源 1 工业粉尘；2 汽车尾气；3 油炉产生油烟； 大气污染物排放治理1 对产生大气污染物的岗位应配备通风除尘设备；2 对产生大气污染物岗位的员工进行培训,以提高环保意识和技能；3 使用部门要定期对产生大气污染物的设备进行清理和爱护,清理时要留意大 气 污染物的收集,防止二次污染；4 物资科负责对产品运输方的评估,详见相关方环境影响掌握程序；5 选购科负责对原、辅材料运输方的评估,详见相关方环境影响掌握程序；6ISO 办公室定期 每 12 个月 请市环保局认可的检测单位对大气污染物进行检测,检测后出具大气污染物排放报告；如发生不符合现象立刻进行整改,记录由 ISO 办公室储存；7 公司的车辆尾气排放应符合国家排放标准,车辆尾气监测合格方可上路；8 当废气处理设施显现故障造成大气污染物紧急泄漏时,应按应急预备与响应掌握程序进行处置、处理；名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - 文件名 机械业环境治理程序文件电子文件编码HJAL004 页码24-185.0 支持性文件 相关方环境影响掌握程序 应急预备与响应掌握程序6.0 相关记录 略 名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - 文件名 机械业环境治理程序文件电子文件编码HJAL004 页码24-19 污水废气排放及噪声掌握治理程序1.0 目的为了加强公司污水废气排放及噪声掌握治理,削减对地域环境及人员健康的不利影响,制定 本程序；2.0 适用范畴本程序适用于公司范畴内污水废气排放治理及噪声掌握治理；3.0 职责 环境治理者代表的职责1 要确认公司产生污水、废气、噪声的工段及设备,明白其中的主要污染物成分、排放量,对环境的影响程度 与环境标准的符合度 ,并逐项建立档案；2 要识别各项环境因素的重要程度,有效地组织监督、治理、支配监测任务,分析监测结果,如有不符合实行相应措施,并下达订正预防措施指示单；监督订正直到符合 措施施行； 相关部门的职责1 有排放污水、废气、噪声的部门负责人应按环保要求编名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - 文件名 机械业环境治理程序文件电子文件编码 HJAL004 页 码 24-20制或修改作业指导书,作 业者应严格按作业指导书执行,使污染物排放最小化；2 如显现不符合 超标排放 应准时查清缘由,进行改正,并做好记录,报部门主管 ；3 部门主管应分析不符合缘由确定是否需修改作业指导书,或提出进一步改善,如有必要报知治理者代表,并填写订正预防措施报告单报环境治理者代表；4.0 工作程序 污水排放治理1 详细治理措施污水管道与雨水管道严格分开,禁止将污水排入雨水管道；废油、废化学品等对环境会造成较大危害的物品禁止倒入下水道,应妥当存放在特地容器中,由指定协作单位回收；禁止将废渣冲入下水道 如各种废弃物、泥土、垃圾等 ；污水雨水管道要定期清理；食堂隔油池要定期清洁,含油量较多的废水禁止不经分别直接倒入下水道；食堂污水排放口必需设置过滤网,滤出的垃圾按生活废弃物处理；垃圾必需到指定地点,不得露天摆放,以防雨天污水名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - 文件名机械业环境治理程序文件电子文件编码HJAL004 页码24-21流入雨水管道；禁止在公司内冲洗汽车,以免将油污冲入雨水或污水管道；滴在地上的油及化学品要用抹布擦拭洁净再放入指定的地方,禁止用水冲洗流入 下水道；2 每年一次由政府批准的有关法定资格单位对污水排放的各项指标进行监测；如显现 不符合时,经整改后,增加监测次数以证明绩效； 废气排放治理 1 排出的废气量较多、对环境影响较大的设备须设有排气处理装置,以确保废气排放 达到法规要求；2 公司全部的汽车应每年定期年审,确保废气排放达到法规要求；3 每年一次给废气排放的各项指标进行监测； 噪声掌握治理 1 排放噪声大的设备进行隔声防震,以保证厂界噪声达标；2 车间噪声超出劳动爱护有关要求时,治理部门应对员工供应必要的听觉爱护措 施 ,并负责监督实施；3 定期对噪声状况进行监测；监测测量治理/ 测量工程清单组织、支配监测测量,承担监测1 环境治理者代表应依据监测测量的部门可以是本公司,也可经由有资质部门承担；2 各相关治理部门应制定措施,削减污染并负责监督实施；名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - 文件名 机械业环境治理程序文件电子文件编码HJAL004 页码24-223 监测测量结果应依据监测测量工程清单上所指示的报告频度向环境治理者代表报告,包括托付外部单位的测量数据；环境治理者代表应对监测测量结果分析、判定符合 总经理；/ 不符合,并告知有关部门及监测 / 测量结果如有不符合,相关部门应找出缘由,提出订正措施,并报环境治理者代表,落实订正措施,并按订正预防措施治理程序执行；实行措施后,应再支配监测 / 测量以证明其绩效； 污水、废气及噪声应遵守的标准1 污水公司污水排放应遵守国家标准污水综合排放标准 GB89781996；2 废气公司废气排放应遵守国家标准大气污染物综合排放标准 方 标准大气污染物排放标准 DB4427 89；新污染源大气污染物排放限值GBl6297 1996和地最高答应排放速率：kg/h 污染物最高答应排放浓度mg/m 二级标准（排气通高度20m）名师归纳总结 二氧化碳550 4.3 第 22 页,共 25 页氮氧化物240 1.3 碳黑尘18 0.85 氯乙烯36 1.3 非甲烷烃120 1.7 塑料性粉尘*50 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 文件名机械业环境治理程序文件电子文件编码HJAL004 页码24-23 注： 1997 年 1 月 1 日起设立的污染源执行新污染源标准；* 为地方标准；燃烧装置排烟黑度应符合下表规定 DB4427-89 烟色以最高容许林格曼黑度；烟色标准 二级标准林格曼黑度1 噪声公司噪声排放应遵守国家标准工业企业厂界噪声标准 GBl2348-90 , 3 类区域标准适用于 工业区,列于下表单位：等效声级 LegdbA ；类 别 昼 夜 夜 间III 65 55 汽车尾气排放应遵守汽油车怠速污染物排放标准GBl47 61 5-9 ,适用于装名师归纳总结 有汽油发动机,最大设计车速等于或大于50kmm的汽车排放标准举例如下：第 23 页,共 25 页工程CO% HC.PPM 车型轻型车重型车轻型车重型车1995 年 7 月 1 日起生产4.5 4.5 900 900 的再用汽车- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 文件名 机械业环境治理程序文件电子文件编码HJAL004 页码24-24 5.0 支持性文件 监测和测量治理程序 订正预防措施治理程序6.0 相关记录 订正/ 预防措施指示单 订正预防措施实施报告单 监测、测量结果报表名师归纳总结 - - - - - - -第 24 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 25 页,共 25 页