公司员工出差管理细则.docx

公司员工出差管理细则公司员工出差管理细则（通用5篇） 公司员工出差管理细则 篇1 一、目的为规范出差人员管理，搞好成本限制，本着励行节约、反对奢侈的原则，结合公司实际，特制定本制度。二、适用范围出差制度适用于因工作须要，到外地出差，当日无法返回者的管理。三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写员工出差申请单(也可以安排形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具支配。2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的员工出差申请单交办综合管理部备存。3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。2)交总经理签字，财务经理核实。3)到出纳处借款。2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必需报账(特别状况除外)。2)报销时须将有关单据在凭证粘贴签上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。3)交部门主管(部长)和总经理签字。4)财务部审核后，到纳处报销。3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权督促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。4.出差期间由本公司或有关单位供应出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。5.出差中途除因病或遭意外灾难或因实际须要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除来回目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用实行限额限制，伙食费补贴实行包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。2.部门副经理(含)以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主，严格限制软卧和高等客仓，未经总经理批准不得乘坐飞机。800公里或(8小时)以上乘火车者享受硬卧，不坐硬卧而坐硬座者，可享受车票全额的50%的额外补贴，800公里(8小时)以下只能乘硬坐，如遇特别状况，必需经分管领导批示，方可执行3.款待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。款待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。4.差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。5.出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销。城市级别 阶层 沿海特区、直辖市、省会城市 地市级城市县(区)级城市伙食费 住宿费伙食费 住宿费伙食费 住宿费注：(1)沿海特区指深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南、宁波、温州、大连、青岛。(2)出差打的费用按实际状况可予报销。七、当日来回出差费用计算标准1.包括在公司所在地外勤任务。2.当日来回出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。3.公司派出参与培训、学习、支援等公务的员工，根据30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。4.在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否则费用自理。除非特别状况，但要经部长查实，经总经理特批。5.假如两人(同性)一同出差，提倡同吃同住，尽量节约开支。八、出差承包费日期计算标准1.差旅承包费按实际出差日数申报，从本地动身上午12点以前离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算，返回本地中午12点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。2.出差的路途和时间假如与申请路途和时间发生改变，必需提前告知部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算。九、出差外勤纪律1.员工出差应本着节约原则，维护公司的利益和形象，保持良好职业素养，与客户约见、商谈打算充分，秉公办事，不得徇私、受贿、索贿、谋取私利，违者按章从严惩罚。2.出差期间，员工应遵守国家法律和治安管理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。3.员工出差在外，行事应谨慎，凡由本人缘由造成的意外灾难事故，公司不予任何经济补偿。七、附则本制度由综合管理部制定、修改、说明，自颁布之日起实施。 公司员工出差管理细则 篇2 第一章 总则第一条 为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。其次章 差旅交通工具的管理其次条 交通工具的选择标准：(1) 白天(6:00-19：00)乘车超过6小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。(2) 远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具，特别状况下采纳汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特别状况，可向总经理申请选择乘坐飞机。(3) 差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急状况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必需在报销时注明缘由，该部分交通费伴同机票一起报销。(4) 出差人员在出差地依据须要，原则上乘坐公交车、地铁，特别状况可以考虑乘坐出租车。第三章 出差人员的相关规定第三条 短期出差人员的规定(1) 因工作须要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特别状况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。(2) 深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。(3) 出差期间有对外款待餐报销时，参加款待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。第四条 长期出差人员的规定(1) 由公司支配派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。(2) 长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性赐予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人担当。(3) 长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。(4) 长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。(5) 出差期间有对外款待餐报销时，参加款待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。(6) 长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特别状况可考虑乘坐出租车。第四章 出差借款与报销第五条 借款(1) 借款的首要原则是前账不清，后款不借。(2) 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;(3) 借款要刚好清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。(4) 借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。第六条 报销程序及出差费用的报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴差旅费报销单→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。第五章 差旅管理第七条 出差报道(1) 原则上出差动身时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差动身时间在中午12点以后的要来公司报到，特别缘由不来公司的必需有总经理批准。(2) 出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。第八条 本市出差(1) 原则上要求运用本公司交通工具，不报销任何费用和补助;(2) 如因特别缘由未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可;第九条 市外出差：(1) 差旅费应据实填报，如发觉有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。(2) 出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和肯定的工作绩效，但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。第六章 附则第十条 出差纪律(1) 遵纪遵守法律;(2) 遵守公司制度;(3) 留意平安，不从事危急活动;(4) 不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;(5) 不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违反的言论;(6) 不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;(7) 未经总经理批准，不得向客户借款;(8) 严禁挪用公司货款。 公司员工出差管理细则 篇3 一、审批程序1. 凡因公出差，必需要事先填写外出报告单履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。2. 如有特别状况来不及办理审批手续或出差中事务改变须要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。3. 员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。4. 凡因公出差须要向公司财务预支费用的，凭审批的外出报告单，由总经理批准借支。二、乘车规定1. 行程500公里以上跨夜间(217点)的火车，允许买硬卧票。2. 市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。3. 打的原则上提前申请、特别状况事后刚好说明。4. 特别状况或需乘飞机的由总经理批准。三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。3.其它：有客户及特别状况须要支配吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后支配并报销。4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。注：全部外出人员由公司担当就餐、住宿费用的没有出差补助。四、回到公司后，必需在三个工作日内填写报销单，由部门负责人(或支配人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。 公司员工出差管理细则 篇4 1、进入本池游泳者，必需身体健康，绝不允许皮肤病、心脏病及传染病患者进入池内。2、泳者进入泳池前须先进行强制性淋浴，以免污染泳池。3、泳前须进行身体各部分的预备运动，以免发生以外或各种不良反应。4、游泳者不得在泳池内追逐，玩耍等构成对身体平安不利的活动。5、除携带游泳必需用品外，。其他一切与游泳活动无关的东西，严禁带进场，更不准在游泳池内洗衣服。6、为了身体健康饭后一小时内请勿进行游泳活动。7、泳池内的救生设备，泳者都不得乱动。8、未成年人进入游泳池须有救生员在场监护，假如是学校组织的集体游泳，必需听从带队老师或游泳教练指挥和支配，以保证泳场的正常运作和泳者的人身平安。9、泳场内出现异样问题或状况，必需冷静处理，并马救生员和在场管理员。 公司员工出差管理细则 篇5 1、目的本制度对于仓库的收、发、存、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，储存时不变质、不损坏、不丢失。2、适用范围适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。3、职责3、1原料仓管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。3、2成品仓管员负责成品的收、发、管工作以及被退回的货物的前期验收。3、3待处理品仓管员负责待处理品的收、发、管工作。4、入库管理4、1原材料、外协品、半成品的入库4、1、1原材料、外协品到公司后，由仓管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以干脆放在仓库合格区内(左栈板上码垛存放)，但应做出待验标识。然后，仓管员按过程和产品的监视和测龋，孝序的规定进行到货验证和报验。验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。阅历证合格的，仓管员提交选购收料通知报质管部检验;阅历证不合格的，通知选购部进行交涉或办理退货。4、1、2库管员接到质管部检验结论为合格的检验报告后，应刚好办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将待验标识取下;接到检验结论为不合格的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到不合格品评审表后按处置结论执行。4、1、3选购部打印选购收料通知单交生产部库管员作为收货入库凭证。4、1、4半成品经检验合格后，检验结论为合格的产品生产部打印入库单到半成品库办理半成品入库手续。仓管员应核对丰成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，确认无误后方可入库。4、2成品入库4、2、1检验结论为合格的产品，生产部打印入库单)到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，仓管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。4、2、2成品入库后应放置于仓库合格区内。4、3待处理品入库4、3、1成品库仓管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作;生产部负责半成品和准成品待处理入库前期工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。4、3、2产品入库后，仓管员应刚好审核，在账上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及留意事项。并对产品标识和可追溯性限制程序的规定做出标示。4、3、3未经检验和试验或经检验和试验认为不含格的产品不得入库。4、3、4仓管员应妥当保序入库产品的有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等)，每月将这些质量记录按时间依次和产品的类别整理装订成册、编号序档并妥当保管。5、储存管理5、1储存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。5、2合理有效地利用库房空间，划分码放区城。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。详细要求如下：5、2、1库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日保质期，由仓管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可。5、2、2库存产品存放应做到三齐五距：堆放齐、码垛齐、排列齐。离灯、离柱、离墙大于50厘米，并与屋顶保持肯定距离;垛与垛之间应有适当间隔。5、2、3成品按型号、批号码放，高度不得超过6层。5、2、4原材料存放按属性分类(防止串味)，整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品。5、2、5放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。5、2、6有冷藏、冷冻贮存要求的原料、半成品均按要求贮存于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。6、发放管理规定6、1生产部生产人员凭配料单和领料单到原料库领取原材料或半成品。6、2原料库库员每天按配料单每罐原料的实际数量备料、发放。6、3在备料时，假如发觉安排数量和实际发放数量不符时，库管员应在配料单备注栏中填写每罐实际发放的数量。6、4实行批次管理的原料，仓管员每天备料、发料时在配料单上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。6、5技术部开发人员凭经部门经理审批的出库单到原料库领取原材料或半成品。6、6提取成品时必需有营业部打印的出库单和调拨单。6、7原料库和成品库的仓管员凭经审批的领料单或出库单、发货单发放原材料、半成品或咸品，发放时应做到。6、7、1仔细核对领料单或出库单、发货单的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清楚、审批手续不完备的不得发放;6、7、2发放时，应仔细核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放。6、7、3发放完毕，仓管员应对领料单或出库单、发货单进行审核，配料单交会计部，单据应妥当保管。6、7、4发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。6、7、5同一规格的原料、半成品、成品应按先进后出的原则进行发放。7、仓库内部管理7、1抽查7、1、1成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放状况、标识状况。7、1、2原料库主管应抽查物料的仓储状况、环境条件、有无错放、混料及超期储存、变质、损坏等现象。发觉问题，刚好解决。7、2仓管员应常常对库存产品进行检查和维护，发觉变质、发霉或标识脱落等现象应刚好向干脆上级报告，刚好处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到(含)一个月的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到(含)三个月的成品一般不发放(顾客同意的除外)，但应刚好报验，依据了验结果进行处理。若超过保质期，应刚好报验，并按不合格品限制程序的规定处理。7、3仓库人员应进行常常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应协作财务部搞好盘点工作。7、4仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应限制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其他危急品(危急库除外)，并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。7、5对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别储存，并实行有效的平安防护措施。7、6退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标示，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置看法办理，并作出待处理标识。7、7成品库另划待处理品区，存放退货并予以标示，同时协作有关部门按程序做好退货处理工作。7、8原料库依据生产安排，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。依据生产安排和库存填报选购申请安排，保证生产须要。7、9对于喷粉产品要严格根据产品的储序条件储存，常常检查并通风，发觉问题刚好通知干脆上级并与技术部联系，做到刚好处理。7、10凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许放开存放。没有标识的应做出标示。7、11成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。7、12平安事项7、12、1上班必需检查仓库门锁有无异样，物品有无丢失。7、12、2下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否序在其他担心全隐患。