06不符合项报告及纠正报告单01.docx

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06不符合项报告及纠正报告单01.docx

受审核部门人力行政部部门负责人吴淮东审核员丁妮审核时间2021.6. 22不符合项事实陈文查办公室文件管理不符合项标准条亲不符合项类型：$i：E人员随意将受控文件放在桌子上，没有进行入柜管理。k： IS027701:2019 5. 5. 5. 3文件记录信息的控制W微不符合性。审核员：日期：2021.5. 22纠正和预防措施：纠正：将桌子上文件全部整理并按放入到文件柜管理。预防：1、对文件管理人员进行培训，明确文件管理的保密性要求。2、部门负责人不定期进行现场巡视和检查。部门负责人：日期：2021. 6. 22纠正和预防措施完成情况：现场跟踪确认：以上已经全部完成。部门负责人：日期：纠正和预防措施验证：以上整改已完成。1、验证桌子上文件已经整理好，并放入文件柜，未出现类似问题；2、文件管理人员已经组织了培训，对文件保密性的管理要求已经清楚。审核员：日期：2021.6. 23

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