公司各部门岗位日常工作检查处罚表.docx

公司各部门岗位日常工作检查处罚表行政部各岗位日常工作检查（处罚）表序号检查内容单项 计分分数1公共检查内容1.1考勤异常未按规定填写考勤异常表和进行审批（）部门员工外 出未按规定进行审批和登记（）未按规定进行请假（）未按规定审 批请假（）10401.2员工上班时间未按规定着装（）未佩带工作证（）10201.3办公室区域：办公桌、椅不整洁（）各种文件资料摆放不整齐（） 未做好标记（）10301.4责任区内卫生不干净（）地面及公共卫生保持不干净（）10201.5未开晨会、周会（）开晨会、周会无文字记录（）未填写工作日志 （）5151.6未开月会（）开月会无文字记录（）参会人员未签名（）20601.7没有制定年度工作计划（）没有将年度工作计划分解成月或周计划 （）未编写部门周工作计划（）计划未在例会中安排落实（）20801.8上班时间部门电话无人接听（）接听电话用语不规范（）10201.9上班时间从事与工作无关的事（）10101.1部门财产：未建台帐（）无保管责任人（）损坏或出现故障不及时 上报或维修（）无相关文字记录（）10401.11员工将公司财产挪作私用（）（如：公车私用、公话私用等）50501.12员工浪费公司物资（）（如不节约用水用电等）10101.13公司下发的规章制度或通知、通告等文件资料未组织相关人员学习 （）学习无文字记录（）20401.14公司制度规定或下发的通知、决定等要求上交报表或资料未按规定上 交的（）30301.15在禁烟区内：吸烟（）使用明火（）点蚊香（）在宿舍使用大功 率电器（）502001.16对员工的投诉和建议未及时答复、处理（）无文字记录（）20401.17未积极配合和协调部门间的工作（）遇到问题未与相关部门进行有 效沟通和处理（）30602部门所属检查内容2.1未按公务车管理制度安排公务车（）未对公务车的使用及费用 情况按月进行汇总（）20402.2对各种费用报销未按规定或不认真进行审核（）30302.3未对公司召开的总经办周例会资料进行整理、存档（）20202.4未对各部门或分公司的申请、请示、报告等或其他需要审批的事项进20601.4责任区内卫生不干净（）地面及公共卫生保持不干净（）10201.5未开晨会、周会（）开晨会、周会无文字记录（）未填写工作日志 （）5151.6未开月会（）开月会无文字记录（）参会人员未签名（）20601.7没有制定年度工作计划（）没有将年度工作计划分解成月或周计划 （）未编写部门周工作计划（）计划未在例会中安排落实（）20801.8上班时间部门电话无人接听（）接听电话用语不规范（）10201.9上班时间从事与工作无关的事（）10101.1部门财产：未建台帐（）无保管责任人（）损坏或出现故障不及时 上报或维修（）无相关文字记录（）10401.11员工将公司财产挪作私用（）（如：公车私用、公话私用等）50501.12员工浪费公司物资（）（如不节约用水用电等）10101.13公司下发的规章制度或通知、通告等文件资料未组织相关人员学习 （）学习无文字记录（）20401.14公司制度规定或下发的通知、决定等要求上交报表或资料未按规定上 交的（）3030L15在禁烟区内：吸烟（）使用明火（）点蚊香（）在宿舍使用大功 率电器（）502001.16对员工的投诉和建议未及时答复、处理（）无文字记录（）20401.17未积极配合和协调部门间的工作（）遇到问题未与相关部门进行有 效沟通和处理（）30602部门所属检查内容2. 1未每月对监察员、巡视员进行业务知识培训（）培训无文字记录的 （）30602.2对员工投诉、举报等未及时进行上报或查处（）无文字记录的（）20402.3对各部门、分公司的日常检查未做计划（）未按计划执行（）20402.4未建立处理员工档案（）20202.5巡视员在巡视时不公平、公正、客观（）50502.6巡视报表、整改通知未及时上交、下发（）20202.7对巡视员在巡视中发现同一问题分公司未及时整改而未处理（）20202.8巡视员在巡视时于分公司发生矛盾未及时与分公司经理进行沟通处 理（）50502.9调查案件未按公司规定程序进行报批（）报批后没按规定程序进行 调查（）501002.1未定期对各种未了案件进行跟踪（）跟踪无文字记录（）20406251205财务部各岗位日常工作检查（处罚）表序号检查内容单项 计分分数1公共检查内容1.1考勤异常未按规定填写考勤异常表和进行审批（）部门员工外 出未按规定进行审批和登记（）未按规定进行请假（）未按规定审 批请假（）10401.2员工上班时间未按规定着装（）未佩带工作证（）10201.3办公室区域：办公桌、椅不整洁（）各种文件资料摆放不整齐（） 未做好标记（）10301.4责任区内卫生不干净（）地面及公共卫生保持不干净（）10201.5未开晨会、周会（）开晨会、周会无文字记录（）未填写工作日志 （）5151.6未开月会（）开月会无文字记录（）参会人员未签名（）20601.7没有制定年度工作计划（）没有将年度工作计划分解成月或周计划 （）未编写部门周工作计划（）计划未在例会中安排落实（）20801.8上班时间部门电话无人接听（）接听电话用语不规范（）10201.9上班时间从事与工作无关的事（）10101.1部门财产：未建台帐（）无保管责任人（）损坏或出现故障不及时 上报或维修（）无相关文字记录（）10401. 11员工将公司财产挪作私用（）（如：公车私用、公话私用等）50501.12员工浪费公司物资（）（如不节约用水用电等）10101.13公司下发的规章制度或通知、通告等文件资料未组织相关人员学习 （）学习无文字记录（）20201.14公司制度规定或下发的通知、决定等要求上交报表或资料未按规定上 交的（）30301.15在禁烟区内：吸烟（）使用明火（）点蚊香（）在宿舍使用大功 率电器（）502001.16对员工的投诉和建议未及时答复、处理（）无文字记录（）20401.17未积极配合和协调部门间的工作（）遇到问题未与相关部门进行有 效沟通和处理（）30602部门所属检查内容2.1当天没有做到日清（）日帐单没有当日做好（）20402.2发票以及其它各票证单据没有妥善保管（）50502.3每日运单是否与电脑清单进行核对（）电脑房分单不及时（）电脑 房分错单（）20602.4代收款到款记录没有当天整理发放到分公司（）改单没有十分钟之 内回传到分公司（）20402.5代收款结算清单、回扣没有当天核算好（）20202.6分公司总帐、明细帐没有按规定建立（）记帐凭证没有按规定装订 整齐和保管（）20402.7对总部和各分司的纳税报表没有按规定时间进行申报或督导分公司 进行申报（）30302.8是否严格按照公司规定对各种费用的报销进行审核（）总部和各分 公司的报销费用未按月装订成册（）501002.9封条核对未按规定执行（）当天的封条未完成核对（）20402.1核对后发现封条管理存在差错的未及时处理（）20202.11已核对封条是否建档保存（）20306151215网络部各岗位日常工作检查（处罚）表序号检查内容单项 计分分数1公共检查内容1. 1考勤异常未按规定填写考勤异常表和进行审批（）部门员工外 出未按规定进行审批和登记（）未按规定进行请假（）未按规定审 批请假（）10401.2员工上班时间未按规定着装（）未佩带工作证（）10201.3办公室区域：办公桌、椅不整洁（）各种文件资料摆放不整齐（） 未做好标记（）10301.4责任区内卫生不干净（）地面及公共卫生保持不干净（）10201.5未开晨会、周会（）开晨会、周会无文字记录（）未填写工作日志 （）5151.6未开月会（）开月会无文字记录（）参会人员未签名（）20601.7没有制定年度工作计划（）没有将年度工作计划分解成月或周计划 （）未编写部门周工作计划（）计划未在例会中安排落实（）20801.8上班时间部门电话无人接听（）接听电话用语不规范（）10201.9上班时间从事与工作无关的事（）10101. 1部门财产：未建台帐（）无保管责任人（）损坏或出现故障不及时 上报或维修（）无相关文字记录（）10401. 11员工将公司财产挪作私用（）（如：公车私用、公话私用等）50501.12员工浪费公司物资（）（如不节约用水用电等）10101.13公司下发的规章制度或通知、通告等文件资料未组织相关人员学习 （）学习无文字记录（）20401.14公司制度规定或下发的通知、决定等要求上交报表或资料未按规定上 交的（）3030行及时（三天内）处理或审批（）未建立分公司办公用品专职管理 员档案（）未对变更人员进行及时更新（）2.5未对各部门、分公司的办公用品领用发放和使用情况进行统计、分析 （）未建立档案（）30602.6对食堂伙食费用未按规定进行统计汇总（）未定期对市场菜价进行 调查和分析（）无文字记录（）食堂用具摆放不整齐、食品没有 按规定进行存放（）食堂卫生不干净（）201202.7未按宿舍管理制度的规定安排员工宿舍（）宿舍卫生不干净（） 水电费用报表没有每月统计并上交（）20602.8文具用品等仓库没有每月进行一次盘仓（）盘仓无文字记录（）20402.9未对各种处罚汇总的日、周报表进行审核、分析（）20202. 1未对公司的财产登记建立档案（）对资产的变动情况没有进行及时 更新、汇总（）30602. 11总部、分公司的各种证照的申办、变更、年审、注销等没有按时办理 或督促相关负责人及进办理（）没有每月上交报表到董事长（）上 述证照及公章等没有按规定使用（）501506051425人力资源部各岗位日常工作检查（处罚）表序号检查内容单项 计分分数1公共检查内容1. 1考勤异常未按规定填写考勤异常表和进行审批（）部门员工外 出未按规定进行审批和登记（）未按规定进行请假（）未按规定审 批请假（）10401.2员工上班时间未按规定着装（）未佩带工作证（）10201.3办公室区域：办公桌、椅不整洁（）各种文件资料摆放不整齐（） 未做好标记（）10301.4责任区内卫生不干净（）地面及公共卫生保持不干净（）10201.5未开晨会、周会（）开晨会、周会无文字记录（）未填写工作FI志 （）5151.6未开月会（）开月会无文字记录（）参会人员未签名（）20601.7没有制定年度工作计划（）没有将年度工作计划分解成月或周计划 （）未编写部门周工作计划（）计划未在例会中安排落实（）20801.8上班时间部门电话无人接听（）接听电话用语不规范（）10201.9上班时间从事与工作无关的事（）10101. 1部门财产：未建台帐（）无保管责任人（）损坏或出现故障不及时 上报或维修（）无相关文字记录（）10401.11员工将公司财产挪作私用（）（如：公车私用、公话私用等）50501.12员工浪费公司物资（）（如不节约用水用电等）10101.13公司下发的规章制度或通知、通告等文件资料未组织相关人员学习 （）学习无文字记录（）20401.14公司制度规定或下发的通知、决定等要求上交报表或资料未按规定上 交的（）30301.15在禁烟区内：吸烟（）使用明火（）点蚊香（）在宿舍使用大功 率电器（）502001.16对员工的投诉和建议未及时答复、处理（）无文字记录（）20401.17未积极配合和协调部门间的工作（）遇到问题未与相关部门进行有 效沟通和处理（）30602部门所属检查内容2.1未建立员工人事档案（）档案表格没按规定填写（）档案是否有相 片身份证复印件,户籍证明等（）501502.2未按规定程序办理员工入职或离职手续（）50502.3对及时（申请当天完成）办理员工工作证（）10102.4薪酬统计、审核不及时准确（）20202.5对新入职员工未按公司要求做背景调查（）20202.6考核是否按制度规定进行统计和汇总（）各类考核是否按时完成（）30602.7内部选拔是否符合公司规定（）操作流程是否按规定进行（）30602.8每月做人员流动报表和总结分析报告上交董事长（）20202.9每月汇总各部门分公司的人力资源情况（含人员编制'现状'需求 等）报表上交董事长（）20205751175客户服务部各岗位日常工作检查（处罚）表序号检查内容单项 计分分数1公共检查内容1.1考勤异常未按规定填写考勤异常表和进行审批（）部门员工外 出未按规定进行审批和登记（）未按规定进行请假（）未按规定审 批请假（）10401.2员工上班时间未按规定着装（）未佩带工作证（）10201.3办公室区域：办公桌、椅不整洁（）各种文件资料摆放不整齐（） 未做好标记（）10301.4责任区内卫生不干净（）地面及公共卫生保持不干净（）10201.5未开晨会、周会（）开晨会、周会无文字记录（）未填写工作日志 （）5151.6未开月会（）开月会无文字记录（）参会人员未签名（）20601.7没有制定年度工作计划（）没有将年度工作计划分解成月或周计划 （）未编写部门周工作计划（）计划未在例会中安排落实（）20801.8上班时间部门电话无人接听（）接听电话用语不规范（）10201.9上班时间从事与工作无关的事（）10101.1部门财产：未建台帐（）无保管责任人（）损坏或出现故障不及时 上报或维修（）无相关文字记录（）10401.11员工将公司财产挪作私用（）（如：公车私用、公话私用等）50501.12员工浪费公司物资（）（如不节约用水用电等）10101.13公司下发的规章制度或通知、通告等文件资料未组织相关人员学习 （）学习无文字记录（）20401.14公司制度规定或下发的通知、决定等要求上交报表或资料未按规定上 交的（）30301.15在禁烟区内：吸烟（）使用明火（）点蚊香（）在宿舍使用大功 率电器（）502001.16对员工的投诉和建议未及时答复、处理（）无文字记录（）20401.17未积极配合和协调部门间的工作（）遇到问题未与相关部门进行有 效沟通和处理（）30602部门所属检查内容2. 1对客户投诉未及时（1小时内）进行处理（）处理无文字记录（） 未按月对客户投诉汇总统计并存档保管（）30902.2查找货物不及时（）无文字记录（）当天查找结果记录（）20602.3对各分公司上报的回单未建档保存（）30302.4对各分公司上报的盘仓表、货损货差表未进行认真审核分析（）未 建档保存（）30602.5对各分公司上报的理赔表未严格审核（）未建档保存（）501002.6对仓库存货未进行盘点（每天、每十天、每月）（）30302.7未及时跟踪各分公司货损货差纠纷的处理（）300302.8是否对分公司货损货差日报表进行认真审核（）对每日报表的差货 是否进行认真查找（）有无文字记录（）是否对分公司的无头货 进行检查统计（）有无文字记录（）301202.9对每月的货损货差票数、造成的损失费用进行统计和汇总（）20202. 1是否每半个月进行一次货损货差以及多货的原因分析，并形成总结报 告上交（）20208851325市场部各岗位日常工作检查（处罚）表序号检查内容单项分数计分1公共枪查内容1.1考勤异常未按规定填写考勤异常表和进行审批（）部门员工外 出未按规定进行审批和登记（）未按规定进行请假（）未按规定审 批请假（）10401.2员工上班时间未按规定着装（）未佩带工作证（）10201.3办公室区域：办公桌、椅不整洁（）各种文件资料摆放不整齐（） 未做好标记（）10301.4责任区内卫生不干净（）地面及公共卫生保持不干净（）10201.5未开晨会、周会（）开晨会、周会无文字记录（）未填写工作日志 （）5151.6未开月会（）开月会无文字记录（）参会人员未签名（）20601.7没有制定年度工作计划（）没有将年度工作计划分解成月或周计划 （）未编写部门周工作计划（）计划未在例会中安排落实（）20801.8上班时间部门电话无人接听（）接听电话用语不规范（）10201.9上班时间从事与工作无关的事（）10101.1部门财产：未建台帐（）无保管责任人（）损坏或出现故障不及时 上报或维修（）无相关文字记录（）10401. 11员工将公司财产挪作私用（）（如：公车私用、公话私用等）50501.12员工浪费公司物资（）（如不节约用水用电等）10101.13公司下发的规章制度或通知、通告等文件资料未组织相关人员学习 （）学习无文字记录（）20401.14公司制度规定或下发的通知、决定等要求上交报表或资料未按规定上 交的（）3030L15在禁烟区内：吸烟（）使用明火（）点蚊香（）在宿舍使用大功 率电器（）502001.16对员工的投诉和建议未及时答复、处理（）无文字记录（）20401.17未积极配合和协调部门间的工作（）遇到问题未与相关部门进行有 效沟通和处理（）30602部门所属检查内容2. 1未对重点客户建立档案（）未定期对重点客户（5个以上）进行拜 访（）无文字记录（）20602.2业务合同没有按规定进行审核签定（）未建档保存（）501002.3未定期对相关业务人员进行专业知识培训（）培训无文字记录（）30602.4未对各部门、分公司上交的各种业务类报表进行统计、审核和分析（） 未建立档案（）30602.5未定期（每月）对公司的各项业务的定价和计量等跟据市场行情进行 调整（）50502.6对分公司提出的业务咨询、配合洽谈业务等需求没有及时给予解答 和决解的（）30302.7未对月结业务进行跟踪，并定期（每月）进行考核作出分析总结（）20202.8未对分公司各类业务的定量定价进行抽查（）对抽查结果进行汇总 和分析（）30605851205物业部各岗位日常工作检查（处罚）序号检查内容单项 计分分数1公共检查内容1.1考勤异常未按规定填写考勤异常表和进行审批（）部门员工外 出未按规定进行审批和登记（）未按规定进行请假（）未按规定审 批请假（）10401.2员工上班时间未按规定着装（）未佩带工作证（）10201.3办公室区域：办公桌、椅不整洁（）各种文件资料摆放不整齐（） 未做好标记（）10301.4责任区内卫生不干净（）地面及公共卫生保持不干净（）10201.5未开晨会、周会（）开晨会、周会无文字记录（）未填写工作日志 （）5151.6未开月会（）开月会无文字记录（）参会人员未签名（）20601.7没有制定年度工作计划（）没有将年度工作计划分解成月或周计划 （）未编写部门周工作计划（）计划未在例会中安排落实（）20801.8上班时间部门电话无人接听（）接听电话用语不规范（）10201.9上班时间从事与工作无关的事（）10101.1部门财产：未建台帐（）无保管责任人（）损坏或出现故障不及时 上报或维修（）无相关文字记录（）10401.11员工将公司财产挪作私用（）（如：公车私用、公话私用等）50501.12员工浪费公司物资（）（如不节约用水用电等）10101.13公司下发的规章制度或通知、通告等文件资料未组织相关人员学习 （）学习无文字记录（）20401.14公司制度规定或下发的通知、决定等要求上交报表或资料未按规定上 交的（）30301.15在禁烟区内：吸烟（）使用明火（）点蚊香（）在宿舍使用大功 率电器（）502001.16对员工的投诉和建议未及时答复、处理（）无文字记录（）20401.17未积极配合和协调部门间的工作（）遇到问题未与相关部门进行有 效沟通和处理（）30602部门所属检查内容2.1未对各种租赁合同进行认真审核（）签订租赁合同后未进行建档跟50100踪（）2.2未对公司的物业建立档案（）建立档案没及时进行更新（）30602.3未建立公司物业各种费用的收缴台账（）30302.4未对按合同规定和费用收缴台帐及时结清或督促相关部门/分公司结 清各种款项（）50502.5公司出租物业需收缴的费用未按相关规定操作执行（）1001002.6未每月对公司的各种物业进行检查（）检查无文字记录（）20402.7未每月对公司各物业周围的租赁价格行情进行调查和走访（）调查 走访无记录（）20406251185采购部各岗位日常工作检查（处罚）表序号检查内容单项 计分分数1公共检查内容1. 1考勤异常未按规定填写考勤异常表和进行审批（）部门员工外 出未按规定进行审批和登记（）未按规定进行请假（）未按规定审 批请假（）10401.2员工上班时间未按规定着装（）未佩带工作证（）10201.3办公室区域：办公桌、椅不整洁（）各种文件资料摆放不整齐（） 未做好标记（）10301.4责任区内卫生不干净（）地面及公共卫生保持不干净（）10201.5未开晨会、周会（）开晨会、周会无文字记录（）未填写工作日志 （）5151.6未开月会（）开月会无文字记录（）参会人员未签名（）20601.7没有制定年度工作计划（）没有将年度工作计划分解成月或周计划 （）未编写部门周工作计划（）计划未在例会中安排落实（）20801.8上班时间部门电话无人接听（）接听电话用语不规范（）10201.9上班时间从事与工作无关的事（）10101.1部门财产：未建台帐（）无保管责任人（）损坏或出现故障不及时 上报或维修（）无相关文字记录（）10401.11员工将公司财产挪作私用（）（如：公车私用、公话私用等）50501.12员工浪费公司物资（）（如不节约用水用电等）10101.13公司下发的规章制度或通知、通告等文件资料未组织相关人员学习 （）学习无文字记录（）20401.14公司制度规定或下发的通知、决定等要求上交报表或资料未按规定上 交的（）30301.15在禁烟区内：吸烟（）使用明火（）点蚊香（）在宿舍使用大功50200率电器（）1. 16对员工的投诉和建议未及时答复、处理（）无文字记录（）2040L17未积极配合和协调部门间的工作（）遇到问题未与相关部门进行有 效沟通和处理（）30602部门所属检查内容2.1采购物资不及时（）没有按采购流程作业的（）20402.2采购物资以次充好（）30302.3采购合同未建立档案和妥善保管（）50502.4采购时未进行多方（三家或三家以上）询价（）无文字记录（）30602.5大宗采购或定点采购未报董事长或总经理进行审批（）1001002.6没有每月对定点采购的物资和汽车配件的价格作市场调查（）并根 据市场调查结果对相应价格作调整（）20402.7采购物资没有按制度进行操作的（）30306051115保安部各岗位日常工作检查（处罚）表序号检查内容单项 计分分数1公共检查内容1.1考勤异常未按规定填写考勤异常表和进行审批（）部门员工外 出未按规定进行审批和登记（）未按规定进行请假（）未按规定审 批请假（）10401.2员工上班时间未按规定着装（）未佩带工作证（）10201.3办公室区域：办公桌、椅不整洁（）各种文件资料摆放不整齐（） 未做好标记（）10301.4责任区内卫生不干净（）地面及公共卫生保持不干净（）10201.5未开晨会、周会（）开晨会、周会无文字记录（）未填写工作日志 （）5151.6未开月会（）开月会无文字记录（）参会人员未签名（）20601.7没有制定年度工作计划（）没有将年度工作计划分解成月或周计划 （）未编写部门周工作计划（）计划未在例会中安排落实（）20801.8上班时间部门电话无人接听（）接听电话用语不规范（）10201.9上班时间从事与工作无关的事（）10101.1部门财产：未建台帐（）无保管责任人（）损坏或出现故障不及时 上报或维修（）无相关文字记录（）10401.11员工将公司财产挪作私用（）（如：公车私用、公话私用等）50501.12员工浪费公司物资（）（如不节约用水用电等）10101.13公司下发的规章制度或通知、通告等文件资料未组织相关人员学习 （）学习无文字记录（）20401.14公司制度规定或下发的通知、决定等要求上交报表或资料未按规定上 交的（）30301.15在禁烟区内：吸烟（）使用明火（）点蚊香（）在宿舍使用大功 率电器（）502001.16对员工的投诉和建议未及时答复、处理（）无文字记录（）20401.17未积极配合和协调部门间的工作（）遇到问题未与相关部门进行有 效沟通和处理（）30602部门所属检查内容2.1每周未制定保安、保安后备人员的培训和训练计划（）培训和训练 没有按计划完成（）无相关文字记录（）20602.2消防设施未及时申购、维护、保养、检查（）检查无文字记录（）20402.3未严格执行“三品”检查制度（）检查无文字记录（）20402.4未按规定对各岗位及总部办公区域安全防范进行检查（）检查无文 字记录（）30602.5执勤人员对进出公司车辆未敬礼（）10102.6对进出车辆未按公司规定进行检查和放行（）30302.7执勤人员未按公司规定做好门岗出入检查（）上班时间没有对外出 员工按规定进行登记（）20402.8值勤人员交接班时未做好交接手续（）值班记录、巡查记录、交接 班记录没有按规定进行登记和填写（）30902.9各种记录没有按公司规定进行保存（）30302. 1对分公司投诉驻外保安相关问题没有及时给予答复和处理的（）没 有每三个月没有对驻外保安进行调整轮换的（）20402.11不配合片区或分公司进行消防安全培训工作的（）20205751225监察部日常工作检查（处罚）表序号检查内容单项 计分分数1公共检查内容1.1考勤异常未按规定填写考勤异常表和进行审批（）部门员工外 出未按规定进行审批和登记（）未按规定进行请假（）未按规定审 批请假（）10401.2员工上班时间未按规定着装（）未佩带工作证（）10201.3办公室区域：办公桌、椅不整洁（）各种文件资料摆放不整齐（） 未做好标记（）1030