化验室药品药剂采购、出入库制度【详细】.docx

化验室药品药剂采购、出入库制度【详细】采购部门核对库存量后，作出集中采购计划，并参考市场行情及 过去采购记录或厂商提供的资料，精选三家（独家生产的特殊物资或 专利产品除外）以上的供应商进行产品的书面比价，经比价分析后向 供货商进行议价，确定优质价廉的供货商。询价、议价程序结束后, 经各厂分管、主管领导书面同意方可定价，进入采购程序，否那么不予 认可价格；由此引起后果由责任人负全责。1、使用过程中，假设发现异常情况，使用部门负责人应立即附异 常情况的报告资料，通知采购人员处理。2、凡有意或无意购买假冒伪劣物品在生产上造成损失的，由采 购人员承当损失；由此发生安全事故的，包赔一切损失并追究法律责 任。3、凡使用量较大的材料、药剂等，使用部门应事先确定使用量， 依需要提出申购计划。需要签订采购合同的，采购合同签订由各厂指 定或授权委派专人负责，否那么视为无效。4、但凡最低采购量超过申购量的，采购经办人员在议价程序后， 应在采购单中注明，生产材料经运营部长签字确认后上报。5、采购人员接到申购部门联络的紧急采购情况，运营部长应立 即安排采购人员先行询价、议价，待接到申购单后，优先办理。特殊 情况，可 请示相关领导同意后优先采购，但必须2个工作日内补 办相关手续。6、采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，即向厂商订 购，并确定交货（到货）日期。7、假设属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名 “分批交货”以供识别。8、未经厂分管、主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有 供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购责任人必须 提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。9、采购完毕，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库 手续，采购员、保管员进行质量验收，验收过程应比拟所收物资与采 购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物 资有无损坏、使用性能优劣。验收后开出入库单，（入库单必须注名： 供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途、签字）。10、超过采购申请数量的，应经分管和主管领导批准后，才能依 照实收数量进行整理付款，否那么仅依订货数付款。11、采购完成后，评估供货商能力，选择供货质优价廉的供货商 签订协议，如果供货质量和价格稳定，采购过的物资可以不经询价和 议价程序直接采购。如有变化，需重新进行询价和议价程序。12、使用单位负责人就所使用的材料质量予以复核（如材料选用、 质量检验等）。