污水处理厂药品药剂详细管理制度【完整篇】.docx

污水处理厂药品药剂详细管理制度【完整篇】第一章总那么为进一步规范和完善药剂管理和使用机制。建立污水处理厂生产 运行中药品药剂的采购、运输、验货、库存、使用等各个环节的操作， 特制定本制度。要求各水务分(子)公司、厂根据本制度和结合厂里实际情况建 立本厂药品药剂管理体系，可补充、细化相关内容并实施到生产运行 中去。第二章生产药品药剂的计划管理1、药剂计划一般包括：药剂需用量计划、采购计划、配送计划、 完成情况跟踪、实际采购量与计划量差异分析和改进等。(1)药剂需用量计划是药剂采购计划的依据。药剂用量计划应由 各工程公司每月X日前向水务中心提出药剂供应计划表，水务中 心每月X日前审批完后，提交给XXX公司调度员，XXX公司调度员接 到药剂供应计划表后一个工作日内提交给XXX公司负责人审批, XXX公司按照时间约定供货到各污水厂。(2)药剂计划的调整在药剂使用过程中，由于变更计划、需增减或更改药剂，由工程 公司向水务中心提交药剂供应计划表，经水务中心批准后提交给 XXX公司调度员。由XXX公司及时调整采购计划。(3)药剂采购计划由工程公司根据药剂用量计划结合库存情况制 订，经工程公司领导审批并报水务中心审核完毕后，提交给XXX公司 进行配送。(4) XXX公司收到药剂供应计划表后，应向药剂生产商发出 供货计划表并及时催促药剂生产商供货，将具体供货信息反响给 工程公司的材料员或收货人员，以便于工程公司了解药剂供应情况。公用的试剂排列在另一个地方。（2） 一般化学试剂的保存普通化学药品的存放，以安全方便为原那么。a一般单质和无机盐类的固体试剂，应按元素符号的第一个拉丁 字母顺序或按周期表分类，编排有序，放在试剂柜中保存。b无机试剂、有机试剂与特殊试剂（如指示剂、超纯试剂等）应 分柜保管。例如，无机试剂可分为酸类、碱类、盐类及氧化物等。盐 类可按阳离子分类，如钠盐、钾盐、镂盐、镁盐等。一般有机试剂可 按官能团分类，如烧类、醇类、醛类、有机酸类等。指示剂可按用途 分类，如酸碱指示剂、氧化还原指示剂等。专用的有机试剂那么可按测 定对象分类。c试剂库盛放的原包装试剂，都应保护好原附标签或商标，试剂 瓶的盖子开过后都要重新拧紧，必要时用蜡封好，以防止挥发或潮解。（3）试剂的保存化验室中除需要储藏一定数量的各种常用化学药品外，还要储藏 因实验需要而配制的试剂。a剧毒性试剂。不管其浓度大小，都应即配即用。b经常使用的试剂。这类试剂要放在试剂架上或药品柜中整齐地 排列好。需要避光存放的试剂，如碘化钾溶液、碘试剂等，要用棕色 的试剂瓶或黑纸包好，放在避光的试剂柜里。（4）特殊化学试剂的分类保存a遇光易变质试剂，如碘化钾，宜储存在遮光、干燥、阴凉、通 风的试剂柜内。b遇热易变质的试剂，如无水Na2cQ”宜储存在30C以下的阴凉 处，相对湿度要在70%以下。c易冻结试剂，如滨水，根据凝固点（熔点）采取不同措施，一 般在冬季宜采取保温措施。d易潮解试剂，如Na2s2O3、NaBr、无水Na2c0八变色硅胶、碱性 蓝6B等，宜储存在室温低于30,相对湿度在低于70%的干燥、阴 凉的地方。根据室内外温湿度变化情况，随时采取通风散潮及密封防 潮措施。e易挥发试剂，如有机试剂，应储存在避光、干燥、阴凉的试剂 柜内。（5）危险化学品试剂的分类保存危险化学品是指受光、热、空气、水或撞击等外界因素的影响, 可能引起燃烧、爆炸的药品或具有强腐蚀性、剧毒性的药品。危险化 学品要按照国家公安部门的规定分橱柜保存，并由化验室管理人员负 责监督和保管。a属于危险品的化学药品易爆和易燃：甲醇、乙醴等。氧化性药品：浓硫酸、浓盐酸、双氧水等。有毒药品：四氯化碳、石油酸等。腐蚀性药品：浓硫酸、浓盐酸、氢氧化钠、氢氧化钾。b危险化学药品的存放要求易燃易爆试剂应储存在密封的容器中，禁止用无盖的开口容器储 存，并存放在试剂柜中。贮存时应保持低温，并经常通风。严禁在化 验室存放20L的瓶装易燃液体。易燃易爆药品禁止放在冰箱内（防爆 冰箱除外）。相互混合或接触后可以产生剧烈反响、燃烧、爆炸、放出有毒气 体的两种以上的化合物称为不相容化合物，不能混放。这种化合物系 多为强氧化性物质与还原性物质。5、药品试剂的使用（1）使用原那么a熟悉常用化学试剂的性质，不能使用不了解性质的化学药品。b取用前应先看清标签，不能用手直接接触试剂，不能品尝任何 试剂，且禁止直接嗅试剂的气味，要将试剂瓶远离，用手轻轻煽动, 闻其气味。c不能用同一种工具不经擦洗连续取用多种试剂，以防污染药品 或发生意外。d应根据用量取用化学试剂，药品一经取出就不能再倒回原试剂 瓶。取用时动作要快，瓶盖接触试剂的一端向上、倒放在实验台上, 取用后立即盖好瓶塞，切不可“张冠李戴”，造成交叉沾污。e启用药品前，化验员应严格执行启用药品登记手续。（2）特殊试剂的使用a注意安全，严防事故发生。在取用特殊药品时，应按其特性在 通风良好、远离火种或佩戴防护用具的条件下进行。b开启易挥发的试剂瓶（如浓盐酸、有机溶剂等）之前，尤其在 夏季温度较高时，应先用冷水浸泡降温后，盖上湿布再翻开。开启时 应佩戴防护面具且瓶口不能对着人。（3）危险化学品的使用a使用易燃、易爆药品时，要严禁明火，并注意室内的通风。可 燃性试剂必须用水浴或电热套加热。加热、蒸储过程中不得离人，以 防温度过高或冷却水突然中断。b取用酸、碱等腐蚀性试剂时，应特别小心，不要洒出。c制备和使用具有刺激性、恶臭、有害的药品及加热浓盐酸、浓 硝酸、浓硫酸时，应在通风橱内进行。取用有毒试剂时需穿上工作服、 戴上手套和防护面罩。d对某些强氧化剂或其混合物，不能研磨，否那么将引起爆炸。6、药品试剂的处理（1）溶于水的试剂要用大量水稀释或溶解后，才可排入下水道。（2）不溶于水的油状易挥发溶剂（如氯仿等）不能直接倒入下 水道，以免引起火灾，量大的废试剂应回收，量小的要在通风柜内销 毁。（3）剧毒试剂应先处理成无毒或低毒性试剂再排放。例如，溅出的水银（如汞）要先盖上硫磺，使生成硫化汞，待干 后扫去。汞盐常用亚硫酸钠还原成亚汞，沉淀出氯化亚汞后冲走。（4）自燃物、易爆物的销毁要远离火源，并备有灭火器。(5)凡用完后的空瓶，必须洗净才能丢弃，以免发生事故。如 盛过低温试剂的空瓶，其残留气体与瓶中空气混合，可能形成爆炸。(6)产生的废液要在指定的安全地方采取方法处理。定期对实际采购量与计划采购量进行比照分析总结；2、编制药剂计划的原那么和要求(1)各工程公司根据生产任务和进度要求进行编制，由水务中 心汇总审批后递送到XXX公司。(2)药剂计划必须结合生产计划编制，保证生产建设需要，防 止积压浪费。同时应根据生产进度及时调整，组织合理储藏，防止停 工待料。(3)编制药剂计划时，应按XXX公司统一的药剂供应计划表 填写，在药剂供应计划表中应明确药剂名称、药剂型号、原来库 存量、最迟到货日期、数量，计量单位、送货地点等指标，力求概念 清晰，配送方便。第三章生产药品药剂的供应管理及合同签订1、药剂的供应及调度药剂供应计划表由工程公司填写，经工程公司领导审批后, 报送到水务中心审批。审批完成后由水务中心递交(以 的形式) 给XXX公司。XXX公司调度员收到水务中心审批后的药剂供应计划 表后，一天内进行复核，同时填写药剂采购表报XXX公司领导 审批。药剂采购表经XXX公司领导审批后，立即提交并通知药剂 生产商供货。XXX公司收到水务中心递交的药剂供应计划表后，按照约定 时间供货到现场。并通知工程公司领导和药剂验收人员具体的时间, 地点，数量，以方便接收和共同验收。2、XXX公司药剂的供应范围包括：集团公司所属工程公司需要 的所有药剂。3、供应的药剂原那么上必须是进行招标程序中标厂商的产品。(l)XXX公司在每次招标完成后，对部份工程公司直接与药剂厂 商签署合同并支付货款的，按照招标文件的规定，在入围的厂商中确 定各工程公司的药剂供应商，形成采购合同初稿，并上报集团公司审 批，经审批后形成采购合同定稿，再由XXX公司交由工程公司与药剂 供应商签字盖章，完成后由XXX公司分送工程公司与药剂供应商。其 余继续由XXX公司对药剂厂商签署合同并支付货款的，仍然按照原来 的方法管理。（2）对部份工程公司直接与药剂厂商签署合同并支付货款的， 药剂款的支付由XXX公司经办，付款申请单由XXX公司根据工程公司 的要求制作，经工程公司库管，财务和负责人审核后，由XXX公司报 水务中心审批。审批完成后由XXX公司送工程公司，工程公司按审批 后的金额对外支付。第四章生产药品药剂的现场管理和验收1、药剂验收人员组成药剂验收人员由XXX公司材料员、各工程公司指定的药剂验收人 员、各工程公司财务负责人或财务人员组成。XXX公司没有设置材料 员的工程公司，由集团财务中心指定当地工程公司财务负责人或财务 人员负责验收。2、药剂验收应同时做好质量证明文件验收和实物验收，实物验 收包括质量验收和数量验收。质量证明文件验收无误后方可进行实物验收，质量证明文件包括:出厂合格证原件以及相关检验检报告；每检验批次/车次，凡质量证 明文件不合格或不全的，一般不得进行实物验收。特殊情况先行实物 验收的，应及时予以补办质量证明文件验收。3、药剂质量验收应做好外在质量验收和内在质量验收，内在质量验收应按规定通过检测机构取样进行必要的试验检测o检查外形是否符合规格、质量要求，检查外表包装有无破损等异 状以及数量偏差等缺陷。外观质量检验，通常采用抽验的方法。抽验 的药剂要有代表性，并做好抽验检查记录。4、药剂数量验收应采取有效的验收方法，力求验收误差最小化。(1)按重量结算的药剂复核厂家送货重量外，还要称量到场重量, 测定出每批的送货重量与收货重量之间的偏差与国标重量进行比拟, 作为调整结算的依据。(2)计件药剂的验收，要求做到全部清点件数，应做到交接双方 人员当场清点数量并记录。(3)在数量验收中，如发现有数量缺少或溢增的药剂，要填写记 录并及时通知厂家处理。(4)数量验收过程中，厂家必须提供送货单，如过磅单、等计量 原始凭证，附在药剂验收交接单后备查。(5)原那么上每批药剂必须抽检。(6)工程公司在收到药剂后，要妥善保管，安全使用，严格按照 国家公布的相关药剂安全技术说明书的要求进行储存、使用、厂内运 送、处置等。(药剂的安全技术说明书，工程公司在网上下载自己对 应的局部，并在现场张贴、公示)。工程公司(包括XXX公司)涉及 的局部药剂纳入了国家管控范围，要按照国家规定办理相关运输、储 存、使用等资质手续，如属危险化学品药剂，要到当地安监部门办理 手续，如属易制毒的化学药剂，还要到当地公安部门办理手续，必须 严格遵守国家相关法律法规。5、药剂验收签证(1)采用计重验收的药剂，必须过磅提供过磅单，过磅单必须由 药剂厂商送货人员、财务中心派驻的材料员与工程公司指定的药剂验 收员共同签认。财务中心没有派驻材料员时，由工程公司指定的药剂 验收员签认。(2)每批到货药剂经核实纸质文件和实物数量无误后，须由药剂 厂商送货人员、XXX公司派驻的材料员、工程公司药剂验收员签收留 存。验收单一式三份，药剂厂商、XXX公司、工程公司各存一份。6、药剂入出库药剂验收完毕后，工程公司应该按照规定办理入、出库手续。第五章生产药品药剂的退货管理1、药剂退货及异议处理(1)药剂质量检查不符合规范或达不到要求时，材料员应通知 供货厂商。(2)供货厂商对质量检验有异议时，可派人见证取样检查或送 具有相应资质的部门进行检查，并以新的检验结果为准。(3)由于药剂质量问题影响水处理质量或造成安全事故时，应 由XXX公司按合同约定对药剂供方提出索赔要求。(4)双方对索赔要求协商无效的情况下提出法院仲裁。(5)对药剂出现的质量异议情况及相关处理方法进行会签并备 案保存。第六章生产药品药剂的台账管理1、药剂台账包括计划台账、采购台账、现场到货验收台账、出 入库台帐、合格证质保书台账；(I)计划台账要求：药剂计划由工程公司提出，XXX公司领导 审核同意后保存纸质版，并建立电子档计划台账，当遇到变更后及时 调整药剂计划。(2)采购台账要求：纸质版必须经XXX公司领导审核确认，然 后按照时间顺序装订保存，电子版要求按单位分项建账统计。(3)现场到货台账：现场到货台账要以到货的送货单和工程公 司交接表为依据，编制到货台账，做到日清月结。(4)出入库台帐：财务中心派驻的材料员必须做好每日药剂消 耗情况，每周必须做好纸质周药剂消耗报表。(5)药剂合格证质保书台账：每一批货都必须统一编号，按照 顺序编制合格证质保书台账，要求确认每一批药剂、每一个厂家，做 到每个工程公司使用的药剂具有可追溯性。2、要求每一种台账都有原始依据，做到准确无误，原始依据装订整齐，方便查询。第七章化验室药品药剂采购、出入库制度1、由化验班长提出采购计划，采购员（或者厂里制定人员）负 责办理，财务全程参与询价和议价。2、原那么上以集中计划办理采购较为有利，使用部门每月底前依 据工作计划报下月申购单，明确申购物资的名称、规格、质量执行标 准、数量、使用日期等。采购部门核对库存量后，作出集中采购计划， 并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，精选三家（独家 生产的特殊物资或专利产品除外）以上的供应商进行产品的书面比价, 经比价分析后向供货商进行议价，确定优质价廉的供货商。询价、议 价程序结束后，经各厂分管、主管领导书面同意方可定价，进入采购 程序，否那么不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。3、凡使用量较大的材料、药剂等，使用部门应事先确定使用量， 依需要提出申购计划。需要签订采购合同的，采购合同签订由各厂指 定或授权委派专人负责，否那么视为无效。4、但凡最低采购量超过申购量的，采购经办人员在议价程序后， 应在采购单中注明，生产材料经运营部长签字确认后上报。5、采购人员接到申购部门联络的紧急采购情况，运营部长应立 即安排采购人员先行询价、议价，待接到申购单后，优先办理。特殊 情况，可 请示相关领导同意后优先采购，但必须2个工作日内补 办相关手续。6、采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，即向厂商订 购，并确定交货（到货）日期。7、假设属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名 “分批交货”以供识别。8、未经厂分管、主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有 供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购责任人必须 提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。9、采购完毕，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库 手续，采购员、保管员进行质量验收，验收过程应比拟所收物资与采 购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物 资有无损坏、使用性能优劣。验收后开出入库单，（入库单必须注名： 供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途、签字）。10、超过采购申请数量的，应经分管和主管领导批准后，才能依 照实收数量进行整理付款，否那么仅依订货数付款。11、采购完成后，评估供货商能力，选择供货质优价廉的供货商 签订协议，如果供货质量和价格稳定，采购过的物资可以不经询价和 议价程序直接采购。如有变化，需重新进行询价和议价程序。12、使用单位负责人就所使用的材料质量予以复核（如材料选用、 质量检验等）。13、使用过程中，假设发现异常情况，使用部门负责人应立即附异 常情况的报告资料，通知采购人员处理。14、凡有意或无意购买假冒伪劣物品在生产上造成损失的，由采 购人员承当损失；由此发生安全事故的，包赔一切损失并追究法律责 任。第八章药剂档案管理1、工程公司要加强药剂档案管理工作，设专职或兼职人员负责。2、药剂档案的内容。包括：药剂需用量计划、采购计划、 采购合同、合格供方名录、药剂（设备）交接表、药剂消耗 表、药剂动态帐、药剂合格证书及质量检测报告及药剂供应商 管理考核的各种资料。3、药剂档案的建立。药剂档案应及时，每月一次，要 及时粘贴药剂原始凭证，药剂消耗表，财务对帐单并装订成册。第九章药品药剂安全管理制度1、化验药品、絮凝剂、盐酸、氯酸钠、聚合氯化铝均属于药品 药剂，因其具有不同的化学、物理性质在使用中均会引起人身伤亡。2、药品药剂必须按照其性质和储运要求，严格按照相关规定进 行存储。3、药品药剂的存储必须统一管理，指派责任心强熟知药品性质 和安全防护知识的人员承当。4、装卸人员应按危险品性质，佩戴相应的防护用品，搬运时轻 拿轻放，严禁撞击和拖拉、倾倒，所用扳手等工具应为铜、铝合金等。5、盐酸等液体危险品装卸时，要严格执行防静电的有关规定。 往储蓄罐输送液体前，必须认真检查输液管道的管路，输送泵和电器 是否于正常状态，并按要求启动闭阀门，并随时检查液位，防止遗漏， 灌装时要认真负责，灌装完毕桶盖应拧紧，防止跑、冒、滴、漏、洒 落地面的物料要及时处理，清理干净，不得留有残液。6、药品药剂存放仓库，必须严格执行出入库发放制度。7、药品药剂包装容器应当牢固、密封、发现破损、残缺、变形 和物品变质等情况，应立即进行安全处理。8、储存易燃、易爆药品的仓库应远离火源。9、储存药品药剂的仓库要经常保持整洁，对散落的易燃、易爆 物品和杂物应及时清除。用过的手套、抹布等用品，必须放在库外安 全地点，妥善保管和及时处理。10、储存药品药剂的仓库装卸完毕后必须进行彻底的安全检查。11、储存药品药剂的仓库要根据灭火工作的需要，备有适当种类 和数量的消防器材设备，并布置在明显和便于取用的地点。消防器材 附近，严禁堆放其它物品。12、相互抵触的化学药品严禁同时存放在一起。13、受阳光照射容易燃烧、爆炸的化学试剂，不得露天存放。第十章化验室药品药剂安全管理制度1、目的和作用化验室所需的化学药品及试剂溶液很多，化学药品大多数具有一 定的毒性及危险性，为保证分析数据质量及确保安全的需要，严格按 照本制度执行。2、适用范围本制度仅适用于化验室工作人员及进入化验室操作的技术人员。3、管理职责化验室药品试剂的管理，应根据性质的不同，实行专人负责制, 即将所有的药品试剂管理分配到个人，其责任内容包括保存、使用、 处理、申请购买等，确保各个环节均要规范、符合要求。4、药品试剂的保存(1)药品试剂的保存考前须知a化学试剂应分类存放，试剂的安放要井然有序，取用方便。账 目中的进入日期、规格、经手人等都要一清二楚。b所有试剂以及样品的包装瓶上必须贴有标签。标签要完整、清 晰。严禁在容器内装入与标签不符的物品。对没有标签的试剂，未经 确切验证之前严禁使用。c配制的溶液应装在有塞的试剂瓶中，需要滴加使用的可装在滴 瓶中。试剂瓶的标签要写明试剂的名称、浓度、配制日期等。长期使 用的试剂，标签上可涂一层蜡，以防腐蚀、磨损。一般试剂可按一般 分类和浓度大小顺序排列，专用试剂可按分析工程分组存放。如属样 品，那么标签上应标明送样部门、送样人、送样日期等工程。d要根据试剂的毒性、易燃性、腐蚀性、挥发性等，采取妥善的 保存方式。对易发生化学反响的试剂(如氧化剂和还原剂，酸和碱)， 绝不能放在一起保存。e试剂的排列方式。可按实验工程所需试剂配套排列，也按瓶子 的大小、高矮分类排列，还可按试剂的性质，如酸、碱、盐等分类排 列。比拟合理方便的排列方法是以实验工程所用的试剂为一组排列,