2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况（人）编制数2020年实际在职人数控制率413585%经费控制情况（万元）2019年决算数2020年预算数2020年决算数三公经费9.2915.204.661、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2、出国经费3、公务接待9.2915.204.66项目支出：1、业务工作经费2、运行维护经费3、市级专项资金（一个专项一行）公用经费133.8288.98223.13其中：办公经费17.462.0014.64水费、电费、差旅费33.155.008.46会议费、培训费5.00政府采购金额部门基本支出预算调整楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目）批复规模 （m2）实际规模 （m2）规模控制 率预算投资 （万元）实际投 资（万 元）投资概 算控制厉行节约保障措施说明：项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，公用经费填报基本支出中的 一般商品和服务支出。填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字:附件22020年度部门整体支出绩效自评表预算部门益阳市社会保险服务中心年初 预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度预 算申请 （万元）年度资金总额674.27831.87834.9110100%10按收入性质分：831.87按支出性质分：834.91其中：一般公共预算:831.87其中：基本支出：834.91政府性基金拨款：项目支出：纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总体预期目标实际完成情况目标1、完成征缴目标任务企业养老保险征缴完成目标任务的172%2、按时足额发放待遇；每月足额及时发放到位3、完成社保改革任务顺利划转企业养老保险，职业年金征缴职能至 税务；4、有效推进被征地农民工作全年完成被征地农民参保5350人，完成征缴 收入3.58亿元;5、确保统筹外待遇发放各项资金到位统筹外待遇发放结余437万余元一级指标二级指 标三级指标年度 指标值实际完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施重点工作完 成情况100%100%55数量指 标企业职工基 本养老保险 收入5.29亿元9.11亿元55在职人员控 制率呈 100%85.36%55管理制度健 全性100%100%55产出指标（50 分）质量指 标资金使用合 规性100%100%55基本养老保 险待遇发放 准确率100%100%55时效指重点工作完 成的及时100%100%55标养老待遇发 放及时100%100%55成本指 标公用经费控 制率100%247%50临聘人员 工资福利支 出等未纳入 预算“三公经费”控制率100%30.92%55填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字:效益指标（30 分）经济效益指标利息收入完 成情况380万元700万元15社会效 益指标社会稳定性对维护社 会稳定效果 好对维护社 会稳定效果 好15生态效 益指标绩效指标可持续 影响指 标行政效能实施效果好实施效果好10满意度 指标 （10 分）对意标 务满指 服象度社会公众和 服务对象满 意度100%98%10总分95