通信工程管理专项检查资料：工程管理专项检查内容及方法.docx

2022年工程管理专项检查内容及方法一、工程管理五要素检查（一）在建工程质量、合规、安全情况检查L检查内容：从工程资料、施工现场两方面检查在建工程质量、合规、安 全管理情况。2.检查方法：被检查单位：（1）提供被抽取工程的全量设计、施工、监理资料，详见 附件1。检查单位：（2）按各分公司已开工且未完成竣工验收批复的所有在建 工程项目总数的10%进行抽取项目（需包含无线网、传输网，家 庭宽带竞赛的项目为必查项目，包含在检查总数中），详情见附 件3。（3）按照检查标准（附件2）开展检查，并将检查得分汇 总于检查评分汇总表中。（二）已竣工工程质量、合规、安全情况检查.检查内容：从工程资料、施工现场两方面检查在建工程质量、合规、安 全管理情况。1 .检查方法:被检查单位：（1）提供被抽取工程的全量设计、施工、监理资料，详见 附件1。检查单位：（2）按各分公司竣工验收批复时间在2021年1月1日后的 项目项目总数的10%进行抽取项目（需包含无线网、传输网，申 报优质通信工程的项目为必查项目，包含在检查总数中），详情 见附件4。（3）按照检查标准（附件2）开展检查，并将检查得分汇 总于检查评分汇总表中。（三）建设单位安全生产管理情况检查.检查内容：检查各分公司、云计算数据中心工程建设安全生产管理情况。1 .检查方法：被检查单位：（1）提供建设单位安全生产管理相关资料，详见附件1。检查单位：（2）按照检查标准对各分公司、云计算数据中心安全生产 责任制落实情况、安全生产责任书及责任状签订情况、合作单位 人员资质审核情况、质监申报情况、安全生产培训工作开展情况、 应急预案及现场处置方案制定及演练落实情况、安全技术交底情 况等安全生产管理工作开展情况进行检查，并将检查结果填入建 设单位安全生产管理情况检查表中（附件5）。）审计工程量检查1 .检查内容:检查已完成结算审计的订单中是否存在审计结果与实际工 程量不符的情况。2.检查方法:被检查单位:（1）提供被抽取订单的全套审计资料，详见附件1。检查单位：（2）从抽取的已竣工项目中选取2处已完成结算审计的段 落（光缆、管道或市电引接）。（3）将抽取部分的现场实际工作量与结算审计结果、设计 文件中工作量进行对比。将检查结果填入已竣工项目审计工程量 检查表中（附件6）,并将最终结果汇总于检查评分汇总表中。（五）资本开支、转资合规性检查1 .检查内容：检查各单位通信工程项目资本开支是否及时准确（重点检查 三费订单创建、接收情况）；项目转资是否及时准确。2 .检查方法：被检查单位：（1）提供被抽取项目的全套资本开支、转资资料，详见附 件1。检查单位：（2）从抽取的已竣工项目中选取2个（覆盖传输网、无线 网）检查资本开支完成是否及时准确，检查抽取项目三费订单创 建、接收情况，是否按照关于进一步明确费用类资本开支订单 录入、调整时限要求的通知要求执行；从抽取的已竣工项目中 选取1-2个检查转资是否及时准确，根据项目完工/割接上线报 告完成情况抽查是否存在转资不及时情况，抽查暂估交付资产明 细表检查是否存在资产转资不准确情况。将检查结果填入资本开 支、转资合规性检查表中（附件7）。（六）合作单位物资暂存点检查.检查内容：检查各分公司、云计算数据中心合作单位工程物资暂存点管 理情况。1 .检查方法：被检查单位：随机抽取1家2022年正在执行合同的施工单位，抽查该施 工单位的一个物资暂存点的管理情况，物资使用管理台账记录真 实性与准确性，是否与建设单位台账一致；暂存点是否完整、卫 生是否符合要求，是否存在安全隐患等问题，并将检查结果填入 合作单位物资暂存点检查表中（附件8）。二、工程建设领域嵌入式风险防控检查（一）检查内容被检查单位是否压实防控责任，各项风险防控措施是否有效 运行。（二）检查方法被检查单位：（1）根据嵌入式风险防控的23项内容提供被抽取项目的全套资料。检查单位：（2）从分公司自查项目清单中抽取1个项目，对照工程建 设领域嵌入式风险防控的23项内容进行资料检查，并将发现的 问题填写在嵌入式风险防控资料抽查存在问题情况表中（附件 9）o三、民营企业清欠检查（）检查内容被检查单位是否有效落实民营企业清欠工作，是否存在拖欠 支付情况。（二）检查方法被检查单位：（1）根据抽取的订单提供主动联系对方来我司请款资料（需 提供发函、登报等相关证明材料）。检查单位：（2）在截止9月末分公司整理反馈的工程建设条线应付及 暂估应付明细中抽取4条（其中应付抽取2条、暂估应付抽取2 条）开展检查，检查工作包含是是否存在拖欠支付情况，是否主 动联系对方来我司请款（需提供发函、登报等相关证明材料）， 并将发现的问题填写在工程建设条线民营企业中小企业清欠情 况检查表中（附件10）o.检查结果评价及反馈(一)检查结果评价检查结束后，检查组根据检查结果编写检查报告(附件11)、问题台账(附件12,问题台账中需要汇总检查中发现的所有问 题)，按照分公司检查评分汇总表(附件13)对分公司进行评分。 检查结果与分公司确认，在检查总结会上宣读检查报告，对分公 司工程管理情况给予总体评价。检查组需将检查报告、整改台账、分公司评分汇总表、质量 及服务标准评分表的纸质签字版留存，区公司根据检查情况进行 问题通报。(二)检查评分占比1.工程管理五要素检查，总分92分。(1)在建工程检查50分，总得分二抽取在建项目得分的平 均值*50%。(2)已竣工工程检查20分，总得分工抽取已竣工项目得分 的平均值*20%。(3)建设单位安全生产管理情况检查10分。(4)审计工程量检查4分。(5)资本开支、转资合规性检查4分。(6)合作单位物资暂存点检查4分。2 .工程建设领域嵌入式风险防控检查4分。3 .民营企业清欠检查4分。附件：1.资料准备清单.在建、竣工项目检查标准2 .在建项目清单工程清单.竣工项目清单3 .建设单位安全生产管理情况检查表.已竣工项目审计工程量检查表4 .资本开支、转资合规性检查表.合作单位物资暂存点检查表5 .嵌入式风险防控资料抽查存在问题情况表.民营企业清欠抽查表n.检查总结报告模板.检查问题台账12 .检查评分汇总表