XX公司安全检查和隐患整改管理制度（20页）.docx

安全生产检查和隐患整改管理制度2)事故隐患整改方案的受理(1)由安全生产管理部接受事故隐患整改建议书，并向企业负 责人报告。(2)企业主要负责人安排安全生产管理部门、技术部门或其他 技术人员编制安全技术措施计划，并审查通过。3)事故隐患整改方案的落实(1)对于事故隐患，安全管理部门应下达隐患整改通知书， 确定隐患整改工程方案、执行负责人，投入资金，完成日期。(2)整改部门根据隐患整改通知书安排购买人员按质、按 量、按期购买整改所需物资。安排整改人员执行整改方案。(4)如本企业技术力量不够，需要外聘工程技术队支持。(5)整改过程中安全生产管理部门应经常监视检查管理工作。包括施工前安全教育，施工过程中的安全检查监视，施工竣工的验收 工作，并做好记录存档。(6)整改完成后，由整改部门填写隐患整改通知书回执单 返回安全生产管理部，申请进行整改工程的验收。4)整改工程的验收(1)由安全生产管理部组成整改工程验收小组，依据相关法律、 法规、标准编制验收方案。(2)验收小组依据相验收方案进行现场验收。(3)对于验收中不同看法即使是极个别人的不同看法也需要记录在案。(4)工程多数人表决通过。(5)出具验收看法。重大决事故隐患1)整改方案的提出(1)方案提出人员：生产现场管理人员和操作人员，生产部门 和安全部门。(2)政府安监部门和安全事务公司以及其它相关人员。2)方案受理(1)由企业安全生产管理部门接收隐患整改方案建议书，并报 告企业负责人。(2)委托国家、省市专业技术部门或安全事务公司编制安全技 术措施计划方案。(3)企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外， 应书面向企业的直接主管部门和当地政府部门报告。3)方案落实(1)根据整改方案确定整改工程负责人，确定整改小组。(2)依照国家“四定(定整改措施、定负责人、定资金来源、 定完成期限)的要求，完成隐患整改工作。(3)整改部门根据隐患整改通知书安排购买人员按质、按 量、按期购买整改所需物资。安排整改人员执行整改方案。(4)对物质、技术暂时不具备整改的重大隐患，必需采取应有的防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。（5）整改过程中安全生产管理部门应经常监视检查管理工作。 包括施工前安全教育，施工过程中的安全检查监视，竣工验收工作， 并记录在案。4 ）工程验收（1）委托具备资质的安全事务公司或政府相关部门进行验收（2）验收报告按法定程序交政府相关部门备案。8.4 整改评价一般事故隐患整改工程评价由本企业组成评价小组进行评价。2）重大隐患整改工程评价委托具备资质的安全事务公司进行评价。8.5 奖惩一般整改工程由企业内部执行奖惩。2）重大工程由政府主管部门执行奖惩。9、相关的文件安全检查表、安全检查计划、安全检查和隐患整改管 理台帐本制度自下发之日起执行附表:序号1234567891011121314151617181920212223填报人:综合安全检查表（每季一次）检查内容现场状况评价各部门负责人安全意识抽查生产操作人员安全知识抽查管理人员安全检查记录抽查操作人员生产记录抽查安全生产投入实施现场和资料检查员工安全培训教育记录检查操作人员消防器材使用状况抽查操作人员“一畅两会知识抽查电气设备接地保护线抽查生产现场临时线路检查转动部位润滑状况检查转动部位安全防护罩检查可燃气体报警系统检查特种设备压力表检查特种设备安全阀检查氧气瓶和乙快瓶安全使用检查劳动防护用品正确使用检查设备密闭状况检查及螺栓紧固状况检查危化品仓库通风、温度检查防雷设施完好状况检查岗位安全操作规程检查特种作业人员持证上岗状况检查生产现场“三违现象检查日期：审核人：日期：序号12345678910日常安全检查表（每日一次） 评价（每日一次） 评价检查内容现场状况生产现场违章指挥、违章作业，违反劳动纪律状况电气设备保养状况电气设备接地保护系统状况机械设备转动部位润滑状况和安全防护罩状况特种设备压力表和安全阀状况，或重点设备紧急刹车机构状况消火栓及干粉灭火器状况应急灯和消防通道状况操作人员劳保用品佩带状况工艺参数的合理性，及执行状况，记录状况现场操作人员安全知识抽查状况检查人:日期:安全负责人:日期:季节性安全检查表（夏季）检查内容厂房结构的稳固程度，抗台风能力危化品仓库的稳固程度，抗台风能力，暴雨及洪水危害可能性防雷设施导线稳固程度及腐蚀状况防雷设施地极电阻值有否在4欧姆以下防雷系统可保护范围，特别是对危化品仓库和重点生产部位的可靠保护程度测算或估算空调系统完好性能检查水喷淋系统完好性能检查通风排风系统完好性能检查遮阳隔热设施检查电气设备安全检查机械设备润滑安全检查夏季劳动保护用品及凉快饮料的准备工作及实施状况日期:安全负责人:现场状况日期:（每年一次）评价年度： 序号123456789101112检查人:季节性安全检查表（冬季）（每年一次）评价年度：序号检查内容现场状况1 厂房的稳固程度，抗击冬季寒风及雨水的能力危化品仓库的稳固程度，抗击冬季寒风及雨水的能力3 电气设备及电气线路的完好状况4 机械润滑状况，以及冬季润滑油的更换状况冬季劳动保护用品及抗寒保暖工作的准备工作及5 实施状况检查人：日期：安全负责人：日期:（每月一次）序号12345678910检查人：评价检查内容现场状况易燃易爆车间内不准架设临时线移动电具（电钻、行灯、电风扇、电焊机等）安全检查配电房安全检查安全用电警示标志检查绝缘手套、绝缘胶鞋、绝缘棒检查生产现场漏电保护开关检查生产现场接地线检查生产现场电气线路安全检查生产现场静电接地线检查生产现场电气开关检查日期：安全负责人：日期:里号123456789101112机械设备专业检查表（每月一次）评价（每月一次）评价检查内容现场状况转动部位润滑状况转动部位安全防护罩状况操作平台安全护栏状况生产现场坑、沟、池、井安全盖或安全护栏检查生产现场安全警示标志检查特种设备压力表检查特种设备安全阀检查岗位操作规程张贴检查设备螺栓紧固及设备地脚螺丝牢靠状况设备腐蚀状况和润滑状况检查紧急安全刹车机构检查设备密闭部件状况检查检查人:日期:安全负责人:日期:消防安全检查表检查内容干粉灭火器消火栓、泡沫灭火器状况检查 生产场所操作人员熟悉消防器材状况抽查 生产场所操作人员逃命知识抽查 消防安全警示标志牌状况检查 消防应急灯安全检查 气体报警系统安全检查危化品仓库通风及温度安全检查生产场所消防通道安全检查油罐泄漏状况检查消防人员持证上岗状况检查检查人：日期:现场状况安全负责人:评价序号123456789101、目的为了发现和查明各种危险和隐患，消除或操纵担忧全因素，及时、 有效地排查治理生产安全事故隐患，防范安全生产事故发生,监视各项 安全规章制度的实施，制止违章作业，督促整改隐患，保证本单位安 全生产工作顺利进行，特制定本制度。2、范E本制度适用于本公司的各类安全检查和隐患整改。3、职责1）企业负责人负责组织全公司安全生产检查，对重大安全隐患 组织落实整改，保证检查、整改工程的安全投入。2）经理（主管）组织定期或不定期的安全检查，及时落实、整 改安全隐患，使车间设备、安全装置处于良好状态。3）各部门经理搞好本部门管辖的生产设施、设备检查维护工作, 使其经常保持完好和正常运行，发现事故隐患要及时上报。4）安全主任对检查发现的事故隐患提出整改看法并及时报告安 全生产负责人，督促落实整改。安全员应做好日常的检查工作。5）安全生产管理部负责组织、加入全公司安全大检查，受理各 种整改方案，监视、检查安全隐患的落实整改工作。4、综合安全检查制度4. 1检查目的通过对企业各级管理人员、生产现场事故隐患、安全生产基础工 作全面大检查，发现问题进行整改，落实岗位安全责任制，全面提升隐患整改通知单及回执单检查部门Xxx公司隐患整改通知单 检查部位建立编号通知书编号（）隐患第号隐患内容整改措施建议建议整改期限日前完成整改完成，在此之前当即采取有效措施,保安全。签发人第一联检查负责人安全生产管理部存留检查部门填写人：接收负责人填写日期；年 月日检查部门Xxx公司隐患整改通知单 检查部位记录编号通知书编号（）隐患第隐患内容整改措施建议建议整改期限年 月日前完成整改完成，在此之前当即采取有效措施,签发人其次联检查负责人整改部门存留填写人:保安全。检查部门接收负责人填写日期；年 月日Xxx公司隐患整改回执单建立编号（）隐患第号隐患整改通知书所列整改工程：已于年 月 日整改完 毕，请验收。整改部门负责人（签字）整改措施（包括预防措施和教育）验收入看法及签字验收入看法及签字验收人签字:年 月日第三联 整改完成后返回安全生产管理部企业安全管理水平。4. 2检查内容检查内容为五查：查思想、查纪律、查制度、查领导、查隐患。4 . 3检查要求企业法人代表或主要负责人带头，安全管理部门协同，各部门负 责人加入，包括电气、机械、消防、出品、楼面等部门及员工代表对 企业安全生产管理工作的各个方面以及全过程进行综合性安全大检查。 要求进行较为详细安全检查记录，包括文字资料、图片资料形成，安 全档案存档。对检查发现每一项事故隐患，责成各个部门进行整改落 实，由安全管理部门跟进，并定期公布整改结果，直至完成整改任务。 对于重大隐患的整改，由安全管理部门专题报告企业董事会以及政府 安监部门。4. 4检查周期每年元旦、春节、五一、十一重大节假日前，开展综合安全大检 查，其中要求企业法人代表或主要负责人亲自加入的安全大检查不得 少于每年一次。4. 5执行部门安全生产领导小组4. 6批准部门企业法人代表4 . 7检查评价由安全管理部门开展评价4. 8奖罚1）对积极加入安全大检查的部门负责人表现较好的给予表扬， 通报表扬，物质奖励；2）对于在安全大检查工作表现较差的部门负责人给予教训，通 报批评、罚款，依法给予行政处罚。5、专业安全检查制度1检查目的及时发现生产现场工艺、电气、机械设备、消防设施事故隐患， 防止重大事故发生。5. 2检查内容1）电气设备安全检查内容：配电房接地线，绝缘板、应急灯、 防小动物网板、绝缘手套、绝缘胶鞋、绝缘棒、生产现场电气设备接 地线、临时线路、静电接地线、电气开关等。2）消防安全检查内容包括：干粉灭火器、消火栓、泡沫灭火器、 消防安全警示标志、应急灯、可燃气体报警操纵系统、危化品仓库及 通风温度、消防通道等状况。6. . 3检查要求1 ）工艺专业安全检查由工艺工程师为主，同时有生产现场管理 员和操作人员协同。2 ）电气专业安全检查具有资质的电气工程师为主，同时有安全主任、生产现场管理人员和操作人员协同。3）机械设备专业检查，由具有资质的机械工程师为主，由安全 主任、生产现场管理人员和操作人员协同。4）消防安全专业检查，由具有资质的消防工程技术人员为主， 由安全主任、生产现场管理人员和操作人员协同。5. 4检查周期电气、机械设备检查每月一次，工艺、消防安全检查每天一次。5. 5执行部门安全生产管理部、各专业工程师。5. 6批准部门企业法人代表5. 7检查评价由安全管理部门开展评价5. 8奖罚1）评价结果不及格部门给予批评，通报批评或罚款，并限令其 进行整改。2）评价结果为优良部门给予表扬，通报表扬或物质奖励；6、季节性安全检查制度6. 1检查目的及时发现由于夏季台风、暴雨、雷电、高温，冬季低温、寒风雨 水等季节性天气因素对厂房、生产设备、人员造成的危害，以便制订 防范措施，以避免、减少事故损失。7. 2检查内容1）夏季检查内容 每年夏季来临前，即五一左右，检查厂房结构的稳固程度， 抗台风及暴雨能力。检查厂房防暑降温设施的安好状况，包括空调系统、水喷淋系 统、通风排风系统、遮阳隔热设施。电气设备状况机械设备的润滑状况夏季劳动保护用品及凉快饮料的准备工作。2）冬季检查内容每年冬季来临前，即十一左右，检查厂房的稳固程度，抗击冬 季寒风及雨水的能力。电气设备及电气线路机械设备润滑状况冬季劳动保护用品及防寒保暖的准备工作冬季末春季前（即春节前）检查全厂防雷设施安全可靠程度， 包括防雷设施导线稳固程度及腐蚀状况，地极电阻值、防雷系统可保 护范围，特别是对危化品仓库和重点生产部位的可靠保护程度。6 . 3检查要求由安全生产管理部门主持，企业各部门负责人及工程技术人员加 入，必要时邀请本市相关职能部门的派员加入，检查或鉴定工作。要 求有较为详细的安全检查记录，包括有文字资料、图片资料。对于检 查发现的事故隐患，编制检查检查报告书，报企业主要负责人，制订 整改方案，落实整改措施。6. 4检查周期每年夏季及冬季来临前，各检查一次。6. 5执行部门安全生产管理部门6. 6批准部门企业法人代表6 . 7检查评价由安全生产管理部门开展评价。6. 8奖罚1）对于积极加入安全检查及开展事故隐患整政的部门给予表扬、 通报表扬、物质奖励。2）对于在安全检查及事故隐患整改工作较差的部门，给予处罚、 批评、通报批评。7、日常安全检查制度1检查目的发现生产现场各种隐患，包括工艺、机械、电气、消防设备，以 及现场人员有无违章指挥，违章作业和违反劳动纪律，对于重大隐患 现象应责令当即中止作业，并采取相应的安全保护措施。7. 2检查内容1）现场作业人员有无“三违行为；2）电气设备维护保养状况；3）电气设备接地线状况；4）机械设备转动部位润滑状况及安全防护罩状况；5）特种设备压力表和安全阀状况，或者重点设备紧急刹车机构;6）消火栓、灭火器等消防设施的状况；7）应急灯和消防通道状况；8）操作人员劳保用品佩带状况；9）工艺参数的合理性，及执行状况。7. 3检查要求1）现场改正，检查人员发现“三违现象，当即告知违章人员 主管，要求当即改正，假如主管人员不服，当即电话告知厂级领导， 由厂级领导到现场处理。对于重大隐患，首先责令停产，当即告知车 间，班组主管人员，要求改正后才能恢复正常；2）现场检查发现的问题要有记录；3）对于重大隐患必需下达隐患整改指令书。7 . 4检查周期每班次检查一次7. 5执行部门检查人员以安全主任为主，安全员、其他管理人员为辅。7. 6批准部门企业法人代表7. 7检查评价安全生产管理部每月对各部门进行一次检查评价，并将评价结果公布到生产岗位。7. 8奖罚1）对于积极加入安全检查及开展事故隐患整政的部门给予表扬、 通报表扬、物质奖励。2）对于在安全检查及事故隐患整改工作较差的部门，给予处罚、 批评、通报批评。8、隐患整改制度1整改目的对安全检查所发现的事故隐患进行整改，消除事故隐患，实现安 全生产。8. 2整改内容对于本单位在安全生产管理、生产现场等方面存在的事故隐患， 依照国家的“四定（定整改措施、定负责人、定资金来源、定完成 期限）的要求，完成隐患整改工作。9. . 3整改程序一般事故隐患1）事故隐患整改方案提出（1）公司内部日常、季节、综合安全检查进行安全检查时提出 问题和整改方案。（2 ）以下人员有提出隐患整改方案的法定责任：生产现场操作 人员和管理人员，生产主管部门和安全部门。（3 ）以下人员提出整改方案时，安全生产管理部门应予以受理:政府安监部门，安全事务公司，同行业工程技术人员，其他相关人员。