30、纠正与预防措施管理程序.docx

石油天然气兰州工程质量监督站兰州石油化工特种设备检验检测中心甘肃实华工程检测有限公司M79 00-30-2008纠正和预防措施管理程序（第1页共5页）1范围1.1总则为了采取有效的改进、纠正和预防措施，消除不符合的原因，消除 潜在不符合，以实现管理体系的持续改进。2范围本程序用于改进、纠正和预防措施的制定、实施和验证。2引用文件质量职业健康安全环境管理手册3职责3.1 技术质量科负责组织管理体系的持续改进，纠正措施、预防措施的 实施情况，同时负责有效地处理顾客的意见。3.2 各部门负责对所发生的不符合进行原因分析，制定并实施纠正和预 防措施，并负责实施。4程序和内容4. 1持续改进编制许勇GB/T19001-20008.5改进版本/修改A/0GB/T28001-2001审核常尚维2008年12月12日批准GB/T24001-2004批准马耀文2008年12月22日实施技术质量科通过利用管理方针、目标、内部或者外部审核结果、数 据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进体系的有效性。包括:1）质量方针和目标的贯彻过程；2）审核结果（包括内部审核和外部审核）；3）数据分析；4）纠正和预防措施的实施；5）管理评审的结果。6）顾客及政府质检部门的评价。4. 2纠正措施对于存在的不符合进行处置后，还应分析不符合产生原因，制定 纠正措施，以消除不符合原因，防止不符合再发生。纠正措施应该与不 符合的影响程度相适应。4.2.1 不符合的识别参照不符合控制程序进行识别。4. 2. 3原因分析、措施制定及实施与验证1）当出现不符合时，由不符合所在部门按不符合控制程序执行, 其后填写纠正措施报告，分析不符合产生的根本原因，制定和实施 纠正措施，并同时上报技术质量科，技术质量科跟踪验证。纠正措施 报告一式二份，责任部门、技术质量科各存一份。2）当管理体系过程、内审、管理评审出现不符合及顾客投诉时，技 术质量科按不符合控制程序执行后，确定相应的责任部门，由责任 部门填写纠正措施报告，技术质量科跟踪验证实施效果。记录一式 二份，技术质量科和责任部门各存一份。每项纠正措施完成后，运行一段时间，技术质量科汇同该部门负 责人对纠正措施的有效性进行评审，评审其能否防止类似不符合继续发 生，并在纠正措施报告上签名确认。4. 3预防措施识别潜在的不符合，并采取预防措施，以消除潜在不符合的原因,防止不符合发生。4. 3.2识别潜在不符合技术质量科要在日常对管理体系运作的检查和监督过程中及时收集分析各方面的反馈信息，特别是以下记录：1）以往的内审报告、管理评审报告；2）纠正、预防、改进措施执行记录等；3）其他重要的数据分析结果。以便及时了解管理体系运行的有效性，过程、产品环境趋势及顾客的要求和期望。发现有潜在的不符合事实时，根据潜在问题影响程度轻重缓急， 由技术质量科召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门，并责 成责任部门填写预防措施报告，跟踪验证实施效果，对有效性进行 评审，并在预防措施报告上签名确认。4.4改进、纠正和预防措施实施控制及记录4.1在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必 要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。4. 4.2由改进、纠正和预防措施引起的对管理体系文件和技术文件的任 何更改，按文件控制程序执行。重要改进的报告及纠正措施报告和预防措施报告等相关记录应作为下次管理评审的输入之一。5相关文件和记录M79 - 00-03-2008M 79 - 00-29-2008R79 04-20/AR79 -04-21/AM79 - 00-03-2008M 79 - 00-29-2008R79 04-20/AR79 -04-21/A5. 1文件控制程序5.2不符合控制程序6记录纠正措施报告（保存期三年）6. 2预防措施报告（保存期三年）R 79 04-20/A纠正措施报告编号：原 因 分 析纠正措施验 证 结 论评 审见编制人日期验证人日期执行部门 负责人日期评审部门 负责人日期R 79 04-21/A预防措施报告编号:原因分析预防措施验证结论评审见编制人日期验证人日期执行部门 负责人日期评审部门 负责人日期