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东莞市国宇塑胶有限公司管理评审报告会议时间2017/3/13 16:00-17:30会议地点大会议室主席欧子明出席人员各部门主管、内审员出席 人员古森、秦海生、莫光铭、陈洁、 陈林燕、秦秀丽会议 主题见管理评审计划评审事项及决议提议部门负责部门完成时间一、评审事项1、内、外部审核结果检讨：1. 1从2016年12月21日厂部安排内审员对各部门进 行内审，共发现5项问题，虽然发现异常，但总 体来看，公司的IS09001： 2008质量管理体系已 在有效运行，各部门应更加努力，争取更大进步。1. 2 2016年1月至今有2个客户有对本厂进行参观， 参观中对公司质量体系及生产运作流程均评价较 高,未有提出改善的要求。2、顾客反馈（客户投诉处理及客户满意度）检讨；2.1 2016年1月至今，公司接到客户投诉0份；2.2 从2016年12月业务跟单对客户满意度调查结 果来看，所调查的客户均满意公司提供的产品和 服务，针对客户提出的建议及需改善的事项，办 公室室跟单均已及时作出改善。详见“客户满意 度调查分析报告”。3、过程的业绩和产品的符合性检讨：从2016年12月21日的内部审核的结果来看，公司 之质量管理体系运行的过程适合公司的运作要求，具 备达到质量目标及质量方针的能力；从近期生产及交 付给客户的产品品质上来看均能满足到客户的要求 未有客户投诉不满意的情况。4、质量方针及品质目标的达成情况检讨：公司的品质方针政策符合公司之经营方向与宗旨，品 质方针亦用张贴、解说的方式传达到公司全体人员， 所有员工均能理解与背诵，并依此要求执行工作； 公司有制定公司的总体目标，各部门有制定分目标， 从2016年7月至今的统计结果看，各部门基本达成 要求，详见“质量目标达成情况汇总表”。内审组长办公室跟单管理代表管理代表各部门各部门各部门各部门会议记录内容提议部门负责部门完成时间矫正预防措施有效性检讨：4. 1内审中共发出5份“CAR”，回复5份，改善结案5 份，结案率为100%。4. 2进料、半成品、成品检查未发出“纠正预防措施报告”。5、质量管理体系适合性/有效性检讨：从2016年12月21日的内部审核的结果来看，公司之质 量管理体系适合公司的运作与要求，具备达到质量目标及 质量方针的能力。6、内外部环境分析检讨：透过公司目前内外部环境的分析，欧洲市场萧条对我司影 响不大，但暂无影响体系变更的因素，均能适合公司体系 运作的要求。品质部内审组长各部门各部门7、上次管理评审会议决议追踪：总经理各部门上次未有追踪事项。8、质量体系改进需求的检讨：对现有的主管应多进行IS09001： 2008标准的理解培训。二、评审决议：1、资源需求：管理代表各部门人力资源：因近期订单增多，各部门均有人力资源的需求。 2、培训的需求：各部门主管对ISO接触不多，理解不够。需加强IS09001： 2008的标准理解培训。3、质量方针变更：不变更。4、质量目标修改：不变更5、质量管理体系改进的需求：各部门办公室人事2017年5月 底之前完成本公司因工厂规模小，质量体系已基本满足产品质量控制 的要求，但本着持续改进的目的，公司会根据实际推行状 况与质量管理体系之差异适实修正。5、产品的改进的要求：本公司之产品均由客户提供样品或图片等技术资料进行 打样作业，未经客户指示不可做对产品的任何变更。总结：从以上评审的情况来看公司所建立的质量管理体系是 适宜的、充分的和有效的.各部门管理代表办公室人事2017年5月 底之前完成制订:审批:日期：2017. 3. 13